在现在的社会生活中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是指一定的规格或法令礼俗。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编整理的原材料进场管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
一、物资材料进场实行双轨制，入库单除保管员签字外，还必须有各工种专业技术负责人签字验收。
对物资材料进场检验不合格的一律拒收，复试不合格的并做好标识，一律退回。同时通知采购人员向供货方提出更换或索赔。
四、原材料等物资进场后，需经检测和试验方可使用的产品，如：水泥、钢材、外加剂、防水材料必须如实取样送检，检验合格后方可使用。
要有严格的现场原材料的标识与隔离措施，确保未经检验或检验不合格的材料混用或误用在工程上。及时将不合格材料清出现场。
五、定期清仓盘点，帐物相符。如果发现短缺，要查明原因，按有关规定处理，系人为原因造成损失的应追究其当事人的责任。
企业应根据质量控制要求选择合格的供方，签订采购合同，建立并保存合格供方的档案，应严格按照原材料质量标准均衡组织进货。
原材料质量必须符合现行标准、规范和有关规定要求。企业必须按批验收质量证明材料，拒收质量证明材料不全的.原材料。原材料进场后必须按照国家产品标准《预拌砂浆》（GB/T25181）有关要求按批取样、检验，坚持“先检验，后使用”的原则，检验合格后试验人员在入库单上签字，原材料方可入库，不得使用不合格原材料。企业应对进场材料实施分类管理，建立《原材料进场分类台帐》。原材料应按品种、规格分类储存，并标记醒目标志。
（一）水泥筒仓须有醒目的指示铭牌，标明水泥生产企业、水泥品种、强度等级等，不同生产企业或不同品种的水泥严禁混仓。对存放期超过三个月的水泥，使用前应重新检验，并按检验结果使用。水泥贮存时保持密封、干燥、防止受潮；
（二）掺合料须设置专用筒仓，有醒目的指示铭牌，标明品种和等级，不同品种的掺合料严禁混仓。掺合料贮存时保持密封、干燥、防止受潮；
（三）集料须按不同品种、规格分别堆放，有防止混用的措施或设施。堆场不得露天，应采用硬地坪，有可靠排水措施。堆场内应有醒目的指示铭牌，标明品种和规格；
（四）外加剂、添加剂须按不同生产企业、品种分别存放，有醒目的指示铭牌，标明外加剂、添加剂生产企业、品种等。对存放期超过三个月的外加剂、添加剂，使用前应重新检验，并按检验结果使用。
1、现场各种原材料、施工机具必须按施工方案、施工现场平面布置图中指定位置分类码放整齐稳固。
竹编原板、方木、钢管、碗扣架等大堆物料码放时要做到一头齐，一条线，界限清楚，不得混杂。
2、钢筋及其加工的半成品应按规格分类码放并标识清楚，码放时必须下垫方木，下垫高度不低于40cm，以防锈蚀。
3、水泥应存放在库房内，设门上锁，专人管理，码放时垛高不超过12袋，且离墙15cm。
库房用石棉瓦盖顶，内抹水泥砂浆，做到防雨、防潮；地面要高出室外地坪。
4、砼砌块码放高度不得超过1.8m。
5、门窗制品竖立放于库内。
6、贵重物品；氧气、乙炔等易燃易爆和有毒危险物品应专库专管，设有明显标志。
7、原材料必须经专职收料员对其品种、名称、规格、质量、数量按凭证实施收。
一、材料验收入库
1、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。
2、入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。
3、材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。
二、材料出库
1、材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的资料是否贴合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。
2、准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。
3、按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。
三、材料保管保养
1、根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。
2、合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。
3、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。
4、对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。
5、要经常检查、随时掌握和发现材料的变质状况，并用心采取补救措施。
6、对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。
四、定期盘库，到达三清
1、定期盘库清点，到达数量清、质量清、帐表清。
2、清理半成品、在产品和产成品，做到半成品的'再利用。
五、机械的模具管理措施
1、为了工厂工作的正常进行，模具一般状况下不做借出之用，以免影响正常工作。
2、非一般状况下(特殊状况)如需模具借出，要有主管领导(董事长、经理)批示，方可借出使用。
六、成品、半成品的管理制度
1、成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。
2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。
3、对已经领出待用的原材料，也应由专人保管，以免发生丢失、混料及浪费现象。
为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。
