1、关键岗位背景调查费用按合同约定据实报销。
2、网络招聘费用按照合同约定据实报销。
3、猎头费用根据合同约定据实报销。
5、电视报纸等其他媒体招聘费用据实报销。
二、岗位牵制
1、人力资源部负责编制招聘计划。
2、人力行政中心负责审核招聘计划。
3、总裁负责审批招聘计划及资金支付。
三、证据链
1、经审批的招聘计划。
2、增值税专用发票（如有）、普通发票、财政监制收据。
3、合同。
4、招聘报告。
四、控制点
1、人力资源部根据岗位及编制对招聘需求进行分析，
按岗位说明书的任职要求编制招聘计划。
2、增加招聘渠道须经总裁批准。
3、海外招聘候选人资格须符合中国法律规定。
五、签批流程
人事主管→人力资源部经理→财务中心会计→人力行政中心总经理→分管副总裁→总裁
六、附则
1、本制度由财务中心负责解释。
2、本制度由总裁批准生效。
招聘费用报销制度[篇2]
签发人：
一、目的
为完善财务管理，明确费用借支、报销手续，合理控制费用开支，提高资金安全性和使用效率。
二、适用范围
公司全体员工费用报销的申报、审批以及财务账务处理。
三、借款制度
（一）因公借款（支票），必须填制借款单，写明借款事由；
（二）借款额度的审批根据实际需要额度合理批示；
（三）部门经理(按照审批权限)审核后，财务审核签字，出纳方可支款；
（四）借款数额在2000元（含2000元）以上，提前一天通知财务备款；
（五）严格执行“前账不清，后账不借”制度；
（六）员工借款超过预计报销日期或跨月未报销的（除月末借款外），必须归还借款
或出示已取得发票待报销；否则财务有权通知人事部从工资中扣除；
（七）员工长期请假、调动或离职时，如有欠款，必须还清借款；
（八）申请借款的员工，本着“公-款公用”的原则，不准私借他人，公-款私用。
四、报销制度
（一）员工报销时，必须取得真实合法、内容完整清晰的原始凭证；
（三）费用报销时先冲减报销人借款，借款如有余额，报销时交回财务，如超出借款部分报销时财务将差额补足；
五、报销票据注意事项
（一）票据项目如抬头、公章、日期、内容、经办人等应齐全；并不得有涂改；
（二）自制支付票据及附件应清晰准确，并不得涂改；
（三）对于因污渍、残破而无法识别票面项目的一律不予报销；
（四）无论金额大小，不准以任何理由以其他票据代替原始凭证入账；
（五）所有的费用必须有正规发票，不得以白条、收据代替；费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“小型单据粘贴单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴，便于归类计算和整理。
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（一）每周三上午12点前，报销人将粘贴整理好的票据交财务会计处；
（二）财务部在周五通知报销人报销。
七、费用项目列支或报销规定
（一）工资
1、人事考勤负责的人每月1日编制上月考勤表，提交各部门核对签字后提交财务抽薪计算员
2、财务部根据考勤和工资标准编制工资明细表，报副总经理审核，最终由总经理审批后，财务部统一发放并作帐务处理；
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（二）福利费
指公司为员工提供的工作餐、医药费、员工活动费用及节假日的福利性支出等。
（三）劳动保险费
1、各项劳动保险费的申报计算由财务薪酬计算人员负责；
（四）办公费
办公费主要是指办公用品费、行政消耗用品费、书报费
1、办公用品费：指行政部门每月按预算标准购买的日常办公用品及为新员工购买的小件办公品，以及传真机、打印机、复印机用色带、墨盒、墨粉、复印纸等；消耗用品费：指行政部门购咖啡、茶叶、纸杯、纯净水、矿泉水、纸巾以及洗手间用的洗手液、消毒液、手纸等；
2、办公用品及行政消耗用品应由行政部统一购买，按每月各部门所报办公用品使用计划及人均额度每月采购一次。并建立购入领用台账；
3、报销办公费时，须附购买明细表、入库单及发票；
4、上述费用由行政部管理控制，并建立各部门使用明细台账。
（五）物料消耗
指购买硬盘、光盘、软盘、维修配件以及插座等零件的费用，报销时请附入库及出库单，在出库单上注明具体使用部门和使用人员。
