标题：保亭黎族苗族自治县住房保障与房产服务中心2023年度部门决算公开
保亭黎族苗族自治县住房保障与房产服务中心本级
2023年度部门决算公开报告
目录
第一部分基本情况.................................................................................................................................................2
一、部门职责.................................................................................................................................................2
二、机构设置..................................................................................................................................................3
第二部分2023年度部门决算公开表...............................................................................................................3
第三部分2023年度部门决算情况说明...........................................................................................................4
一、收入支出总体情况说明.......................................................................................................................4
二、收入决算情况说明...............................................................................................................................5
三、支出决算情况说明................................................................................................................................5
四、财政拨款收入支出决算情况说明......................................................................................................5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................................................................6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.............................................................................9
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明................................................................................10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明............................................................................10
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....................................................................................11
十、预算绩效情况说明.............................................................................................................................11
十一、其他重要事项情况说明.................................................................................................................13
第四部分名词解释...........................................................................................................................................13
第一部分基本情况
一、房产服务中心职责
（一）贯彻执行党和国家有关住房保障、房产管理工作的方针、政策和法律法规，负责拟定全县住房保障和房产管理的规章制度和发展规划、计划等工作。
（二）负责全县经济适用住房、限价商品住房、安居型商品住房购房对象资格审核；负责全县经济适用住房、限价商品住房、安居型商品住房等保障性住房准入、退出和销售、政府回购等工作；负责全县公有住房、保障性住房上市交易审核工作。
（三）负责全县公共租赁住房申请对象资格审核；负责全县公共租赁住房的准入、退出和廉租住房配租、租赁住房补贴发放等工作。
（四）负责全县住宅小区公共维修资金的归集、管理、使用工作。
（五）负责全县住宅小区物业服务行业的监督、管理、指导工作；负责全县住宅小区的物业管理招标备案审核工作，物业服务合同解除、终止备案工作，批准以协议方式选聘物业服务企业备案审核工作；负责依法对业主委员会办理备案和监督、指导工作。
（六）负责对商品住房购房资格审核及全县商品住房的网签备案工作。
（七）负责全县房屋租赁验证和房屋租赁合同登记备案工作。
（八）负责对房产测绘成果进行审核。
（九）承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
纳入房产服务中心2023年度部门决算编制范围的只有保亭县房产服务中心级。
按照工作任务和职责范围，县住房保障与房产服务中心内设五个工作岗位，分别为：1.综合文秘岗2.综合信息档案和房屋租赁服务岗3.住房保障服务岗4.产权交易和维修资金管理岗5.物业服务岗
第二部分2023年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
二、收入决算公开表
三、支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2023年度收入总计1,587.98万元，支出总计1,587.98万元，与2022年度相比，收入、支出总计各增加676.12万元，增长42.58%。主要原因：一是新增省级安居工程资金；二是财政供养人员工资增加；三是补缴保障房小区铺面土地增值税。
（一）收入总计主要构成。
本年收入1,569.11万元。
使用非财政拨款结余0.01万元，较2022年度决算数增加0.01万元，主要原因是付账户网银年服务费。
年初结转结余18.87万元，主要是新旧制度衔接之前，历史遗留的财政拨转结转结余，较2022年度决算数减少42.65万元，下降69.33%，主要原因是2022年省级资金下达过多，补贴发放剩余，2023年则剩余资金财政局全部收回。
（二）支出总计主要构成。
本年支出1,569.28万元。
结余分配0.00万元，较2022年度决算数减少0.74万元，下降74%，主要原因是该资金为利息收入，2023年度利息收入已全部上缴国库。
年末结转结余18.71万元，主要是新旧制度衔接之前，历史遗留的财政拨转结转结余，与2022年度决算数一致。
二、收入决算情况说明
本年收入1,569.11万元，其中：财政拨款收入1,527.55万元，占97.35%；上其他收入41.55万元，占2.65%。
三、支出决算情况说明
本年支出1,569.28万元，其中：基本支出224.87万元，占14.33%；项目支出1,344.40万元，占85.67%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入1,527.55万元，支出1,527.55万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加734.14万元，增长51.94%，主要原因：一是新增省级安居工程资金；二是财政供养人员工资增加；三是补缴保障房小区铺面土地增值税。支出增加734.14万元，增长加734.14万元，增长51.94%，主要原因：一是新增省级安居工程资金；二是财政供养人员工资增加；三是补缴保障房小区铺面土地增值税。