一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购的方法。否则，任何单位和个人均不准购买物资。
1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明情况，在确认仓库无货的情况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。
2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。
3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。
4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品:如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。
二、在物资采购时，必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。
三、物资采购合同的签批权限:价值5万元以下，或单台件2万元以下的'，由主管副总经理签批，价值5万元以上和单台件2万元以上的，由公司总经理签批。
四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡情况予以付款。否则，财务部有权拒绝受理。
五、在物资采购过程中，各有关人员要增强责任心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带责任。
六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的责任。
一、水泥
1、首次使用的水泥品种和厂家，必须由材料部门提前取样，送试验室进行必试项目的试验，试验合格方可进货，不经试验不得进货。
2、水泥进厂后由使用单位取样，填写委托试验单和材质证明书，送试验室复验。
3、试验室收料人员在接到实样、委托试验单和材质证明书时应在委托单上上签字，各执一份，并于以登记。没有材质证明书实验室可以拒收。
4、同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同标号的散装水泥以一次进厂的同一编号为一批，且一批的总量不超过500吨。
6、水泥试验结果符合标准要求，可准予生产使用，否则应及时发出报告，通知有关单位及主管部门处理。
7、试验室应及时了解水泥的储存和使用情况督促有关部门按规定合格使用水泥，水泥出厂超过三个月（快硬水泥一个月）的，重新取样复验，并按复验结果使用。
二、骨料
1、砂石对照进料台账，每400m3或600t为一检验批，取样做筛分及含泥量测定等试验，石子还应做针片状颗粒级含量测定，当砂、石在同一产地采购，质量较稳定，进料量又较大时，可定期检验，但每月不得少于四次。新辟料源，进厂应由材料部会同试验室现场勘察并取样进行全面试验。合格后经总工程师批准后方可组织材料进厂，不经试验或试验不合格者，不得进厂。
2、按现行砂、石质量标准及检验方法的规定进行试验和结果评定。
3、认真填写试验记录，计算试验结果，结论中应提出鉴定意见和依据标准的代号。
三、混合材料：
1、为改善混凝土的某些性能，节约水泥用量等，可适量掺入粉煤灰，但超量和超代系数必须由试验确定。
2、粉煤灰进厂时，材料部应对其品种、级别、重量、包装号及出厂日期等情况进行验收，并主动向供方索取检验报告或材质证明书同委托试验单一起交试验室备查。
3、粉煤灰在运输过程中不得受潮，进站后挂有粉煤灰牌，严防与水泥混合。
4、所用粉煤灰必须符合规定标准中所规定i、ii级的`品质指标，遇有不合格时试验室应及时通知材料部并报总工程师一份，由总工程师会同技术部处理。
5、现场材料人员应按规定取样送试验室进行品质鉴定，以一昼夜连续供应粉煤灰200吨为一批，主要验证其细度、烧失量、需水比、必要时应检验其它指标。
四、外加剂
所有进厂的外加剂必须有产品合格证和省市以上的技术鉴定证明，凡未经过鉴定或质量不合格的产品一律不得进厂使用。
对每一批外加剂，材料人员应按规定取样送试验室进行品质鉴定，经鉴定合格后方可使用，对不合格品应报告总工程师，总工程师会同技术部进行处理。
1.原材料进厂入库，仓库管理人员应检查包装物是否受潮、破损，产地、日期等严格把关。
3.存放区应持续清洁，应分类、分区按批存放。
4.原料在流转中应严格秤重计量，由发、领双方共同签字。
5.原料保管做到科学保养，搞好清洁卫生，及时检查安全、通风、防潮消防器材及安全标志等设施。
6.对变质、过期原料应及时处理。
7.用心做好防火安全工作，杜绝不安全因素的发生。
1、直接用于产品制造的材料，属本规范管理。
2、生管科带给下月度产量预估计划表，依标准单位使用量，计算出原材料计划使用量。
3、生管科负责月度原材料请购明细单。经生产部经理审核，总经理批准。
4、生管科依据原材料预用量、库存量、安全存量、已购未进量及前三月耗用量编制原材料请购表。
5、原材料安全库存量、安全库存天数由采购部带给，生管科根据原材料平均日耗量，设定安全库存量。如有重大变化，如订单变更、设计变更等，以通知单修改，安全存量每三个月修正一次。
6、设计变更、订单变更、供应商供应周期变更等因素引起异常，生管科能够使用原材料计划调整单进行采购机动临时调整。
8、市场营销部带给下月度预估销售计划，会同生管部计划调度员排定计划出货期计划(详细规格、型号、品牌、数量)，技术部根据设计标准，计算并编制原材料实际需用量。
9、原材料请购量等于4/3原料预用量+原料安全存量-原料现场库存量-原料库库存量-已购未到量。
10、采购员根据分批进货原则，严格控制原材料进货，生管计划员监督。
11、原料耗用量计算等于上期库存量+本期采购量-本期库存量，如因原材料超耗导致库存量低于安全存量，可用原材料追加订单迅速通知采购部采购。