（七）邮寄费
指公司管理部门信函、包裹、发票、宣传册等的邮寄费，在清单上列出具体归属于哪些部门的邮寄费。
（八）物管水电费
是指水费、电费、暖气费、煤气费、卫生费等物业管理费。在报销时请详细注明上述费用的具体用量、单价、金额及归属期间。
（九）网络费
是指公司租用线路，使用互连网的费用。报销时，注明使用期限。
（十）交通费及餐费
1、市区内因公外出的交通费
（1）一般只允许报销公交、地铁等车费，报销时应注明事由及前往地点；
（2）如发生出租车费用，报销时应注明事由；
2、如下业务项目可报销出租车票
（2）因无法提前安排，发生会见重要客户或者因重大业务沟通紧急需要，前往客户
所在地或返回公司的；
（3）因陪同重要客户或公共关系人员娱乐、商务、接送的；
（5）符合规定的加班车费；
2、加班交通费按照以下规定报销
加班交通费一般不报销，如晚上加班超过21：00点且又路程较远的可以报销出租车
费用；
次最高不得超过15元，实际花费不足15元的，按实际消费金额报销，不得虚报；
（十一）税金
指公司书立、领受、使用税法所列举凭证时缴纳的印花税；公司按年向税务局缴纳的
车船使用税。
（十二）业务招待费
包括用于支付业务关系的餐费、礼品、旅游等支出；报销时须注明招待对象及支出明
细，礼品报销应注明项目。
具体报销办法根据管理权限另行下发。
（十三）会务费
会务费是指公司因经营管理、宣传、庆典、研讨等发生的会议费用，会务费依照会议
计划或预算在会后按会议项目集中报销。
明。
用；
（十五）租赁费
1、指公司租用办公室、库房、车辆、物品等设施而发生的租赁费；
2、租赁必须签订租赁协议，租赁协议经主管领导批示后，行政管理部门经办人负
责办理付款业务，并将租赁协议或合同呈交给财务部备案，财务依照协议办理付款手
续。
（十六）劳务费
1、是指短期雇用人员的劳务报酬；
2、当次雇用，当次结算；
3、劳务费的发放必须真实，必须由本人领款签字，并附个人身份证复印证,原则
上不得代领、冒领。
（十七）车辆使用费
1、停车费、过路费、洗车费等日常费用应及时报销，如无出差等特殊情况应每周
报销一次。停车费、过路费报销时应注明费用发生的日期与出车单对应一致后方可报
销，报销时应注明车号，不得将几辆车的费用合并报销。
2、车辆维修保养需附修理单位打印并盖章的物料及工时结算单。
3、车辆使用费发生后必须在当月及时报销，延期报销的票据不予受理；
4、车辆的交通违章罚款一律不予报销；
5、汽油费统一购买、集中报销；
6、行政主管应按车辆及费用项目登记车辆使用台帐；
（十八）维修费
维修费用报销时需要附修理明细表。
（十九）招聘费
（二十）装修费
经公司领导审批同意后，办公大楼的装修或装潢发生的费用，报销时请附明细单及合同。
（二十一）印刷费、包装物
印刷公司的单据（如产品验收单及出入库单）、宣传册及对外的票据等发生的费用，报销时应附入库单。
（二十二）运杂费
因公司购买货物或者是销售货物，而发生的运输费用。
（二十三）低值易耗品
1、标准
单位价值在2000元以下，使用年限在1年以内的，包括一般电器、电子产品、图书、音像资料、磁带存储器、文件柜、保险柜、移动硬盘、优盘、办公桌椅及价值较大的办公用品等。
2、低值易耗品报销：需附批示的资产申购单、入库单；
（二十四）差旅费
1、差旅费是指因业务需要去外地出差所发生的费用及各类补助。
（1）旅途费用：飞机票、火车票、汽车票、轮船票等；
（2）各类补助：住宿补助、伙食补助、交通补助等。
2、旅途费用的规定
（1）连续乘车8小时以上，公司负责报销硬卧车票。如没有乘坐卧铺，除可以报销硬坐票外，另外补助硬坐票价的65%；
（2）连续乘车在8小时以内（包括8小时），按硬坐票面额报销；
3、出差人员乘坐火车动车组参照乘坐软席火车规定执行。其中：副总以上人员可以乘坐火车动车组一等座；副总以下人员可以乘坐火车动车组二等座。
4、员工如乘飞机、软卧必须经总经理批准、签字。否则财务按1）或2）标准报销，超支部分自负；
5、报销差旅费时，除副总级外均应需附总经理批示的出差申请单，否则财务不予报销；
备注：招待对象仅限于公司业务关系可以预计应酬申报的仅限公司C级以上员工
5、各类补助的规定
（1）实行“按职级划线，定额包干，超支自负”的原则；
（3）以机票、车票、汽车票、船票为依据计算实际出差天数；
