五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分名词解释
（一）主要职能
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年度在省委省政府的坚强领导下，全省商务系统弘扬伟大建党精神，顶住内外挑战压力，扛起疫情防控重任，迎难而上、积极作为，商务主要指标稳中有进，商务高质量发展取得良好开局。主要工作如下：
1.城乡消费潜力积极挖掘
全年牵头组织“畅购云南”等促消费活动200多场，筹措资金2.00亿元发放“彩云消费券”“彩云购车补”，开展“千企冲刺”销售竞赛，“彩云消费券”带动消费金额6.44亿元，“彩云购车补”拉动汽车消费约50.00亿元，汽车、家电等大宗商品消费提振明显。出台城市商业体系建设行动方案，28条步行街全面改造提升，销售规模约500.00亿元。昆明公园1903、大理古城等5地入选国家级夜间文旅消费集聚区，夜间消费占全省消费比例超50%。聚焦社区便民消费，启动“一刻钟便民生活圈”省级试点建设，宜家家居、7-Eleven等上百个品牌云南省首店开业，全省连锁便利门店增至3932家。落实支持住宿餐饮业发展12条意见，筹措发放各类补助6600多万元，推动住宿餐饮业恢复活力。新型消费加快发展，成功举办首届网上年货节，组织“双品网购节”“数字消费季”等网络促销活动，带动全省网络交易额实现3,495.81亿元，增长15.79%，高于全国4.96个百分点。
2.商贸流通建设稳步推进
研究制定县域商业体系建设行动方案，下发建设指南，建立联席机制。完成全省城区758个农贸市场建设改造，评定星级农贸市场294个。持续推进“云品出滇”，组织“十大名品”、云南老字号等企业先后在海口、长沙、南京等地举办云南绿色食品产销对接会，全年供应全国农产品约3800万吨。推动商贸流通绿色发展，新增国家级绿色商场6家。建立省级应急调动库8个，提升猪肉等重点商品专项储备能力。推动县乡村三级商业联动，新增国家电商进农村综合示范县12个、电商公共服务中心16个、乡镇电商服务站161个，县级物流网络覆盖123个县，快递覆盖7356个行政村，带动全省农村网络零售额、农产品网络零售额实现732.86亿元、358.24亿元，分别增长25.81%、26.24%。
3.外贸转型升级成效明显
出台促进外贸稳增长15条措施，开展“分片包干”调研行动，收集基层、企业政策诉求和建议95条，形成交办清单逐一落实。成功申报国家外贸转型升级基地2个，首次评选认定省级外贸转型升级基地10个、文化出口基地1个。老挝首批2016头肉牛顺利进口并实现就地屠宰，缅甸青贮饲料完成进口准备。云锡铜精矿加工贸易、云天化粮食进口保税加工、楚雄隆基单晶硅片出口等项目成为新增长点。自贸试验区、综保区等开放平台拉动作用持续显现，其中，昆明综保区企业进出口大幅增长591.10%。贸易通道建设取得突破，中老铁路国际货运班列实现运营，中缅印度洋新通道集装箱“海公铁”联运成功实现三批次试运，对泰国、老挝进出口分别增长15.30%、8.50%，对“一带一路”沿线国家、RCEP贸易伙伴进出口分别增长7.50%、5.10%。新型贸易业态强劲增长。新增跨境电商园区3个，全年跨境电商进出口42.94亿元，增长317.37%。市场采购贸易出口额48.50亿元，增长583.00%。昆明市服贸创新发展试点任务落地加快，试点实施进度超过60.00%。
4.双向投资活动积极开展
全力以赴稳外资。加大稳外资专班服务力度，协调解决外企困难138项；举办银企对接活动18次，为企业争取银行贷款7,500.00万元，省级专班促成外资占全省实际到位外资的七成以上。外资产业结构不断优化，新能源项目到位外资占比接近10%，物流业成为全省首个引进外资超亿美元的重点产业链。物流招商精准推进。引入万科物流、上海世权等行业龙头落地云南，全省现代物流产业招商引资重点项目达70个，全年累计完成投资15.43亿元。对外投资稳步提升。强化项目风险防范，有序推动境外重大项目和经贸园区建设。新能源建设“走出去”取得突破，成功签订孟加拉风力发电项目。
5.开放平台建设创新推进
6.口岸通关效率保持全国领先
7.市场主体活力有效激发
加快推进“互联网＋政务服务”，商务领域31项政务服务中有24项实现省内通办。优化限上企业结构，新开业入库限上商贸流通企业371家，数量创历史新高。开展“中小商贸企业服务月活动”，批发零售、住宿餐饮业企业29.04万户，同比增长7.94%。自贸试验区出台100项具体举措，以制度创新打造一流营商环境，全年新设注册企业19268户，同比增长7.80%，占全省新设企业的11.69%。持续简化外贸企业备案登记，新增注册外贸企业2416家，有进出口实绩的达3061家，同比增长9.00%。下放企业对外投资备案管理权限，新增对外投资企业29家。积极参与全国电商示范创建，新增全国电商示范基地1家、示范企业3家，全省网商数量达75.3万余家。新增国家A级物流企业11户，营业收入突破100亿和50亿元的物流企业各新增1户，3家物流企业入选全国第一批供应链创新与应用示范创建单位。
（一）部门决算单位构成
纳入云南省商务厅部门2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。分别是：
1.云南省商务厅机关（行政单位）。
2.中国国际贸易促进委员会云南省分会（参照公务员法管理的事业单位）。
3.云南省商务厅机关服务中心（公益一类事业单位）。
4.澜沧江—湄公河次区域经贸开发中心（公益一类事业单位）。
5.云南国际经济技术交流中心（公益一类事业单位）。