12、生管科应随时注意原材料的.进销存帐，保证原材料不呆货，不断料。
2、生管科提供下月度产量预估计划表，依标准单位使用量，计算出原材料计划使用量。
5、原材料安全库存量、安全库存天数由采购部提供，生管科根据原材料平均日耗量，设定安全库存量。如有重大变化，如订单变更、设计变更等，以通知单修改，安全存量每三个月修正一次。
6、设计变更、订单变更、供应商供应周期变更等因素引起异常，生管科可以使用原材料计划调整单进行采购机动临时调整。
8、市场营销部提供下月度预估销售计划，会同生管部计划调度员排定计划出货期计划(详细规格、型号、品牌、数量)，技术部根据设计标准，计算并编制原材料实际需用量。
第一章：总则
第一条：为规范原材料管理，提高资源利用效率，确保生产安全，制定本制度。
第二条：本制度适用于本公司所有生产活动中涉及的原材料的采购、入库、出库、库存管理等环节。
第三条：本制度的宗旨是勤俭节约、科学高效管理原材料，并保证产品质量和生产安全。
第二章：基本制度
第四条：原材料采购应根据生产计划和质量要求，在规定的供应商中选择。
第五条：对于新的`供应商，应进行资质评估和考察，确保其具备合格的原材料供应能力。
第六条：原材料的到货检验应当根据产品的特性和质量要求进行，检验结果应记录在相应的检验报告中。
第七条：原材料入库应按照物料类别、批次、质量等级等进行分类归档，并按照先进先出原则进行管理。
第八条：原材料库存应定期盘点，确保库存准确无误，并按照库存盘点结果及时调整订购计划。
第九条：库存周转率监控应根据产品的生产需求和市场销售情况进行调整，以避免原材料过期或滞销。
第十条：原材料出库应按照生产计划和产品要求进行，出库记录应详细记录出库数量、用途和接收人等信息。
第三章：责任与权力
第十一条：公司负责人对整个原材料管理制度负有最终责任。
第十二条：采购部门负责原材料的采购、供应商管理，确保原材料供应符合质量要求和交货期限。
第十三条：仓储部门负责原材料的入库、出库、库存管理等工作，确保库存的准确性和安全性。
第十五条：生产部门负责按照生产计划和产品要求进行原材料的使用和消耗。
第四章：监督与奖惩
第十六条：对违反本制度的行为，公司将按照公司规定进行相应的处理，包括扣减绩效、降职甚至解雇等。
第五章：附则
第二十条：本制度的解释权归公司负责人所有。
第二十一条：本制度如有必要进行修改，应经公司负责人审批后，方能生效。
为加强混凝土生产过程中的原材料管理，确保原材料供应能够满足混凝土生产需求及保证原材料质量，制订本管理制度，请各部门认真执行本规定的要求。
1、公司生产混凝土用原材料全部由材料部进行采购及管理，各部门应在材料部的统一管理下履行各自的原材料管理职责。
2、材料部根据混凝土生产计划制订使用计划，并负责水泥、粉煤灰及砂石材料的进货供应及出库耗用控制。
3、试验室在开具开盘通知单时一定要依据合同注明各原材料的品种及规格。材料部应建立水泥、粉煤灰等原材料的进货、出库记录，掌握各个筒仓的库存量。控制室操作员应配合作好水泥、粉煤灰材料的出库跟踪记录及损耗记录，为计算原材料耗用提供依据。
4、试验室负责原材料的进货检验，负责校核原材料的品种、规格与合同规定的一致性。
5、混凝土生产过程中，材料部、应根据混凝土生产进度，随时动态掌握原材料库存量及需求量变化，保障原材料供应连续、及时。6、材料部负责收集、审核厂家每批原材料的出厂质量证明，试验室负责原材料质量复检工作，对每个批号的水泥应进行复检，砂石料及粉煤灰应按规范要求检验，对砂石料的含水量测定每个班不得少于一次，雨天或天气变化较大时应加强检测。
7、水泥、粉煤灰材料的入库应由材料部对每车进行材料品种、等级验证及计量复核，计算每车实际的入库数量，以实际入库数量作为进库、结算依据。
9、材料员应对每批砂石料进行进货前验证，当验证合格后才能运输进入公司贮料场。同一进货批次应基本保证为同一产地（或同一船）的材料。当不同批次的'材料进货时不能混堆，应分开堆放，分开使用。
10、原材料进场后应作好标识，生产部应对砂石堆料场进行堆场规范，对不同的外加剂进行分别标识堆放，粉状外加剂应作防雨防潮处理。对复检不合格的原材料应立即封存作废品处理并贴上禁用标签，严禁将不合格的原材料用于混凝土生产。
12、公司原材料管理台帐应规范、齐全，做到进料有凭证，发料有依据，帐实相符，账账相符，材料员每月应进行一次材料成本分析，计算每月的材料超耗或节约数量。
（一）卷则
第一条、目的
产品的质量决定了产品的生命力，一个公司的质量管理水平决定了公司在市场中的竞争力。为保证本公司质量管理工作的顺利开展，并能及时发现问题，迅速处理，以确保及提高产品质量，使之符合管理及市场的需要，特制订本制度。
第二条、范围
1、组织机能与工作职责；
2、各项质量标准及检验规范；
3、仪糟管理；
4、原材料质量管理；
5、制造前后质量复查；
6、制造过程质量管理；
7、产成品质量管理；
8、质量异常反应及处理；
9、产成品出厂前的质量检验；
10、产品质量确认；
11、质量异常分析改善。
第三条、组织机与工作职责
本公司质量管理组织机能与工作职责见《组织机能与工作职责规定》。
（二）各项质量标准及检验规范
第四条、质量标准及检验规范的范围规范包括：
1、原材料质量标准及检验规范；
2、在制品质量标准及检验规范；
3、产成品质量标准及检验规范。
第五条、质量标准及检验规范的制订
1、质量标准
总经理办公室生产管理组会同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员依据“操作规范”，并参考国家标准、行业标准、国外标准、客户需求、本身制造能力以及原材料供应商水准，分原材料、在制品、产成品填制“质量标准检验及规范制(修)订表”一式两份，报总经理批准后，质量管理部一份，研发部一份，并交有关单位凭此执行。
2、质量检验规范
