2、招待用品领用数量，超出计划要走超额申领流程。4.1.3做好本部门烟酒领用台账，每周五发至企管部。4.2后勤部职责:4.2.1汇总每月所需烟酒数量，以及库存情况报至企管部和设备供应部。4.2.2做好领用记录，每月5日前将上月各部门领用记录电子档发至企管部。3.3设备供应部职责:3.3.1招待用品采购价格发生变动应及时通知企管部。并将价格更改后的询价单发至企管部。3.4企管部职责:3.4.1以周为单位跟踪各部门烟酒领用情况，并将部门剩余可使用金额及时告知后勤部。3.4.2负责审核各部门烟酒领用情况，根据事宜用途和烟酒领用参考标准与使用单位协商烟酒品种，控制不合理使用。3.4.3
3、负责审核各部门申领物品等是否超出计划，超出计划的是否按要求填写超额申领单。3.4.4汇总各部门领用数量及总金额，分析数据及原因，报至副总经理。3.4.5每月计划和实际领用情况进行留档，形成台账，便于以后查询。4(附则4.1部门内部员工活动、招待申请烟酒时，需走超额申领程序。4.2该烟酒领用管理制度自公司总经理签字批准之日起施行，需各部门积极配合。5(附件5.1各部门月烟酒费用限额5.2烟酒申请流程5.3烟酒申领流程5.4烟酒领用其它表格附5(1各部门月烟酒费用限额领用部门招待用品费用限额(元)财务部贰仟元以下物流部壹仟元以下销售部叁仟元以下经营部供应部贰仟元以下总经办壹万贰仟元以下焦煤采样室壹仟元以下安环部壹仟元以下生产系统设备部生产技术部附5.2烟酒申请流程企管将审批后计划副总经理审批填写烟酒计划申请单，经办统一交至企发至后勤部管部审核人签字，部门主管签字附5.3烟酒申领流程5.3.1每月计划内申领流程企管部以各部门台账为依据对此审核填写计划内招待用品申领单，后勤部领取经办人签字，部门
THE END