为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。
2、范围
本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及带给配套服务的厂商。
3、职责
各单位采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。
4、资料
4.1管理原则和体制
4.1.1各单位公司采购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。
4.1.2各单位采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。
4.1.3各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
4.1.4对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
4.2供应商的评定资料
4.2.2产品质量水平评定。包括：(1)物料来件的优良品率；(2)质量保证体系；(3)样品质量；(4)对质量问题的处理。
4.2.3交货潜力评定。包括：(1)交货的及时性；(2)扩大供货的弹性；(3)样品的及时性；(4)增、减订货货的批应潜力。
4.2.4技术潜力评定。包括：(1)工艺技术的先进性；(2)后续研发潜力；(3)产品设计潜力；(4)技术问题材的反应潜力。
4.2.5服务评定。包括：(1)零星订货保证；(2)配套售后服务潜力；(3)服务态度。
4.2.6合作状况评定。包括：(1)合同履约率；(2)年均供货额外负担和所占比例；(3)合作年限；(4)合作融洽关系。
4.2.7价格评定。包括：(1)优惠程度；(2)消化涨价的潜力；(3)成本下降空间。
4.3供应商评定步骤
4.3.1采购部进行市场调查，拟出至少3家具备资质和潜力的单位。
4.3.3依据考查报告，采购部确定供应商排行顺序，建立供应商资料。
4.4采购部每年组织对供应商进行重新评估，不合格的进行淘汰，同种采购商品的供应商至少应持续3家。
4.5采购部可对供应商信用状况划分信用等级，对最高信用等级的供应商，可进行优先选取和优惠待遇。
4.6管理措施
4.6.1各单位对重要供应商应定期进行实地考查，掌握供应商生产、管理状况。
4.6.2各单位对购入物品应进行检查和分析，随时掌握商品质量。
4.6.3各单位应用心开发新的供应商，减少对个别供应商大户的过分依靠，分散采购风险。
一、总则
1、制定目的：为了规范供应商的供货活动，保证供应商的供货质量，提高经营者的合理化水准，本着互惠互利的原则特制定本制度。
2、适用范围：适合本公司所有供应商。
3、权责单位：采购部负责制定，修改，废止和起草。
4、品管部负责执行。
5、总经理负责制定，修改，废止和核准。
二、供应商管理制度
3、供应商在每次备货时应按照请购单来备货并按照本公司需要的标准和规格来备货。备货时称好分量，数好个数，同时对所送货物的品质进行检查。
4、每次应在午前10：00之前送到，过时将按照有关规定进行处罚。
5、送货签单时，就应按照先来先签的原则。
6、供应商应协同验收人员一齐做好验收工作。
7、每次签好单据后，就应按照指定的场所放置后方能够离开。
8、对当天需要补货就应及时补货。
9、供应商用来运输食品的交通工具就应每日进行消毒一次。
10、退货场合，供应商检查所退回货物的数量，型号，规格是否与退货单据一致。
三、供应商量化评定制度
我公司会每个月对供应商进行量化评定。标准如下：(满分100分)
1、每次抽检合格率的评定标准(10分)
2、交货及时率的评定标准(10分)
3、货物质量是否达标评定标准(25分)
4、品质改善和及时性评定标准(25分)
5、服务态度评定标准(10分)
6、货品位置摆放评定标准(10分)
8、交通工具消毒评定标准(5分)
说明如下：
a级(95分以上)
b级(80分-90分)
c级(60分-70分)
d级(60分以下)
奖励方式：
(1)a等供应商能够悠闲取得交易机会。
(2)a等供应商能够获得优先支付货款和缩短货款支付期限。
(3)a等供应商能够获得产品免检或放宽检验。
(4)a，b，c等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。
惩罚方式：
(1)凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。
(2)c等，d等供应商就应理解定货量减少，增大检查力度和改善辅导措施。
(3)c等，d等供应商延期支付货款。
(4)e供应商应立即停止交易。
1、为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
2、本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及带给配套服务的厂商。
二、管理原则和体制
1、公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
2、对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
3、公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。
4、公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
5、公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三、供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
1、质量水平。
包括：
(1)物料来件的.优良品率；
(2)质量保证体系；
(3)样品质量；
(4)对质量问题的处理。
2、交货潜力。
(1)交货的及时性；
(2)扩大供货的弹性；
(3)样品的及时性；
(4)增、减订货货的批应潜力。
3、价格水平。
(1)优惠程度；
(2)消化涨价的潜力；
(3)成本下降空间。
4、技术潜力。
(1)工艺技术的先进性；
(2)后续研发潜力；
(3)产品设计潜力；
(4)技术问题材的反应潜力。
5、后援服务。包括：
(1)零星订货保证；
(2)配套售后服务潜力。
6、人力资源。
(1)经营团队；
(2)员工素质。
7、现有合作状况。
(1)合同履约率；
(2)年均供货额外负担和所占比例；
(3)合作年限；