总经理办公室生产管理组合同质量管理部、制造部、营业部、研发部及有关人员，分原材料、在制品、产成品将检查项目规格、质量标准、检验频率、检验方法及使用仪器设备等填注于“质量标准及检验规范制(修)订表”内，交有关部门主管核签并且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。
第六条、质量标准及检验规范的修订
1、各项质量标准、检验规范若因机械设备更新、技术改进、制造过程改善、市场需要以及加工条、件变更等因素变化时，可予以修订。
2、总经理办公室生产管理组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关部门检查各规格的标准及规范的合理性，予以修订。
3、质量标准及检验规范修订时，总经理办公室生产管理组应填“质量标准及检验规范制(修)订表”，说明修订原因，并交有关部门主管核签，报总经理批示后，方可凭此执行。
（三）仪器管理
第七条、仪器校正、维护计划
1、周期设定
仪器使用部门应依仪器购人时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、维护基准表”设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。
2、年度校正计划及维护计划
仪器使用部门应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制“仪器校正计划实施表”、“仪器维护计划实施表”作为年度校正及维护计划实施的依据。
第八条、校正计划的实施
1、仪器校正人员应依据“年度校正计划”进行日常校正、精度校正工作，井将校正结果记录于“仪器校正卡”内，一式一份存于使用部门。
2、仪器外部协作校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理部或研发部申请委托校正，并填写“外部协作请修单”以确保仪器的精确度。
第九条、仪器使用与保养
1、仪器使用
（1）仪器使用人进行各项检验时，应依“检验规范”内的操作步骤操作，检验后应妥善保管与保养。
（2）特殊精密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责管理，非指定操作人员不得任意使用（经主管核准者例外）。
（3）使用部门主管应负责检核各使用者的操作正确性，日常保养与维护，如有不当使用与操作应予以纠正。
（4）各生产单位使用的仪器设备（如量规）由使用部门自行校正与保养，由质量管理组不定期抽检。
2、仪器保养
（1）仪器保养人员应依据“年度维护计划”进行保养工作井将结果记引于“仪器维护卡”内。
（2）仪器外部协作修理：仪器故障，保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填立“外协请修申请单”并呈主管核准后办理外部协作修理。
（四）原材料质量管理
第十条、原材料质量检验
1、原材料购人时，仓库管理部门应依据《原材料管理办法)的规定办理收料，对需用仪器检验的原材料，开立“材料验收单（基板）”、“材料验收单（钻头）”及“材料验收单（一般）”，通知质量管理工程人员检验，质量管理工程人员应于接到单据三日内，依原材料质量标准及检验规范的规定完成检验。
2、“材料验收单”（一般）、（基板）、（钻头）各一式四联。检验完成后，第一联送采购部门，核对无误后送会计部门整理付款，第二联会计部门存，第三联仓库留存，第四联送质量管理组。每次把检验结果记录于“供应厂商质量记录卡”上，并每月将原材料品名、规格、类别的统计结果送采购部门，作为选择供应厂商的参考资料。
（五）制造前质量条、件复查
第十一条、制造通知单的审核
质量管理部主管收到“制造通知单”后，应于一日内完成审核。
1、“制造通知单”的审核
（1）订制规格类别的是否符合公司制造规范。
（2）质量要求是否明确，是否符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求是否可接受，是否需要先确认再确定产量。
（3）包装方式是否符合本公司的包装规范，客户要求特殊包装方式可召接受，外销订单的运货标志及侧面标志是否明确表示。
（4）是否使用特殊的原材料。
2、制造通知单审核后的处理
（1）新开发产品、“试制通知单”及特殊物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交研发部，并告知现有生产条、件，研发部若确认其质量要求超出制造能力时，应述明原因后将“制造通知单”送回制造部办理退单，由营业部向客户说明。
（2）新开发产品若质量标准尚未制定时，应将“制造通知单”交研发部拟定加工条、件及暂行质量标准，由研发部记录于“制造规范”上，作为制造部门生产及质量管理依据。
第十二条、生产前制造及质量标准复核
1、制造部门接到研发部送来的“制造规范”后，须由主任或组长先核查确认下列事项后方可进行生产：
（1）该制品是否订有“产成品质量标准及检验规范”作为质量标准判定的依据。
（2）是否订有“标准操作规范”及“加工方法”。
2、制造部门确认无误后于“制造规范”上签认，作为生产的依据。
（六）制造过程质量管理
第十三条、制造过程质量检验
1、质检部门对制造过程的在制品均应依“在制品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现问题，迅速处理，确保在制品质量。
2、在制品质量检验依制造过程区分，由质量管理部pQC负责检验，检验包括：
（1）钻孔一pQC钻孔日报表，管理制度《原材料库房管理制度》。
（2）修一一针对线路印刷检修后分15条、以下及15条、以上分别检验记录于mQC修一日报表。
（3）修二一针对镀铜锚后分15条、以下及15条、以上分别检验记录于pQC修二日报表。
（4）镀金一pQC镀金日报表。
（5）底片制造完成于正式钻孔前，由质量管理工程室检验并记录于“底片检查项目”。
3、质量管理工程室在制造过程中配合在制品的加工程序、负责加工条、件的测试：
