A.增值税发票须录入并验真，其他机打发票、地铁票、飞机票、的士票等须录入，可不用验真
B.代理制员工参加总、分公司会议或培训可报差旅费及住宿费，由职员制员工代报，付款信息录入报销人银行账号
C.招待费报销无需提供菜单，但需在系统备注栏填写招待人数（XX月XX日招待XX人）。招待人数须据实填写，并确保人均消费（含酒、水、烟）不超300元/人
D.随餐酒水在费控王牌的动支申请，须通过增加明细来分开餐费及酒水，在预控系统报销时须通过新建费用来将餐费及酒水分开申请，并分别关联动支申请单的餐费及酒水
第3题
第4题
第5题
第6题
A.报销差旅费时，需附差旅明细表
B.差旅费住宿对账单（水单）中酒店名称应与发票开具方一致
C.机票行程单或火车票报销单行进项结构明细中需选择旅客运输服务-机票行程单、火车票
D.因住宿对账单（水单）为酒店系统开具，不需要检查
第7题
第8题
A.《业务招待清单》
B.发票
C.支付凭证
D.消费明细（如菜单）
第9题
A.增值税专用发票
B.增值税普通发票
C.增值税电子普通发票
D.定额发票
第10题
A.报销金额总价2000元以上的，由部门负责人、财务部、副总裁三方进行初审，经董事长最终审核通过后方可报销
B.所有报销须有正规发票。如未按要求开具发票（发票信息有误）、或未提供发票不予报销
C.出差人员结束出差后的10个工作日内应按财务部要求进行费用的报销，逾期未办理的报销手续的，财务部将按照逾期天数视情况受理
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