揭东区农业农村局关于落实揭阳市揭东区2021年乡村振兴政策落实
及资金管理使用情况审计发现问题整改的情况报告
一、驻镇帮镇扶村方面
（一）部分驻镇帮镇扶村工作队工作经费未落实。
整改情况：该问题已完成整改。审计发现我区未落实工作经费的帮扶工作队，目前均已从自筹资金或财政帮扶资金中统筹落实工作队经费，用于工作队开展日常办公、学习培训、走访调研、会议、交通、宣传等方面的支出。下来，我区将加强指导，从项目谋划中统筹部分驻镇帮扶资金作为工作经费，推动帮扶工作开展。
（二）龙尾镇人民政府未完成乡村振兴规划编制工作。
整改情况：该问题已完成整改。龙尾镇已于7月底完成乡村振兴规划编制工作。
二、扶贫资产管理方面
（一）未建立扶贫资产管理监督检查制度。
整改情况：该问题正在整改中。我局正在委托第三方省社评院协助制订我区扶贫资产管理监督检查制度，建立健全扶贫资产管理监督检查制度。
（二）部分扶贫资产项目收益率低。
整改情况：该问题正在整改中。
1.开发区全面加强招商力度，积极进行宣传招租。至2022年7月底，已引进10家企业进驻并签订租赁合同。另外，与霖田投资有限公司等多家企业签订合作框架协议。
2.针对东风村夏枣种植项目存在效益低问题，霖磐镇责令东风村认真查找导致效益低的具体原因，克服困难因素，制订规范化管理措施，加强项目维护管理，着力提高效益。
（三）应收未收租金和物业管理费，涉及金额263458.14元。
截至2022年2月底，揭阳市揭东经济开发区新区投资有限公司应收未收揭阳市圳烨智能科技有限公司租金和物业管理费合计263458.14元。
整改情况：该问题已完成整改。新区投资公司多次上门催讨。因新冠疫情等不可抗力客观的因素，整个产业链都受到影响，对圳烨智能科技有限公司经营造成严重冲击，同时造成资金流动性紧张，影响货款回笼。目前，该企业已补缴一个季度的租金及物业管理费为71852.22元。同时区新区投资公司要求该企业作出还款承诺，区新区投资公司将按其承诺还款计划及时进行上门催讨。
（四）产业扶贫项目到期后收回的本金未重新安排使用。
整改情况：该问题桂岭镇已完成整改，霖磐镇正在整改中。
1.桂岭镇部分产业扶贫项目到期后，镇委、镇政府高度重视，积极研究，多方探讨合适的新投资项目。2021年8月，桂岭镇对接了信誉和发展前景较好的揭东海兴塑胶有限公司，经过深入调研洽谈，拟进行投资合作，并开展了项目风险评估。但后期该公司主动反映，因受到疫情影响，国内外市场缩小，业绩不理想，要求终止合作。
2.针对收回投资信阳市道生金聚能源有限公司扶贫资金584297.51元未重新安排使用存在闲置半年以上问题，霖磐镇经初步商议，准备投资光伏项目，目前正在进行前期工作准备。
（五）部分扶贫资产收益被平均分配、一分了之，涉及项目47个，金额3566216.30元。
整改情况：该问题已完成整改。区农业农村局责成有关镇人民政府根据规定，以精准性和差异化为原则，根据实际情况制定收益分配制度，积极探索建立适宜的扶贫资产收益分配方法。
（六）部分扶贫资产项目收益未及时分配。
整改情况：该问题已立行立改。龙尾镇立行立改，截至2022年6月13日，各村已按照扶贫资产收益分配方案将全部扶贫收益发放至脱贫户及返贫监测户手中。
（七）扶贫资产确权登记存在漏项，涉及项目1个，金额1500000元。
整改情况：该问题已完成整改。针对东风村投资入股广东锐志建筑有限公司的经营性扶贫资产项目未进行确权登记的问题，霖磐镇立刻落实整改，已按程序进行登记确权，今后将举一反三，确保对每项扶贫资产及时进行确权登记。
（八）未经审批将引导资金用于其他项目，涉及金额107189元。
（九）霖磐镇东风村夏枣种植项目多支付苗木款9100元。
（十）部分工程不按设计图纸施工。
整改情况：该问题已完成整改。
1.龙尾镇责令龙珠村、新丰村立即落实整改，并由龙尾镇纪委部门对新丰村村书记及龙珠村村书记进行谈话提醒。
龙珠村立行立改，责令施工方立即整改，并于2022年4月14日（审计期间）完成整改。原设计图纸，施工单位未完成的排水沟，责令其未完成施工部分的37.2m的工程量，对不按设计图设计施工的休闲石椅，重新更换为按图纸设计施工的石椅。