（1）钻头研磨后依“规范检验”并记录于“钻头研磨检验报告”上。
（2）切片检验分Pm、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验规范检验并记录于检验报告。
4、各部门在制造过程中发现异常时，组长应立即追查原因，处理后就异常原因、处理过程及改善对策等开立“异常处理单”呈(副)经理指示后送质量管理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理办公室复核。
5、质检人员于抽验中发现异常时，应报部门主管处理并开立“异常处理单”呈(副)经理核签后送有关部门处理。
6、各生产部门自主检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者应以“异常处理单”反应处理。
7、制造过程中间半成品移转，如发现异常时以“异常处理单”反应处理。
第十四条、制造过程自主检查
1、制造过程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告主任或组长，并开立“异常处理单”，填列异常说明、原因分析及处理对策、送质量管理部门判定异常原因及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理办公室拟定责任归属及奖惩，如果有跨部门或责任不明确时送总经理批示。
3、制造过程自主检查的规定依《制造过程自主检查施行办法》实施。
（七）产成品质量管理
第十五条、产成品质量检验
产成品检验人员应依“产成品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现，迅速处理以确保产成品质量。
第十六条、出货检验
每批产品出货前，质检部门应依出货检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表”报主管批示是否出货。
（八）质量异常反应及处理
第十七条、原材料质量异常及反应
1、原材料进厂检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，无论其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，检验部门的主管均须在说明栏内加以说明，并依据“材料管理办法”的规定处理。
2、对于检验异常的原材料经核决主管核决使用时，质量管理部应依异常项目开立“异常处理单”送制造部经理办公室，生产管理人员安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本影响及意见，经经理核签报总经理批示后送采购部门与供应厂商交涉。
第十八条、在制品与产成品质量异常反应及处理
1、在制品与产成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报“异常处理单”，并应立即向有关人员反应质量异常情况，以便迅速采取措施，处理解决，以确保质量。
2、制造部门在制造过程中发现不良品时，除应依正常程序追查原因外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流人下一制造过程。
第十九条、制造过程质量异常反应
收料部门组长在制造过程自主检查中发现供料部门供应在制品质量不合格时，应填写“异常处理单”详述异常原因，连同样品，经报告主任后送经理室绩效组登记（列入追踪）后，送经理室质保组，由质保组人员召集收料部门及供料部门人员共同检查料品异常项目、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门（或个人）并报经理批示后，第一联送总经理办公室催办及督促料品处理及异常改善结果，第二联送生产管理组（质量管理部）做生产安排及调度，第三联送收料部门（会签部门）依批示办理，第四联送回供料部门。
（九）产成品出厂前的质量检查
第二十条、产成品缴库管理
1、质量管理部门主管对预定缴库的批号，应逐项依“制造流程卡”、“QAI进料抽验报告”及有关资料审核确认后始可进行缴库工作。
2、质量管理部门人员对于缴库前的产成品应抽检，若有质量不合格的'批号，超过管理范围时，应填立“异常处理单”详述异常情况并附样和拟定料品处理方式，报经理批示后，交有关部门处理及改善。
3、质量管理人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，将“异常处理单”报总经理批示。
第二十一条、检验报告申请工作
1、客户要求提交品检验报告者，营业人员应填报“检验报告申请单”一式一联说明理由、检验项目及质量要求后送总经理室产销组。
2、总经理办公室产销组人员收到“检验报告申请单”时，应转送经理室生产管理人员（质量要求超出公司产成品质量标准者，须交研发部）研究判断是否出具“检验报告”，呈经理核签后将“检验报告申请单”送总经理办公室产销组，转送质量管理部。
3、质量管理部收到“检验报告申请单”后，于制造后取样做产成品物理性质实验，并依检验项目要求检验后将检验结果填人“检验报告表”一式二联，经主管核签后，第一联连同“检验报告申请单”送总经理室产销组，第二联自存凭。
4、特殊物理、化学性质的检验，质量管理部接获“检验报告申请单”后，会同研发部于制造后取样检验，质量管理部人员将检验结果转填于“检验报告表”一式二联，经主管核签，第一联连同“检验报告申请表”送产销组，第二联自存。
5、产销组人员在收到质量管理部人员送来的“检验报告表”第一联及“检验报告申请单”后，应依“检验报告表”资料及参考“检验报告申请单”的客户要求，复印一份呈主管核签，并盖上产品检验专用章后送营业部门转交客户。
（十）产品质量确认。
第二十二条、质量确认时机
经理室生产管理人员在安排“生产进度表”或“制作规范”生产中遇有下列情况时，应将“制作规范”或经理批示送质量管理部门，由质量管理部人员取样确认并将供确认项目及内容填立于“质量确认表”。