（4）乘车途中执行伙食、交通费两项补助；
（5）以目的地城市类别计算补助；报销补助时提供出差地发票；
（6）员工报销住宿费时，必须取得正规的住宿发票。会计根据发票上记载的实际住宿天数在标准范围内实报实销，超过标准的公司不予支付；
（7）员工报销伙食补助时，根据实际出差天数按补助标准，计算伙食补助；
（8）员工报销交通补助时，根据实际出差天数按补助标准，计算交通补助；
（9）司机开车出差，享受每天15元的出车补助。同时按职级以下员工给予差旅费补助（交通费补助不计），同领导同住的不享受住宿补助；
6、城市划分
一类：（按国家分类）
直辖市及特殊地区：北京、上海、天津、重庆、杭州、宁波、厦门、广州、深圳、珠
海
二类：其他各省、自治区首府；其他地级市（按国家分类）
三类：县级城市
四类：乡镇
7、补助标准（后附）
八、本制度自下发之日起执行。
2017年8月2日
招聘费用报销制度[篇3]
第一条目的
为规范公司校园招聘中各个招聘线路费用的报销实操，保障公司校园招聘招聘费用报销的合规性，特制定本规定。
第二条适用范围
德邦物流股份有限公司及其子公司。
第三条名词解释
3.1校园招聘：指由校园招聘管理组发起的招聘活动。
3.2招聘线路费用：指校园招聘过程中各个招聘线路从公司出发到招聘结束返回工作地整个过程中因招聘产生的费用。
3.3同行最高级别领导：指参与到该招聘线路中完成招聘任务的最高级别的领导（包含中途参与，提前离开的情况）。
第四条费用报销流程
4.1事前申请：招聘出发前招聘线路每一位面试官均需起草事前申请单—招聘费，申请出差补贴。
招聘线路中负责财务报销的面试官同时需在本申请单中上传整条线路的详细预算明细，如若提交预算不够详细或不合规范将予以退回。
4.2出差过程管理：招聘过程中招聘线路各项费用要严格按照事前申请单中的详细预算的标准，线路中负责财务报销的面试官需对所有因公花费做详细记账单，并对线路所有财务问题负责。
4.3费用报销：招聘结束后5个工作日内招聘线路每一位面试官均需起草专项活动报账单—招聘费，申请出差补贴（关联事前申请单）。
招聘线路负责财务报销的面试官同时需在本报账单中进行线路花费报销，报销前需将招聘过程中的详细记账单提交至校园招聘管理组进行审核，审核完毕后方可起草专项活动报账单进行费用报销。
第五条费用类型
5.1交通费：包括公司到招聘城市交通费及面试官返回工作地交通费、招聘城市内因公产生的交通费（或租车费含油费）、招聘城市间中转所产生的交通费。
5.2住宿费：招聘线路招聘过程中因公产生的住宿费。
5.3办公用品费：招聘线路招聘过程中因公产生的办公用品费用。（如：打印费、办公物料购买费用、资料邮寄费用等）
5.4院校费用：招聘线路招聘过程中因面试或宣讲产生的场地费用及设备费用、因宣传或其他活动产生的劳务费等。
5.5出差补贴：招聘线路面试官享受公司规定的出差补贴。第六条交通费
6.1交通费标准：按照同行最高级别领导标准报销；招聘中途私自更换或增加面试官产生的交通费用将不予报销。
6.2机票要求：
6.2.1补走时效：自行购票人员必须于起草费用工作流前补走机票工作流，经总务小组机票专员核实审批同意后，再起草费用工作流报销。
6.2.2报销标准：机票可报销项目只包括：购买票价、机场建设费、燃油附加费，其它费用不予报销，如：保险费、快递费、行李超重费等；费用报销工作流上需有机票工作流号，方可报销；
6.3租车要求：
6.3.1报销标准：各个招聘线路可在校园招聘期间租车，费用标准：250元/天（含保险），油费及停车费以实际情况报销。
6.3.2违章处理：租车期间，因违章产生的罚款不予报销；因违章造成个人/线路招聘行程延迟，所产生的住宿、交通、出差补贴、加班工资等一切费用公司均不予以报销。
第七条住宿费
7.1报销标准：费用标准为300元/天；
第八条办公用品费
8.1报销标准：招聘线路招聘过程中因公产生的办公用品费需在产生该费用后1个工作日内邮件向校园招聘管理组备案。
8.2注意事项：此办公用品为招聘必需品且招聘物料中没有配备。
第九条院校费用
第十条出差补贴
10.1报销标准：招聘线路面试官按公司标准享有出差补贴，具体参照《13-013出差管理规定》。
第十一条实施、修订与专案处理
本文件自2017年9月10日起开始执行，最终解释权归校园招聘管理组。附件