1、安徽国税网上办税一体化平台操作指南马鞍山市国家税务局编印二○○九年七月前言为加速推进税收信息化建设，进一步优化税收服务，提高办税效能，降低征纳双方成本，安徽省国家税务局将在全省国税系统纳税人中，逐步推广由航天信息股份有限公司开发的网上办税一体化平台。我市作为先期试点单位之一，自即日起推行启用。网上办税一体化平台是通过安徽省国税局的资源整合平台，与防伪税控网络版、综合征收管理系统、出口退税系统、税银库等系统进行数据交互，为企业提供一体化的办税服务平台，真正实现在一个平台上方便快捷地进行各项涉税业务操作，并共享数据。《网上办税一体
4、201.安装……………………………………………………………202.日常使用………………………………………………………22第五章网上申报的安装与使用………………………………241.安装……………………………………………………………242.报表填写………………………………………………………243.网上申报流程………………………………………………264.报表打印……………………………………………………295．申报信息查询………………………………………………30第一章网上办税一体化平
5、台简介一．平台及系统功能介绍网上办税一体化平台是通过安徽省国税局的资源整合平台，与防伪税控网络版、综合征收管理系统、出口退税系统、税银库等系统进行数据交互，为企业提供一体化的办税服务平台。该平台能够实现网上认证、远程报税、网上申报和自动缴纳税款等业务，并实现“一窗式”票表税自动比对与IC卡清零解锁等功能。（一）网上认证:以防伪税控系统税务端网络版为基础，由企业自行扫描识别或人工录入发票抵扣联票面信息，系统将生成的电子数据加密后通过网络传输到税务机关，由税务机关完成解密认证，最后将认证结果信息返回企业。（二）远程报税：防伪税控远程报税是指增值税一般纳税人将本企业的防伪税控系
18、致性，会有相应提示）。不选择，则不能从服务器下载本地没有的数据。6.查询统计。可查询本地认证数据和大厅认证的数据。7.运输发票认证的日常使用。运输发票与专用发票的认证方法基本上是一致的。先点击菜单栏上的“认证处理”按钮，会弹出对话框里的“运输发票认证处理”，再点击“扫描识别”按钮即可。如下图：点击“扫描识别”后，会弹出如下界面（此处操作同专用发票认证步骤）：输入操作员代码与密码，登陆成功后弹出操作界面，直接点击“扫描识别”即可认证运费发票。提示：运费发票认证要注意下列问题①任务栏上的各种操作按钮功能均对应“专用发票认证处理”，“运输发票认证处
24、应报表填写页面。二．报表填写2003版增值税一般纳税人申报表（适用于增值税一般纳税人），具体填写步骤为：点击左边的菜单，系统自动显示附表名称，按填表顺序填写报表（先附表后主表）资产负债表：必报报表，企业根据实际情况手工录入表中各项数据，资产和负债需要平衡，否则不能申报。损益表：必报报表，企业根据实际情况手工录入表中各项数据。（新的会计准则称其为利润表）成品油购销存情况明细表：成品油企业填写该表，其他企业可不填写。点击右边窗口下方的“＋”按钮，可增加记录。纳税情况说明表：如无特殊情况，可不填写该表。一般情况下，可不申报。海关完税凭证抵扣明细表：如果
25、有该业务，需填写该表，否则不能抵扣海关完税凭证。废旧物资发票抵扣清单：填写手工开具的废旧物资发票抵扣明细。防伪税控开具的废旧物资发票无需且不能申报，否则属于重复抵扣。（国税服务器在认证时已经有抵扣明细数据，无需再报）农产品收购抵扣清单：如果有该业务，需填写该表，否则不能抵扣。运费发票抵扣清单：填写铁路运输、航空运输、管道运输、海洋运输等业务明细。税控机开具的公路和内河发票无需且不能申报，否则属于重复抵扣。（国税服务器在认证时已经有抵扣明细数据，无需再报）附表二：本期进项税额明细：填写抵扣项目数据，其中海关完税凭证、农产品、运费发票数据可从相应附表自动汇总。附表一：本期销售
26、情况明细表：填写相应数据。增值税纳税申报表主表：填写相应数据；可从附表二、附表一汇总相应数据。首次进入该期报表时，上期留抵、本年累计数可自动带出。增值税小规模纳税人申报表、消费税申报表、企业所得税申报表等填写略。三．网上申报流程1.增值税一般纳税人申报表：①纳税人应仔细检查上期留抵、期初未缴、本期已缴、预缴等数据，确认无误后提交申报。点击网上申报后，系统弹出缴款书的确认对话框，以便纳税人对应缴款信息进行确认。依次如下图：②国税局返回受理信息。如果受理失败，查看失败原因，修改报表后重新进行申报。如果受理申报成功，提示“一窗式比
27、对通过”，则申报、扣款、清卡将自动完成。③如果进入网上申报系统后，提示如下图，则说明已经申报成功，需要修改申报表的内容的，需要到办税服务厅进行申报2.增值税小规模纳税申报表、消费税申报表、企业所得税（季）度纳税申报表的申报流程如下：①点击左边的菜单进入并填写报表。②仔细核对报表。③点击网上申报，系统实时返回申报和扣款结果。四．报表打印1.点击任意报表窗口左上角的“打印”按钮，系统弹出“打印”对话框，如图所示2.选择要打印报表的范围，如：全部表页、当前表页等。3.选择好要打印的表页后，点击“打印”按钮。完成打印。五．申报信息查询1.点击“申报信息查询”—>“历史报表查询”，打开历史报表查询页面，如下图。2.点击报表类型右边的下拉菜单，选择所要查询的报表。3.点击“所属期起”和“所属期止”右边的按钮，选择开始日期和结束日期。4.点击左上角“查询”按钮，系统列出所查税种在所属期范围内所有的征期列表，如下图。37