财政拨款年初结转结余18.71万元，主要是新旧制度衔接之前，历史遗留的财政拨转结转结余，较2022年度决算数减少42.65万元，下降69.33%，主要原因是2022年省级资金下达过多，补贴发放剩余，2023年则剩余资金财政局全部收回。
财政拨款年末结转结余18.71万元，主要是新旧制度衔接之前，历史遗留的财政拨转结转结余，与2022年度决算数一致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1527.55万元，占本年支出合计的97.35%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加734.14万元，增长48.06%，主要原因是一是新增省级安居工程资金，工程项目增加；二是财政供养人员工资增加；三是补缴保障房小区铺面土地增值税。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1527.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出23.67万元，占1.55%；卫生健康（类）支出19.7万元，占1.29%；城乡社区（类）支出191.73万元，占12.55%；农林水（类）支出2.67万元，占0.17%；住房保障（类）支出1289.79万元，占84.44%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为871.77万元，支出决算为1527.55万元，完成年初预算的175.22%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）
年初预算为13.38万元，支出决算为15.78万元，完成年初预算的117.94%。决算数大于预算数的主要原因：人员调入，工资增加，养老基数相应调增。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为6.69万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的117.79%。决算数大于预算数的主要原因：人员调入，工资增加，职业年金调增。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为6.12万元，支出决算为7.3万元，完成年初预算的119.28%。决算数大于预算数的主要原因：人员调入，工资增加，社保相应调增。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为10万元，支出决算为12.41万元，完成年初预算的124.1%。决算数大于预算数的主要原因：人员调入，工资增加，公补相应调增。
5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）
年初预算为135.68万元，支出决算为191.72万元，完成年初预算的141.3%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算计算稍有偏差，且人员工资调增。
6.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）
年初预算为3万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因：12月份工作队补贴因封账未付，有剩余。
7.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）
8.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）
年初预算为6万元，支出决算为8.7万元，完成年初预算的145%。决算数大于预算数的主要原因是：补贴由省级监测，按季度下拨。
9.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）
年初预算为177.46万元，支出决算为197.2万元，完成年初预算的89.99%。决算数大于预算数的主要原因：后新增创文攻卫项目，项目资金增加。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为12万元，支出决算为14.33万元，完成年初预算的119.42%。决算数大于预算数的主要原因：人员调入，工资增加，公积金相应调增。
11.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）
12.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）
年初预算为7万元，支出决算为621.23万元。决算数大于预算数的主要原因是：11月税务局要求立马补缴保障性住房小区铺面土地增值税及滞纳金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出224.87万元，其中：人员经费183.37万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的退休费、生活补助、救济费、奖励金。公用经费41.49万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。与2022年度一致。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2022年度一致。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.41万元，完成预算的20.5%，与2022年度相比，“三公”经费支出减少0.17万元，增长下降8.5%，主要原因是今年出差次数较去年减少，所以燃料费比去年减少，公务用车运行维护费减少。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.41万元，占20.5%；公务接待费支出决算0.00万元%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.41万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元。
公务用车运行维护费支出0.41万元，主要用于用于车辆维修维护费、燃油费和车辆保险等支出。
3.公务接待费支出0.00万元。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目23个，共涉及资金1572.49万元，占一般公共预算项目支出总额的99.02%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
未开展部门整体支出绩效评价。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位在部门决算中反映廉租房、公租房维修维护费等23个项目绩效自评结果。
廉租房、公租房维修维护费项目绩效自评表：（见附件3）
廉租房、公租房维修维护费项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为60万元，执行数为55.77万元，完成预算的92.95%。项目绩效目标完成情况：对损坏的公廉租房进行维修，保障公廉租房的质量，提高公廉租房的质量，减少空置房，提升入住率，为财政创收。发现的主要问题及原因：需要维修的公、廉租住房较多。下一步改进措施：在财政合理范围内及时对公、廉租房进行维修。
（三）部门评价结果
无
（四）财政评价结果
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度房产服务中心机关运行经费41.49万元，比年初预算减少6.05万元，降低14.58%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少等，落实过紧日子要求压减支出。
（二）政府采购支出情况。
2023年度房产服务中心政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积310.34平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房310.34平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
年末在建工程0万元
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
主办单位：保亭黎族苗族自治县人民政府办公室技术支持：海南信息岛技术服务中心