6.中国西南投资促进中心（公益一类事业单位）。
7.云南省外商投资服务中心（公益二类事业单位）。
8.云南省商务研究院（公益一类事业单位）。
9.云南省12312商务举报投诉中心（公益一类事业单位）。
10.云南商业老干部工作办公室（公益一类事业单位）。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省商务厅部门2021年末实有人员编制335人。其中：行政编制202人（含行政工勤编制0人），事业编制133人（含参公管理事业编制26人）；在职在编实有行政人员199人（含行政工勤人员0人），事业人员96人（含参公管理事业人员28人）。
离退休人员259人。其中：离休13人，退休246人。
实有车辆编制14辆，在编实有车辆10辆（账面数为19辆，原因为厅机关2辆已移交、5辆已拍卖未下账；机关服务中心2辆已拍卖及报废未下账）。
（详见附件）
云南省商务厅部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。云南省商务厅部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
云南省商务厅部门2021年度收入合计56,092.98万元。其中：财政拨款收入55,538.83万元，占总收入的99.01%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入515.20万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.92%；经营收入28.94万元，占总收入的0.05%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入10.02万元，占总收入的0.02%。与上年收入22,305.42万元对比，增加33,787.56万元，增幅达151.48%。主要原因一是追加2021年厅机关项目预算，主要包括汽车惠民促销活动（“彩云购车补”）项目专项资金及彩云消费券发放活动项目专项资金20,000.00万元、云南省培育绿色食品产业龙头企业冷链物流奖补专项补助资金12,023.55万元、全省政府口省级部门决策咨询研究课题专项经费86.00万元、云南省产业主抓部门产业招商工作经费44.00万元、博士服务团和西部之光访问学者专项经费9.60万元、干部人才交流培训专项资金45.00万元；二是增加事业收入515.20万元、其他收入10.02万元；三是年初预算本级财力安排基本支出较上年相比增加923.26万元。
云南省商务厅部门2021年度支出合计56,022.55万元。其中：基本支出6,820.51万元，占总支出的12.17%；项目支出49,154.84万元，占总支出的87.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共47.21万元，占总支出的0.08%。与上年25,902.45万元对比，增加30,120.10万元，增幅达116.28%。主要原因是厅机关年中追加预算云南省培育绿色食品产业龙头企业冷链物流奖补专项补助资金12,023.55万元、汽车惠民促销活动（“彩云购车补”）项目专项资金及彩云消费券发放活动项目专项资金20,000.00万元。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障云南省商务厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,820.51万元。与上年6,346.21万元对比，增加474.30万元，增幅达7.47%。主要原因是调资导致人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,905.57万元，占基本支出的86.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费914.94万元，占基本支出的13.41%。
行次
栏次
1
单位名称
云南省商务厅
单位预算级次
一级预算单位
人均支出情况
人均工资福利支出
2
19.02
其中：
基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资
3
15.54
养老保险、职业年金、医疗保险、医疗补助、其他社保缴费
4
1.78
其他
5
2.09
其中：基本支出
人均小计
6
22.58
人均人员经费
7
19.55
其中：人均工资福利支出
8
18.59
人均公用经费
9
3.10
其中：人均办公费
10
0.34
一般公共预算财政拨款人均支出情况
11
19.10
12
15.55
13
1.76
14
15
23.16
16
20.09
17
18
3.07
19
0.33
（二）项目支出情况
2021年度用于保障云南省商务厅机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49,154.84万元。与上年19,483.63万元对比增加29,671.21万元，主要原因是厅机关年中追加预算云南省培育绿色食品产业龙头企业冷链物流奖补专项补助资金12,023.55万元、汽车惠民促销活动（“彩云购车补”）项目专项资金及彩云消费券发放活动项目专项资金20,000.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
合计
49,937.96
年初结转和结余
