1、采购产品进厂后，以批量为单位放置于待检区，由质栓员根
据验证规范进行抽检。
2、经验证合格的采购产品挂“合格”牌，并办理入库手续；验
证不合格的采购产品挂“不合格”牌，并按qp07.04〈标识和可追溯
性管理程序〉进行标识、隔离。
3、质检员对检验的采购产品填写“采购产品验证记录”，对不合
格的采购产品填写“不合格品情况分析表”。
4、仓管员根据验证结果填写“供方质量统计表”，每月汇总一次
报办公室和供销科。物供部跟踪和整理供方改进资料文件，以供评审。
5、不合格的采购产品由技术部进行分析，由技术部提出降级使
用和不能使用的处理意见，报总经理室批准后实施。填写“不合格品
情况分析表”并签名确认。
6、对于不能使用的不合格采购产品，由仓库报告物供部能知供
方办理退货手续。
二、不合格半成品和成品的控制
2、质检员根据检验规范要求对产品进行检验。
不合格品由质检员按qp08.04〈标识和可追溯性管理程序〉进行
标识、隔离。
3、由技术部牵头查明原因并提出处理意见，经生产副总经理批
准后能知生产部进行处理，生产部接通知后应在规定日期内处理完
毕。填写“不合格品情况分析表”并签字确认。
4、产品连续两次批量不合格，技术部填写“质量异常处理报告”。
“质量异常处理报告”应包括不合格品处理决定、纠正措施和预防措
施，并交办公室存档。技术部应针对纠正措施和预防措施的实施情况
跟踪和验证其效果。
5、返工处理和回收利用的不合格成品，必须重新检验合格后方
能入库。返工重检记录由质检员填定在“返工记录表”中。
7、不满足标准要求的产品，不得降级销往煤矿。不合格品的销
毁必须由技术部人员在场监督进行。
第二篇：不合格品的质量控制措施不合格品的质量控制措施
6.1不合格品的分类及质量事故分类
6.1.1工程产品不合格品分为轻微不合格品、一般不合格品和严
重不合格品三类。
6.1.1.1轻微不合格品
凡具备下列条件之一者为轻微不合格品：
（1）尚未流入下道工序，并且可通过本工序的返工得到解决，
不致造成材料浪费的情形；
（2）检验批的一般项目中某些超过偏差的子项，但其对工程（产
品）的结构、使用功能、安全运行无影响的情况；
（3）直接经济损失1000元以下。
6.1.1.2一般不合格品
凡具备下列条件之一者为一般不合格品：
（1）已流入下道工序，造成人工及材料浪费，影响下道工序工
作在24小时（不含24小时）以内的情况；
（2）检验批的主控项目中某些不符合标准要求，对使用功能和
观感质量有直接影响的情况；
（3）返工造成1000（含）元人民币以上，5000元人民币以下的
经济损失。
（4）三次通知未采取措施的轻微不合格品按一般不合格品处置。
6.1.1.3严重不合格品
凡具备下列条件之一者为严重不合格品：
（1）已流入下道工序，造成人工及材料严重浪费，影响下道工
序工作在24小时（含24小时）以上的情况；（2）检验批的主控项目
验收不合格，对工程（产品）结构或使用功能有严重影响的情况；
（3）直接经济损失5000（含）元人民币以上，1万元人民币以
下。
6.1.2工程质量事故分为一般质量事故、较大质量事故、重大质
量事故、特别重大质量事故。
6.1.2.1一般质量事故。凡具备下列条件之一者为一般质量事故。
（1）直接经济损失在1万元以上，不满10万元的；（2）影响使