1、批量生产前的质量确认。
2、客户要求的质量确认。
3、客户附样与制品材质不同者。
4、客户附样的印刷线路与公司要求不同者。
5、生产或质量异常致使产品发生规格、物理性质或其他差异者。
第二十三条、确认样品的生产、取样与制作
1、确认样品的生产
（1）若客户要求确认底片者由研发部制作供确认。
（2）若客户要求确认印刷线路、传送效果者，经理室生产管理组应同意少量制作以供确认。
2、确认样品的取样质量管理部人员应取样二份，一份存质量管理部，另一份连同“质量确认表”交由业务部门送客户确认。
第二十四条、质量确认书的开立作业
1、质量确认书的开立
质量管理部人员在取样后应立即填写“质量确认表”一式两份，编号后连同样品呈经理核签并于“质量确认表”上加盖“质量确认专用章”转交研发部及生产管理人员，且在“生产进度表”上注明确认日期然后转交业务部门。
2、客户进厂确认的作业方式
客户进厂确认须开立“质量确认表”，质量管理部人员应要求客户于确认书上签认，并呈经理核签后通知生产管理人员安排生产，客户确认不合格拒收时，由质量管理部人员填报“异常处理单”呈经理批示，并依批示办理。
第二十五条、质量确认处理期限及追踪
1、处理期限
2、质量确认追踪
质量管理部人员对于未如期完成确认，且已逾2天以上者时，应以便函反映到营业部门，以掌握确认动态及订单生产。
3、质量确认的结案
质量管理部人员收到营业部门送回经客户确认的“质量确认表”后，应立即会同经理室生产管理人员于“生产进度表”上注明确认完成并安排生产，如客户确认不合格时应检查是否补(试)制。
（十一）质量异常分析改善
第二十六条、制造过程质量异常改善
“异常处理单”经经理批示列入改善者，由经理室质保组登记交由改善执行部门依“异常处理单”所拟的改善对策切实执行，并定期提出报告，会同有关部门检查改善结果。
第二十七条、质量异常统计分析
1、质量管理部每日依pQC抽查记录统计异常规格、项目及数量汇总、编制“不良分析日报表”送经理核准后，送制造部以使了解每日质量异常情况，拟订改善措施。
2、质量管理部每周依据每日抽检编制的“不良分析日报表”将异常项目汇总、编制“抽检异常周报”送总经理室、制造质保组并由制造室召集各班组针对主要异常项目进行检查，查明发生原因，拟订改善措施。
3、生产中发生拟报废异常的Pc板的，应填报“产成品报废单”会同质量管理部确认后始可报废，且每月五日前由质量管理部汇总填报“制造过程报废原因统计表”送有关部门检查改善。
第二十八条、质量管理小组活动
为培养基层管理人员的领导能力以促进自我管理，提高员工的工作士气及质量意识，以团队精神促使产品质量的改善，公司各部门应组成质量管理小组。
一、编制目的
为了确保进入施工现场的材料符合规范要求，确保工程质量。
二、适用范围
适用于所有工程项目经理部，公司各职能部门对分承包单位原材料进场的控
制。
三、部门职责
1、工程部负责物资采购的归口管理工作。
2、经营部负责开工前提供单位工程合同、工程预算及单位工程材料预算，以及提供主要材料名称、规格、型号、数量、质量要求。
3、工程部负责检查和监督项目经理部做好材料进场的质量检验工作、
5、施工员和质检员应做好检查和督促工作，确保材料进场质量检验的落实，防止弄虚作假，杜绝不合格产品的使用。
四、措施及方法
1、原材料质量保证措施
根据质量方针和质量目标的要求，首先从原材料的控制，选择合格的供应商，保证所有同工程质量有关的`物资采购时能满足规定的要求，做到比质比价，质量第一，品质证明与物相符。
进场材料由项目物资部、质保部联合验收。
首先进场材料必须“三证”等资料齐全。
其次钢筋、水泥等必须经复验合格。
最后样品认可，项目部组织验收合格后，报监理或甲方验收，通过后方可使用。如未经检验和试验的材料，未经批准紧急放行的材料，经检验和试验不合格的材料，无标识或标识不清楚的材料，过期失效、变质受潮、破损和对质量有怀疑的材料等不得使用。当材料需要代用时，应先办理代用手续，经设计单位或监理单位同意认可后才能使用。
1）材料采购程序流程如下：
2）原材料检验程序—材料检验流程
A、项目试验员
对进场物资进行取样和送样并填写试验检测申请单。
B、项目材料员
对进场物资的材质证明、数量、外观进行检查和验收。
安排物资的贮存保管和经外观及化学性能检测合格后的物资发放工作。
4）工作程序
A、进场物资的检验、验收
为了保证用于工程的物资满足规定的要求，所有物资于进场后都必须先行接受检验或试验，经证明合格后方能允许使用。
B、进场物资的取样由项目试验员负责进行。
C、物资的进货检验由材料员及试验员负责进行。材料员负责材料的外观物理性能检验，试验员负责材料的性能检验。
D、材料进场后，材料员清点材料，填写料具验收单，核对送货单内容与采购合同的内容或事先的协定是否一致，不一致则应通知采购责任人及时与材料供应商联系协商处理。
E、材料员根据采购合同及送货单核对到场物资数量，并检查是否与合同要求或通常要求的各种证明文件齐全。
F、当物资的质量不符合合同规定时，材料员可拒收该批物资并通知采购员退货。
G、送货单准确，有材质证明及物资经检验合格的，材料员在验收单上签字。
2、进到施工现场的材料由项目部材料部门组织人员同质量部门进行验收，验收时根据签订的购销合同要求和国家规范要求对进场材料的品种、规格、型号、数量、质量及售后服务等进行验收。
3、进场的钢材对其外观质量直径（厚度）、数量、出厂合格证（牌号、批号、规格、数量）进行验收；检查质量证明书包括牌号、批号、规格、数量、化学分析、机械性能等应符合规范要求；质量证明书如为复印件必须有持原件单位盖章并注明原件存放单位、进场钢材的牌号、批号、规格、数量及经办人签字；
4．进场的水泥对其水泥标号、出厂日期、生产厂家、数量及准用证（证书有效期）和质量证明书包括水泥强度等级、出厂日期、生产厂家、数量、安定性、细度、强度实测值（二十八天强度后补）等进行验收。
5、进场的中砂、碎石对其外观质量、产地、细度模数、级配、含泥量、泥块含量等指标进行验收。