(4)合作融洽关系。具体筛选与评级供应商时，应根据构成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。筛选程序。
1、对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；
2、公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；
3、评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；
4、经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
四、核准为供应商的，始得采购；没有透过的，请其继续改善，保留其未来候选资格。
五、每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。
六、公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。
七、对最高信用的供应商，公司可带给物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。
八、管理措施
1、公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。
2、公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。
3、公司减少对个别供应商大户的过分依靠，分散采购风险。
4、公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。
5、公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。
6、公司对重要的、有发展潜力的、贴合公司投资方针的供应商，能够投资入股，建立与供应商的产权关系。
为规范公司采购活动，确保供应商选择的公正性、合理性和有效性，保障公司供应链的稳定性和高效性，特制定本采购供应商管理制度。
二、供应商准入管理
1.供应商准入条件
（2）供应商应具有良好的商业信誉和财务状况，无重大违法违规行为记录；
（3）供应商应具备稳定的生产能力或供货能力，能够满足公司采购需求；
（4）供应商应提供完善的产品质量保障和售后服务体系。
2.供应商准入流程
（2）采购部门对申请资料进行审核，必要时进行现场考察；
（3）采购部门将审核结果报公司领导审批，确定是否准予准入；
（4）准入通过后，与供应商签订采购合同或框架协议。
三、供应商评价与选择
1.供应商评价原则
（1）综合评价原则：从价格、质量、交货期、服务等多个维度对供应商进行综合评价；
（2）长期合作原则：注重与供应商建立长期稳定的合作关系，实现共同发展。
2.供应商评价流程
（1）采购部门定期组织对供应商进行评价，收集各部门对供应商的意见和建议；
（2）根据收集的信息，对供应商进行评分和排名；
（3）将评价结果报公司领导审批，确定供应商合作优先级；
（4）根据评价结果，对供应商进行分类管理，优化供应链结构。
3.供应商选择
（1）在同等条件下，优先选择评价较高的供应商；
（2）在特殊情况下，如紧急采购、特定需求等，可根据实际情况灵活选择供应商。
四、供应商合作与关系维护
1.供应商合作原则
（1）诚信原则：与供应商建立诚信合作关系，遵守合同条款和约定；
（2）互利共赢原则：寻求与供应商共同发展，实现利益共享。
2.供应商关系维护
（1）定期与供应商进行沟通，了解供应商的生产经营状况和市场动态；
（2）及时处理供应商提出的问题和建议，改进采购工作；
（3）组织供应商培训和技术交流，提升供应商的业务水平；
（4）对表现优秀的供应商给予表彰和奖励，激励供应商持续改进。
五、附则
1.本制度自发布之日起执行，由采购部门负责解释和修订。
为规范采购供应商管理工作，提高采购工作效率和质量，制定本管理制度。
二、管理范围
本管理制度适用于公司所有采购活动中的供应商管理工作。
三、管理原则
1.公平公正：对所有供应商一视同仁，不偏袒任何一方。
2.诚实守信：与供应商建立诚信合作关系，遵守合同约定。
3.精益求精：不断提升供应商管理水平，追求卓越。
四、管理内容
1.供应商评估：对潜在供应商进行评估，包括资质、信誉、质量、交期等方面。
2.供应商选择：根据评估结果选择合适的供应商，签订合同。
3.供应商管理：建立供应商档案，定期对供应商进行评估和考核。
4.供应商培训：定期组织供应商培训，提高供应商的技术和管理水平。
5.供应商退出：对不符合要求的供应商进行整改或淘汰。
五、责任分工
1.采购部门负责具体的供应商管理工作。
2.质量部门负责对供应商的质量管理工作。
3.各部门合作，共同推动供应商管理工作的开展。
六、监督检查
1.采购主管负责对供应商管理工作进行监督检查。
2.定期组织供应商管理工作的评估和总结，及时发现问题并采取措施解决。
七、附则
本管理制度自颁布之日起生效，如有需要修改，须经公司领导同意并报批。
第一章总则
第一条：制定目的
为规范供应商管理，提高采购效率和质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条：适用范围
本制度适用于公司所有采购活动涉及的供应商管理。
第三条：管理原则
供应商管理应遵循公开、公平、公正的原则，确保供应商选择的合理性、竞争性和可持续性。
第二章供应商开发
第四条：供应商开发流程
供应商资讯收集：包括市场调研、行业推荐、网络搜索等方式，收集潜在供应商的基本信息和产品信息。
初步筛选：根据公司需求，对收集到的供应商进行初步筛选，确定候选供应商名单。
接洽与沟通：与候选供应商进行接洽，了解其经营情况、产品特点、服务能力等，并进行初步评估。
第三章供应商调查与评估
第五条：供应商调查
对候选供应商进行实地考察，了解其生产规模、技术实力、质量管理体系、交货能力等，形成调查报告。
第六条：供应商评估
根据调查报告，结合公司需求，对候选供应商进行综合评价，确定合格供应商名单。
第四章合格供应商选择与管理
第七条：合格供应商选择
从合格供应商名单中选择合适的供应商进行合作，签订采购合同。
第八条：合格供应商管理
定期对合格供应商进行绩效评估，确保其持续满足公司需求。
对不合格供应商进行整改或淘汰，确保供应商队伍的优化和更新。
第五章质量保证与售后服务
第九条：质量保证
要求供应商提供符合国家及行业标准的产品，并提供相应的质量保证措施。
第十条：售后服务
供应商应提供完善的售后服务，包括产品安装、调试、维修等，确保产品的正常使用。