小计
673.04
1.35
财政拨款结转和结余
29.75
0.06
财政拨款
48,749.14
97.62
515.77
1.03
支出数
49,154.84
48,748.74
占项目支出%
99.17
406.09
0.83
按支出经济分类
工资福利支出及离退休费
144.22
0.29
商品和服务支出
28,903.64
58.80
资本性支出
1,986.66
20
4.04
21
18,120.32
22
36.86
年末结转和结余
23
783.12
24
1.57
年末财政拨款项目结转和结余
25
30.15
26
项目支出按功能分类包括一般公共服务支出995.43万元，农林水支出12,068.55万元、交通运输支出394.46万元、商业服务业等支出35,696.39万元。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省商务厅部门2021年度一般公共预算财政拨款支出55,556.72万元，占本年支出合计的99.17%。与上年25,048.36万元对比增加30,508.36万元，主要原因是厅机关年中追加预算云南省培育绿色食品产业龙头企业冷链物流奖补专项补助资金12,023.55万元、汽车惠民促销活动（“彩云购车补”）项目专项资金及彩云消费券发放活动项目专项资金20,000.00万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出6,439.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.59%。主要用于行政运行4,640.36万元、机关服务290.85万元、招商引资305.51万元、事业运行597.57万元、其他商贸事务支出45.50万元、专项业务383.10万元、其他一般公共服务支出176.52万元。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出852.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于行政单位离退休156.64万元、事业单位离退休124.74万元、离退休人员管理机构66.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出487.60万元、机关事业单位职业年金缴费支出16.89万元。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出12,068.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.72%。主要用于农业生产发展12,023.55万元、其他扶贫支出45.00万元。
13.交通运输（类）支出385.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%。主要用于口岸建设385.20万元。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出35,384.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.69%。主要用于其他商业流通事务支出21,674.16万元、其他涉外发展服务支出11,406.69万元、其他商业服务业等支出2,303.53万元。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出427.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于住房公积金427.15万元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省商务厅部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为830.92万元，支出决算为27.76万元，完成预算的3.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为22.38万元，完成预算的34.75%；公务接待费支出决算为5.38万元，完成预算的5.83%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，年度出国计划取消，未发生因公出国（境）费；厉行节约，公车运行费及接待费大幅度减少。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少18.51万元，下降40.01%。其中：因公出国（境）费支出决算减少18.04万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.10万元，下降0.46%；公务接待费支出决算减少0.57万元，下降9.65%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响，年度出国计划取消，未发生因公出国（境）费；厉行节约，公车运行费及接待费减少。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22.38万元，占80.61%；公务接待费支出5.38万元，占19.39%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出22.38万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出22.38万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆（账面数为19辆，原因为厅机关2辆已移交、5辆已拍卖未下账；机关服务中心2辆已拍卖及报废未下账）。主要用于10辆公车调研、公务出行产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出5.38万元。其中：