6、进场的砌体材料外观质量、截面尺寸（长、宽、高）、数量、强度等级、强度实测值等进行验收。
7、进场的防水材料、保温材料、装饰材料必须合格的准用证和质量证明书。
8、对进场材料需卸到指定的地点，且按规定要求卸货，不得野蛮装卸。
9、对进场材料验收不合格的不得用于工程，并及时与供应商联系要求退货，且做好退货记录。
10、对供应商供应的材料质量情况做好记录以便以后采购时作为评价依据。
一、人员素质
保证持证上岗，并能熟悉基本需要检测的项目，熟练操作日常的检测工作。每个工作人员能履行自己的岗位职责，认真执行试验规程，保证端正的工作态度，高的工作效率。
二、材料检测办法
1、水泥、细集料、粗集料、钢筋等材料进场后由物资部发原材料检验通知单，我室派试验人员去现场按照规范取样，填写试验检测委托单，经监理签字确认后，送往中心试验室检测。将试验结果返物资部，合格则可投入生产使用，否则清退出厂。填写材料报验单送往监理处报验审批。
2、外加剂在使用前经铁道部质检中心进行检测，按照规范要求的频率及检验项目检测。
3、锚具也按照要求频率抽检，送往有资质的检测单位。检测项目及频率：夹片每批抽5%（不少于10片），锚具强度按3%抽检。锚固效率系数与极限总应变对选定供货厂或每3000套至少做一次试验。
4、保证材料进场都有厂家生产质保书及材料检验报告。
三、原材料检测频率
1、水泥
2、细集料
3、粗集料
同生产厂家、同规格、同品种、同产地且连续进场的，每400m3为一批。检测项目：颗粒级配、松方密度、针片状含量（≤5）、压碎指标值（≤10）、含泥量（≤0.5）、氯离子含量、空隙率（≤40）、碱骨料反应（投产时）。如果第一次进场，必要的话可对其吸水率进行检测，为以后的工作作准备。（含水率的确定等）
4、粉煤灰
同厂家、同品种、同等级且连续出厂的，每120t为一检测批次。检测项目：细度、含水率、需水量比、抗压强度比、烧失量。
5、钢筋
同厂家、同规格、同型号、同一炉号批次、同进厂日期的，每60t为一检测批次。检测项目：拉伸、冷弯及外观检测。
6、钢绞线
同厂家、同规格、同型号、同一炉号批次、同进厂日期的，每30t为一检测批次。检测项目：拉伸、弹性模量及外观检测。另外，每年做一次松弛试验。
7、同焊接形式、同规格、同级别、同一焊工，每200个钢筋焊接接头为一批次，检测项目：拉伸、外观、冷弯（只有闪光对焊才需做）
四、原材料主要指标规定
1、高效减水剂减水率大于20%，并能很好的与水泥适应，保证30min坍落度损失不大于15%，碱含量不大于10%，硫酸钠含量不大于5%，氯离子含量不大于0.1%。
3、粗集料最好采用连续级配，最大粒径不大于25mm。在使用前进行碱活性试验，如碱-硅酸反应膨胀率在0.10%-0.20%时，混凝土终的总碱含量小于3Kg/m3。碱-硅酸反应的骨料膨胀率不大于0.20%。
4、粉煤灰掺量不大于水泥质量的25%，氯离子含量不大于0.02%。
5、碎石的母材最好采用花岗岩、石灰岩，需做强度试验，其强度为混凝土设计标号的2倍以上。
6、原材料中引入的氯离子总量不大于胶凝材料总量的0.06%。带肋钢筋的含碳量不大于0.5%。
7、试验人员要及时测定粗细骨料的含水率，确保混凝土的性能。
8、原材料检验完毕后，返试验结果给物资部。
二、仓库原材料、零部件等的领取必须办理领用手续，各部门领料由部门负责人开《领料单》，并交物资负责人、经营副总或总经理签字。《领料单》由领用人、批准人签字后有效，仓库凭有效《领料单》发货，《领料单》一式三份，仓库、财务、存根各一份。
三、各工作负责人（或其指派专人）应在当天下班前将第二天所需要的`物品清单列好并提交各部门负责人，由部门负责人开出《领料单》，领料人员凭借《领料单》到仓库领料。
五、在领料时应自觉排队，除非管理员允许，一律不得进入库房内。
六、仓库常用工具的借用必须由专人领取，领用人必须详细填写《工具领用登记表》并标明具体的归还日期，使用完成后要及时归还仓库。
七、仓库劳保用品的领用规定：
1）生产一线人员每人每月领取手套1付。
2）易耗类劳保领用后，以坏换新。
八、易耗品（沙布、绵沙、铁丝、沙轮、抛光轮、百叶轮、切割片等）每组由专人保管，以旧换新，杜绝浪费，发现浪费者，以一罚十。
九、原材料（包括板材、管材、各种型材）遵守先零后整、先短后长、先小后大的领料原则，整料开零应经过组长或部门负责人同意后方可操作。
十、标准件、外加工件、电器元件等物品按当天实际需要领取，不准虚报数目，以少领多。
十一、本规定由公布之日起执行，违反规定者一次罚款20元，二次罚款100元，三次罚款200元，并予以其它处罚。
1．库管员凭领料人的领料单如实领发，计划内物资由部门主管签章批准，计划外物资必须由总经理签准。若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2．库管员在每个工作日的上午按照领料单，及时、准确的发放原材料，下午对有变动的'材料盘点，及时按单入账做好日报表。
4．对库存不能满足生产需要的物资，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经部门领导批准后交采购人员及时采购。
5．任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
6．以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要登记，并由领用人和部门主管签字。
7．任何部门领取仓库物资，必有填写物资领料单，并由领料部门主管签字，否则不予领取。
8．任何人员不得在仓库逗留，无故逗留、接触仓库物品者罚款100元。
9．任何人员在仓库吸烟，发现立即罚款500元。
10．使用仓库工具未归还的，一经发现罚款100元。
1、采购
1）项目开工前由项目部有关人员根据设计图纸及招投标文件编制采购文件，包括材料标准及采购计划，经项目经理审批后进行备案。