新丰村已完成“新丰村三完文化中心(老人活动室)建设工程”及“新丰村文化活动中心建设工程”的竣工图纸编制及竣工结算。根据合同约定，以上两个工程均采用固定总价结算，虽两个工程结算价均大于合同价，最终以合同价进行工程结算。
3.白塔镇对马坑村以上工程出现的不按设计图纸施工的问题高度重视，已责令马坑村按照工程要求落实整改，并对村书记进行谈话提醒。
（十一）部分工程资料不齐全。
整改情况：该问题龙尾镇、白塔镇已完成整改，霖磐正在整改中。
3.白塔镇红坡村红坡溪整治工程（第一期、第二期）设计人员已在设计施工图纸盖章，并补充工程量增加变更通知书，并提供抽水台班记录表明确水泵规格及型号和竣工图纸；白塔镇马坑村巷道、晒谷埕硬底化整治建设工程设计人员已在设计施工图纸盖章，并提供工程监理旁站记录和混凝土试件检测及水泥出厂合格证、工程增加造价签证等资料。
（十二）超限额超范围使用现金，涉及金额211188.20元。
（十三）支付工程款未按规定取得发票，涉及金额311774.40元。
三、美丽圩镇建设方面
（一）未完成美丽圩镇创建专项规划编制工作。
整改情况：该问题正在整改中。区住建局结合美丽圩镇创建工作要求，敦促各镇抓紧完成美丽圩镇专项规划编制。
目前揭东区11个镇的美丽圩镇专项规划编制情况为：埔田镇、锡场镇、桂岭镇、龙尾镇、霖磐镇、新亨镇、玉湖镇、白塔镇已完成；玉滘镇初稿已完成，现在正在完善中；月城镇、云路镇已委托第三方正在进行编制。接下来区住建局将继续敦促未完成美丽圩镇专项规划编制的镇加快进度，抓紧完成编制。
（二）第一批创建圩镇建设项目进展缓慢。
整改情况：该问题埔田镇已完成整改，桂岭镇、锡场镇正在整改中。
1.桂岭镇美丽圩镇建设项目（首期）前期已完成项目可研、初设、概算、立项、招标工作，因5-6月份连续雨天影响，目前已完成总工程量90%，具体为：围象线道路已完成拓宽路面建设，正在铺设沥青；环圩路已完成排水工程、电信管网铺设、统一招牌立面改造和人行道增设，正在铺设沥青路面；大桂路排涝疏浚工程已全部完成；入镇标识已经完工；南柏路排涝管网已全部完成铺设，路面回铺工作基本完成。
2.截至2022年7月底，锡场镇风貌提升建设项目已竣工验收，锡场镇垃圾转运站改造提升项目工程总体进度已达到90%。
3.埔田镇对审计报告意见高度重视，积极落实整改，加快建设进展速度，美丽圩镇建设2个项目现已完工并完成竣工验收，埔田镇县道X114线（庵后桥头至埔田桥）绿化美化亮化提升项目工程于2022年5月7日完工，并于2022年5月31日完成验收；新兴路景观风貌提升项目一期工程于4月20日完工，并于2022年5月11日完成竣工验收。
四、乡村产业发展方面
支付设备款未及时取得发票，涉及金额1011200元。
整改情况：该问题已完成整改。区农业农村局加强行业管理，压实实施主体责任，今后将严格要求实施主体加强发票管理，确保财务核算准确及时。至2022年7月30日，2019年和2020年的项目共12个项目已全部按实施方案建设完成，已通过区级验收。2021年2个“一村一品、一镇一业”项目也基本完成。
五、乡村基础设施和公共服务方面
（一）未及时拨付2021年度省级农村文化协管员补助资金，涉及金额284004元。
整改情况：该问题已完成整改。区财政局今后将严格按规定拨付资金，及时发挥财政资金的效益。
（二）未制定农村改厕奖补方案。
（三）部分行政村未完成规范化村卫生站建设。
整改情况：该问题正在整改中。为进一步补齐揭东区公建村卫生站建设的短板，结合目前实施乡村振兴战略工作的全面开展，区卫健局、乡村振兴局、财政局等单位经协商决定，利用乡村振兴驻镇帮镇扶村资金对西部“五镇一街”尚未完成卫生站标准化建设的行政村全面进行帮扶建设，目前已有25家开工建设。
（四）霖磐镇、锡场镇未完成农村卫生公厕建设5座。
整改情况：该问题锡场镇已完成整改，霖磐镇正在整改中。
2.截至2022年7月底，锡场镇华清新厝陈公厕已完成建设。
（五）部分工程不按设计图纸施工。
整改情况：该问题正在整改中。截至2022年7月底，锡场镇潭王村公共卫生服务站建设工程的设计图纸中外墙护坡及散水部分，整项已完成施工。锡场镇新置寨村公共卫生站及公厕建设工程等问题，据锡场镇调查了解，施工方现场施工时，发现设计图纸不符合实际，对现场进行优化施工。
