兰州市商务局机关内设17个职能科室，分别为办公室、政策法规科、市场体系建设科、市场秩序科、商贸服务业科、市场运行和消费促进科、流通业发展科、物流业发展协调科、电子商务和会展科、对外贸易科、机电和科技产业科、外资科、外经科、口岸管理科、财务科、人事科、机关党委。
2、人员设置情况
2022年末实有在职84人。
三、部门预算收支增减变化说明
本单位2023年预算共安排资金1396.21万元，较上年减少183.56万元。
（一）基本支出
1、人员经费。本单位2023年共安排人员支出983.18万元。明细如下：
（1）在职人员工资支出596万元。
（2）在职人员采暖补贴支出47.09万元。
（3）养老保险支出100.32万元。
（4）医疗保险支出109.78万元。
（5）工伤保险支出1.25万元。
（6）在职在编人员住房公积金支出75.24万元。
（7）临聘人员工资、住房公积金、大病统筹及社保缴费9.83万元。
（8）离休人员采暖补贴3.36万元。
（9）退休人员房补0.26万元。
（10）离休人员补助支出37.14万元。
2、公用经费。本单位2023年共安排公用经费支出167.83万元。明细如下：
（1）一般商品和服务支出（含取暖费、工会经费、福利费、公务接待费、公车运行维护费）支出30.67万元。
（2）公用经费(含办公费、水费、电费、邮电费、差旅费)支出47.8万元。
（3）压缩5%综合办公费支出2.49万元。
（4）基本培训费支出5.8万元。
（5）其他交通费（统筹）支出7.57万元。
（6）其他交通费（非统筹）支出68.15万元。
（7）退休公用支出4.75万元。
（8）离休公用（含特需）0.6万元。
3、增减变动说明。本单位2023年基本支出1151.01万元，较上年增加了48.24万元，变化的主要原因是新增人员以及人员工资的调整，增加了基本支出。
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
本单位2023年共安排项目支出245.2万元。较上年减少231.8万元，变化的主要原因是压缩部分改革发展类项目。
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：单位2023年部门专项业务类项目支出110.2万元；改革发展类项目支出135万元。具体安排如下：
①国内外参展、推介、布展经费35万元。我局主要工作职能包括促进会展经济等新兴产业健康发展，组织企业外出参会参展，展示我市地方特色产品和优质服务，鼓励企业走出去，拓展市场等。根据省政府当年参展计划，为促进商务领域的发展，2023年预计参加的省外展会有全国（上海）药品交易会、中国（上海）国际技术进出口交易会等近20个展会、交易会等。同时，省内、市内为促进第三产业发展，提振消费信心等开展不定期的展会和推介活动，从多维度促进兰州第三产业经济发展。资金用途为参会参展的外出费用、推介布展费用及营商环境、商业形象宣传等。
④贸易促进及工作交流专项经费2万元。兰州市贸促会主要承担着法律认证、对外联络、组展出访、信息服务等工作职责。为保障我会2023年各项业务工作正常开展，充分发挥贸促会作用，根据省、市贸促工作重点和要求以及商务工作重点和要求，申请资金2万元。
（2）项目分级情况：本单位2023年项目支出中本级支出245.2万元，转移支付支出0万元。
3、转移支付安排情况
本单位2023年共安排转移支付支出0万元，较上年无变化。
4、政府性基金安排情况
本单位2023年政府性基金支出0万元,较上年无变化。
5、国有资本经营预算安排情况
本单位2023年国有资本经营预算支出0万元,较上年无变化。
（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2023年本单位“三公”经费支出预算3.03万元，较上年无变化。其中公务接待费1.03万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化。
四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1.机关运行经费预算支出。本单位2022年机关运行经费预算支出共安排278.03万元。具体安排如下：
（1）基本经费中机关运行经费安排167.83万元。
（2）专项经费中机关运行经费安排110.2万元。
2、增减变动说明。本单位2023年机关运行经费支出较上年减少36.26万元，变化的主要原因是减少了专项经费中的机关运行经费。
五、政府采购预算情况说明
本单位2023年政府采购预算支出6.4万元，具体安排如下:办公消耗用品及类似物品5.1万元，车辆维修和保养服务0.8万元，机动车保险服务0.5万元。
六、国有资产占用情况说明