2）对于所采购的各种原材料，物资部门必须对供货单位质量保证能力进行调查和评价，按照择优的原则确定供货单位。
4）采购的原材料必须符合设计要求和有关标准规定，材料必须具有有效的质保单、合格证等，严禁采购“三无”材料，无证不采购。
2、保管
1）材料进场时必须经材料员及有关人员配合按合同要求及有关标准规定进行验收，并要求供货方提供材料合格证及试验报告单等凭据。符合要求后方能办理入库手续。需要复验的材料如钢筋、水泥、骨料、土工布等通知试验人员进行取样送检。
2）根据材料的特点选择适宜的储存场所，并实行分类堆放，并设立标识牌。储存条件应符合材料要求，如通风、防潮、采光、清洁等。防治储存期间材料的变质损坏。
3）管理人员应定期对储存的原材料进行检查，确保原材料在储存过程中的质量，一但发现变质或不合格材料应通知质检及试验人员进行检验，对已不能用于工程中的材料立即清场。
3、使用
1）材料的使用发放应遵循先进先出的原则。
2）原材料须经项目部自检及监理工程师抽检试验合格后方可投入使用。
3）使用过程中应注意对原材料的`保护，防止在使用中对其的损坏。
4、检查
1）物资到货单后，由材料管理人员对供货方提供的质保文件证明进行相应的验证检查，经确认质量保证时，才允许进场。
2）对工程质量有直接影响而需要进行检验、试验的物资，有工地实验室或委托国家认可的地方质检部门进行，并出具“检验报告”，不允许紧急放行。
一、目的原材料管理制度。
本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。原材料管理制度。
成品库及待处理品库的管理。
三、内容
1、职责
成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。待处理品库管员负责待处理品的收、发、管工作。
成品入库
①检验结论为“合格”的产品生产部打印《入库单》到成品库办理成品入库手续，在办理入库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。
②成品入库后应放置于仓库合格区内。
待处理品入库
成品库库管员负责退货和超过保质期滞销产品入库工作；生产部负责半成品和准成品待处理入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。
产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并《产品标识和可追溯性控制程序》的规定做出标识。
未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。
3、贮存
贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风换气，有防鼠、防虫设施，以防止库存产品损坏或变质。
合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：
①库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期、保质期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；
②按型号、批号放，高度不得超过6层；
③放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。
有冷藏、冷冻贮藏要求的原料、半成品均按要求贮藏于冰箱、冰柜、冷库或有空调的库房。
4、出库
提取成品时必须有营业部打印的《出库单》和《调拨单》。
成品库的库管员凭经审批的《出库单》、《调拨单》成品，发放时应做到：①认真核对《出库单》、《调拨单》的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；
②发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合出库凭证要求的才能发放；
③发放完毕，库管员应对《出库单》、《调拨单》进行审核，单据应妥善保管；④发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；⑤同一规格的成品应按“先进后出”的原则进行发放。
⑥成品出库后，仓库管理员必须及时销帐，确保库存物资的帐物相符。
5、仓库内部管理
●成品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况。原料库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等现象。发现问题，及时解决。
●库管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质、发霉或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。对有保质期的.产品要防止失效。发放距保质期不到一个月（含)的原料前应报验，检验合格后才能发放。距保质期不到三个月(含）的成品一般不发放（顾客同意的除外），但应及时报验，根据检验结果进行处理。若超过保质期，应及时报验，并按《不合格品控制程序》的规定处理。
●仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。
●仓库做到通风、防潮、清洁，无苍蝇、老鼠。冷藏、冷冻库温度应控制在规定范围。仓库内严禁烟火，不允许存放易燃易爆物品和其它危险品（危险品库除外），并设置足够的消防器材。消防器材不允许占压。
●对有毒有害及带有腐蚀性的物品应分别贮存，并采取有效的安全防护措施。
●退库的成品应按品种、型号分别码放并予以标识，经质管部检验为合格的办理入库，并尽快发出。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。