国内接待费支出5.38万元（其中：外事接待费支出0.57万元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待4批次），接待人次352人（其中：外事接待人次20人）。主要用于接待上级部门到我省调研、检查、指导工作，及其他省市商务部门、企业赴我省开展调研发生餐费；外事接待用于宴请国外总领事及国际知名企业赴我省调研发生餐费。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
截至2021年12月31日，云南省商务厅部门资产总额14,558.15万元，其中：流动资产3,809.72万元，固定资产3,734.73万元，对外投资及有价证券50.00万元，在建工程527.12万元，无形资产6,436.58万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少733.55万元，其中固定资产减少193.71万元。处置房屋建筑物1601.61平方米，账面原值78.07万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋3768.11平方米，账面原值695.16万元，实现资产使用收入254.10万元。
国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目
资产总额
流动资产
固定资产
对外投资/有价证券
在建工程
无形资产
其他资产
房屋构筑物
车辆
单价200万以上大型设备
其他固定资产
14558.15
3809.72
3734.73
2564.00
29.47
0.00
1141.26
50.00
527.12
6436.58
填报说明：
1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
2021年度，部门政府采购支出总额6,856.71万元，其中：政府采购货物支出197.20万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出6,659.51万元。授予中小企业合同金额5,097.50万元，占政府采购支出总额的74.34%。
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据《云南省财政厅关于反馈2021年度预算绩效管理考评情况的函》，省商务厅考核结果为优秀。按照全面实施预算绩效管理的要求，省商务厅成立了预算绩效管理工作领导小组，出台了全面实施预算绩效管理工作方案及事前绩效评估办法等绩效管理制度。2021年，召开党组会议专题研究预算绩效管理工作，单位主要领导就预算绩效管理考核和《电子商务进农村综合示范项目绩效评价》做出批示。开展了绩效目标、运行监控、绩效自评等绩效管理工作，自主实施绩效评估、绩效评价和下属单位整体支出绩效目标管理试点，并将绩效评估、目标审核、运行监控、评价结果应用于部门管理。
（二）绩效自评情况
根据《云南省财政厅关于开展2021年度省级部门整体和项目支出预算绩效自评工作的通知》（云财绩〔2022〕8号），省商务厅开展了部门整体支出、18个省本级项目和7个省对下专项转移支付项目的绩效自评工作，并形成了《2021年度部门整体支出绩效自评情况》《2021年度部门整体支出绩效自评表》和25个项目《项目支出绩效自评表》，绩效自评范围完整。
根据《2021年度部门整体支出绩效自评表》，省商务厅部门整体支出绩效自评设置的绩效指标基本规范、完整；设置了14个三级绩效指标，其中仅2个绩效指标未全面完成预期目标，绩效指标完成情况较好。
根据《项目支出绩效自评表》，省商务厅项目支出绩效自评指标设置较为规范、指标考核维度基本完整、大部分指标具有可考核性，18个省本级一级项目以及7个省对下专项转移支付项目绩效自评得分为100分的有3个项目，90分（含）至100分的有17个项目，80分（含）至90分的有3个项目，60分以下2个项目。部分项目绩效指标完成情况较好，25个项目共计设置266个三级绩效指标，其中57个绩效指标未全面完成预期目标。
（一）省对下转移支付资金管理情况
省财政厅年初预算批复省商务厅2021年省对下转移支付预算外经贸内贸发展专项经费4,786.91万元，商贸进出口专项经费20,000.00万元，云南大通关建设奖补专项资金8,000.00万元，中国（云南）自由贸易试验区建设专项资金58,500.00万元，支持现代物流业发展专项经费4,000.00万元，反走私综合治理专项经费100.00万元，共计95,386.91万元（不包含涉密项目），具体情况如下：
（二）云南省商务厅2021年未举借政府债务。
（三）涉密项目绩效自评情况未公开。
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于执行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。