2022年末固定资产原值5,680,071.53元，其中通用设备原值5,170,075.53元，家具、用具、装具及动植物原值509,996.00元，无形资产原值6912900元。
七、预算绩效管理情况
(一）2022年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面：
①健全机构保障。为进一步加强预算绩效管理工作，我局明确了各科室预算绩效的职责及分工；成立了由业务科室及财务科组成的预算绩效管理领导小组。我局主要领导及分管领导多次就预算绩效工作中作出了批示。
②完善制度办法。根据市财政局对绩效管理的部门绩效要求，我局制定了《兰州市商务局预算绩效管理办法（试行）》《兰州市商务局预算项目科室项目绩效管理工作流程》等规章制度，其内容涵盖了部门预算绩效管理的措施办法、预算绩效管理内容、预算绩效问责、项目绩效管理工作流程等内容。
③建设指标体系。根据历年申报部门预算绩效目标的情况，建立了本部门普遍适用的商务发展专项资金绩效指标体系及业务类专项资金指标体系。
⑤特色做法。外贸项目绩效评价与项目拨付、验收相结合，通过县区对项目的拨付、建设情况的了解，强化县区项目绩效目标管理，梳理出对于我市外贸企业发展具有明显社会影响和经济影响的项目为重点的总体思路，综合评价项目绩效的总体情况的同时，了解外贸企业生产经营最新动态，建立上下联动绩效管理机制，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效管理理念，不断夯实预算绩效管理基础，提升预算绩效管理水平。
2.绩效目标管理方面：
按照“谁申请资金、谁设定目标”的原则，组织开展绩效目标申报、审核工作。2023年预算资金全部申报了绩效目标，并及时报送财政局通过了审核。业务类专项资金绩效目标能够结合项目自身的特点制定指标，改革发展类项目能有效与商务发展相结合，发挥资金对商务发展政策引导；绩效指标从预期产出、预期效果和服务对象满意度等方面设置，坚持定性与定量相结合，描述清晰、指向明确、客观可行、要素齐全，便于检验、评价、考核。同时，将预算与绩效目标同步公开，主动接受社会各界监督。
3.绩效运行监控方面：
按照“谁支出、谁负责”的原则，加大预算绩效监控力度，定期采集绩效运行信息并汇总分析，发现问题及时分析原因并及时纠正，确保绩效目标如期实现。2023年对纳入本年度预算绩效目标管理的一般公共预算中期绩效目标实现程度和预算执行进度开展“双监控”，督促预算部门及时采取措施，防止预算绩效运行偏离绩效目标，完成绩效监控项目22个，分析存在问题的原因并提出下一步改进措施，按期报送监控报告。
4.绩效评价管理方面：
说明本部门业务科（室）、所属预算单位和项目实施单位的项目支出和部门整体支出绩效自评情况。同时说明财政评价、部门评价开展情况。
5.绩效结果反馈与应用方面：
按期开展本部门绩效自评并提交绩效自评表及报告，2022年完成了2021度全部项目资金的绩效自评，且自评金额与2021年度决算项目金额一致，同时，完成了整体绩效评价且自评指标值与年初绩效目标一致，如实反映了项目执行情况及效益情况。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
本局绩效目标管理的项目2个，涉及预算资金245.2万元，主要的项目支出有其他一般专项业务类专项资金，中央、省、市商务发展项目取证、论证、验收费用，国内外参展、推介、布展经费，促销费项目，牛肉面产业园发展项目。其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出245.2万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；预算单位纳入部门（单位）整体支出绩效目标管理1个。
八、名词解释
1.一般公共服务支出：指用于保障机构正常运行、开展商贸事务工作等的支出。
2.社会保障和就业支出：指离退休人员工资支出和死亡职工的抚恤金发放支出等。
3.医疗卫生与计划生育支出：指在职和离退休人员的医疗保障支出。反映在职和离退休人员的医疗保险、在职人员的公务员医疗补助和生育保险支出等。
4.商业服务业等支出：指纳入部门预算管理商业发展服务方面的支出。
5.住房保障支出：指按照政策规定用于住房公积金缴存方面的支出。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、伙食补助费、培训费、其他杂费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、办公用房水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、福利费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。