1、如果还没有做发票，则把蓝字的外购入库单生成红字的外购入库单，红蓝字入库单对等核销即可。退款同样做应付退款单。
3、销售发票退回重开金蝶k3怎么处理做一张红字销售发票冲销之前的，金额一致。然后再补一张正确的销售发票生成凭证即可。
4、进入K3系统---供应链---销售管理---退货通知---后面三个流程（销售出库、其他出库、调拨单）你可以进退货通知里面查明细，在根据业务需要进行处理。
你好！有个建议，你先做一张入库单，跟出库单的物料数量一样的。保存审核后，就可以反审核购贷单了，最后再把那张入库单删除了就可以了，这是前台的操作，对系统一点影响都没有。
解决方法：通过组装核算，核算出组装单产生的其他入库和其他出库成本。
入库时正常的增加库存，不会影响到库存不足；开票是采购发票还是销售发票。采购自然不会显示，销售就和你的出库数量有关了。
查询一下本期的收发汇总表，如果有负库存就很有可能是先出库后入库的情况。还有一种可能就是数据问题，那就要分析了，但是这种可能性比较小。
解决方法：如果其中一张单据需要指定单价1300元不动，需将结存金额896元加到另外5件出库成本中。
1、账务处理，生成凭证的过滤条件是：销售出库（赊销）以及过滤销售收入条件：销售收入（赊销二：1销售的部分退货。对先前原有的蓝出库单进行拆单处理（编辑-拆分），然后再下推生成红字的销售出库单。
2、如果外购入库单已经生成了发票：红字外购入库单（可关联蓝字入库单做，或手工做也可以）---红字采购发票，退款做应付退款单。如果还没有做发票，则把蓝字的外购入库单生成红字的外购入库单，红蓝字入库单对等核销即可。
3、如果退回后又发货，供应链中，关联蓝字销售出库生成红字销售出库，然后根据原销售订单生成蓝字销售订单，最后红蓝字销售出库核销就可以，不需要在总账中操作。
3、首先，进入金蝶仓储软件，选择供应链窗口，在仓存管理下找到验收入库，点击打开，如下图所示，然后进入下一步。其次，完成上述步骤后，单击外购入库单-新增选项，如下图所示，然后进入下一步。
4、登陆软件：进入我的音乐点金蝶K/3图标，进入管理账。
退货有两种一种是销售的退单，销售的退单直接选择销售模块选择退货通知，原单选销售发票或是发货通知单，如果是采购的退货的话选择销售模块的退料通知单-原来类型选收料通知单/请检单。每个版本的模块叫法不一样。
开票员--开启[系统引数维护]模组--点选[手工上传]--如果系统提示：系统快取中存在未上传的发票，就要在保证网路畅通的情况下，点击发票管理，点选未上传发票查询，选择好票种和查询的日期后，对未上传的发票，点选上传。
只能反结帐本月的记录，如果反结帐上月的，本月的都要全部重做。
当我们把供应链各个环节的企业看成一个虚拟企业联盟，把这个虚拟企业联盟中的任何一个企业看成一个部门，那么联盟的内部管理就是供应链管理。然而，联盟的组成是动态的，根据市场的需要随时变化。
所以，供应链金融已经成为各个产业寻求竞争力和可持续发展的重要管理变革的研究对象。