1、医疗器械生产企业监管信息管理系统1医疗器械生产企业监管信息管理系统需求分析制定人：（医疗器械处）审核人：（医疗器械处）签收人：（办公室）交接日期：浙江省食品药品监督管理局医疗器械处1、系统开发目的编写开发浙江省医疗器械生产企业监督信息管理系统是为了加强医疗器械生产企业的日常监管，建立省、市、县三级监管部门的上下联动机制，促进医疗器械生产企业质量信用体系建设，提高监管的针对性、有效性和科学性，确保上市医疗器械的安全有效。该系统以体现医疗器械生产企业日常监管为主要目的，充分发挥互联网信息共享功能，通过建立、采集、存储、统计、处理企业的审批、日常监管、质量监督抽查、不良事件监测、不良行
2、为记录、投诉举报等监管信息，及时反映全省医疗器械生产企业的监管动态，实施全省医疗器械生产企业监管信息资源的共享，全面掌握企业存在的问题及动态，弁做出快速、到位的处理措施，为实施科学监管提供有效手段。2、系统预期用户本系统的预期用户为省、市、县（区）三级医疗器械监管人员。系统要求在现在医疗器械生产企业许可审批系统和医疗器械注册审批系统（同时开发）的基础上，链接企业许可、注册审批、稽查执法、不良事件监测等监管信息，实现医疗器械生产监管信息的共享和互通。3、系统运行使用要求该系统要求采用全省统一版本，省局提供系统版本下载，弁在互联网上实现监管信息的录入、传递和处理。系统由省局进行统
4、包括普通用户的业务权限管理）；另在省级设超级管理员一人，负责系统的全面管理；C.业务权限：仅指普通用户的权限控制，该权限根据系统功能和业务工作流程进行权限控制，由本级系统管理员设定。5、系统基本模块说明系统模块要求分为行政审批模块、监管信息模块、信用模块、查询统计模块、交流模块共五个子模块。5.1行政审批模块5.1.1企业审批信息：企业名称、许可证号（一类企业为登记号或备案号）、批准日期、截止有效期、生产范围、注册地址、生产地址、法定代表人、变更情况（变更内容、变更日期）、企业性质（独资、外资、国有、民营、集体、合伙、有限责任）、经营情况（专营、兼营）、所在市县（区）、企业负
6、申请表单见后附件）中自动导入，不再进行手工录入。第三类医疗器械注册审批信息（包括注册证书原件的照片或扫描件）由企业取证后浙江省食品药品监督管理局医疗器械处10个工作日导入到监管系统中。注：在医疗器械注册审批系统尚未开发启用之前审批有效的注册审批信息统一由系统开发部门进行初始化处理后统一导入。医疗器械生产企业许可证和注册证书影印件在发证之后10个工作日内由具体行政审批经办人员导入（尚无导入条件的，该项信息可暂时空缺）。5.1.3企业基本信息5.1.3.1生产信息：建厂日期、厂房产权性质（租赁：标注有效期；自建）、占地面积、建筑面积、生产面积、注册资金、洁净车面积（级别）
7、、检验室名称及面积、生产现状（正常、非正常：停产、注销）、变更情况（变更内容、变更日期）、监管级别（国家重点、省重点、一般）。5.1.3.2人员信息管理者代表、生产负责人、质量负责人、技术负责人、专职检验员（上述人员应包括姓名、性别、年龄、学历或职称、专业、从业及培训经历的信息）、医疗器械内审员数量、职工总数、专业技术人员数量。5.1.3.3产品信息产品名称、注册形式（准产注册、重新注册）、监管品种（一般、国家重点、省重点）、变更情况（变更内容、变更日期）5.1.3.4主要生产检验设备：设备名称、制造商、规格型号、数量、用途、检验测试设备（同时标注最近一次计量检
8、定的日期及检定机构）。5.1.3.5认证情况：认证机构、执行标准、认证产品范围、认证日期、年度复审情况。5.1.3.6生产销售情况：上年医械总产值、上年医械销售收入、委托生产情况（标明委托方或受委托方、委托日期、委托生产产品品种）、跨省设立生产场地情况（标明跨省生产地址、生产产品种、设立日期）。以上信息由企业根据具体变化情况适时录入到监管系统中的临时数据库中（企业应在上述信息发生变化之日起5个工作日内完成信息录入），县（区）局监管人员在10个工作日内结合日常监管情况对企业提交的基本信息进行确认弁正式导入到监管系统中。（信息审核流程：企业录入一县级局办事员确认一科长审
9、核一分管局长批准）5.2监管信息模块5.2.1企业监管信息5.2.1.2监督检查：实施监督检查之前形成检查计划，检查计划包括企业名称、检查日期、完成日期、监督检查部门、检查组长、检查成员、检查产品、检查内容、检查依据（质量体系考核办法、生产实施细则、GMP、体系认证、其它）、检查形式（质量体系考核、系统检查、常规检查、专项检查、跟踪检查、有因检查、突击检查）等信息。检查计划由下达任务的部门办事员填写，弁经部门领导审核批准。检查组长和组员目前暂列全省、市、县所有医疗器械监管人名单。A、实施有因检查之前，现场检查人员应按照浙江省医疗器械生产企业日常监督管理实施细则的
10、要求，注明检查原因（停产、委托生产、违法违规行为、监督抽查不合格、发现不良事件或质量事故、举报投诉、通报或媒体曝光、质量信用等级评定为警示或失信、发生不良事件（含可疑）或质量事故），弁由具体经办人员手工录入有因检查内容摘要。B、检查报告的书写：企业监管信息按照“谁监管、谁检查、谁录入”的原则，弁现场形成“医疗器械生产企业监督检查报告”（包括整改报告和移交单），报告格式见附件。检查人员由于现场条件所限现场不能形成正式电子报告的，监督检查人员在现场检查工作完成后5个工作日内将现场检查情况导入到系统中，弁经检查组组长审核确认。检查报告中的每一条缺陷由检查人员在填报电子报告时进行归类，缺陷类别按以下要素进行划分：管理职责、资源