（六）部分工程资料不齐全。
整改情况：该问题白塔镇、锡场镇已完成整改，霖磐镇正在整改中。
2.白塔镇桐和村北坑经济联合社已提供集中供水工程的PE给水管产品合格证，并补充工程结算审核咨询报告书的报告审核日期，设计人员已在设计施工图纸盖章。
3.截至2022年7月底，锡场镇潭蔡村公厕升级改造工程已提供有效竣工图纸。锡场镇潭王村大砂公厕建设工程及潭王村新填公厕建设工程2个公厕建设项目已提供预算书、施工图纸及竣工图纸。锡场镇潭王村公共卫生服务站建设工程已提供竣工验收资料及竣工图纸；单位工程结算汇总表中1.13增加项目（分部分项金额）15913.89元，该增加项目费用结算已提供有效的结算依据。锡场镇新置寨村公共卫生站及公厕建设项目工程竣工图纸及结算书正在编制中。锡场镇华清村卫生站装修工程已出具设计变更通知单，编制了规范的工程签证单。
（七）部分工程建设项目未按规定通过镇“三资”平台交易。
该问题由区纪委监委处理。
（八）农村文化服务中心配套设备不齐全及管理不到位。
（九）农村公厕管护不到位。
1.截至2022年7月底，锡场镇潭蔡村2个、潭王村1个、新置寨村1个农村公厕已设置指示路牌。锡场镇潭蔡村2个、潭王村2个、新置寨村1个农村公厕已配备灭火器。锡场镇潭蔡村2个、潭王村1个、新置寨村1个农村公厕已配备废纸容器。潭王村涉及整改的农村公厕已设置管理人员责任牌。
3.区农业农村局责成各乡镇（街道）政府（办事处）督促各村加强农村公厕日常管理，确保村庄公共厕所干净卫生整洁。
（十）部分农村卫生站基本设备不齐全。
整改情况：该问题已完成整改。区卫健局举一反三，对辖区已完成标准化建设并投入使用的村卫生站基本设备配置情况进行全面核查，对个别村卫生站设备有移用、占用情况落实整改。经核对，锡场镇潭蔡村、潭王村村卫生站基本设备均已配备齐全。接下来，卫健局将强化对村卫生站的组织领导，明确村卫生站的工作职责，加强内部管理，强化监督检查，确保设备齐全。保障农村居民获得均等化的公共服务和安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务。
（十一）超限额超范围使用现金，涉及金额109863.70元。
2.截至2022年7月底，锡场镇潭王村委会2021年11月30日第6号凭证反映以现金支付公厕改建工程款60000元，已按照《现金管理暂行条例》的规定，通过银行转账方式完成整改。
（十二）未按规定取得发票，涉及金额60000元。
整改情况：该问题已完成整改。截至2022年7月底，锡场镇潭王村委会已按规定向收款方取得发票。
（一）白塔镇产业扶贫资金使用存在一定风险。
整改情况：该问题已完成整改。白塔镇在与揭阳市骏兴毛织有限公司签订的《产业扶贫资金合作协议书》前，对骏兴所持有的广东揭东农村商业银行股份有限公司法人股票（股票编号：420000000364号）份额净值进行口头了解，该股票总价值超3亿元。因骏兴公司属于农商银行重要股东，股票价值查询需要通过总行进行，故白塔镇未书面查询股票总价值。白塔镇于2020年5月已委托揭阳市三江价格评估有限公司对拟投资对象揭阳市骏兴毛织有限公司的企业整体资产进行评估，并于2020年6月1日至2021年12月31日实施投资揭阳市骏兴毛织有限公司项目。2022年1月5日签订的《产业扶贫资金合作协议书》，是2020年6月1日至2021年12月31日白塔镇投资揭阳市骏兴毛织有限公司项目的续期，且揭阳市骏兴毛织有限公司在白塔镇辖区内经营多年，企业评估整体资产约3亿元，企业一直诚信经营，口碑较好，因此白塔镇未对股票价值进行重新查询。白塔镇在协议签订前已要求骏兴公司将其持有的股票权利证书原件存放于白塔镇。
（二）2021年通用厂房扶贫项目收益尚未分配。
整改情况：该问题正在整改中。区乡村振兴局于2022年5月27日向区经济开发区管委会发函《关于落实2021年通用厂房扶贫项目收益具体分配的函》（揭东乡振局函〔2022〕25号），要求区经济开发区管委会落实揭东区经济开发区新区投资公司，并由该公司将总分红资金落实到各镇街分配执行。目前正在整改中。