1.烟酒礼品领用管理办法副本.pdf(3 )《烟酒、礼品领用申请单》需经部门主任审核, 预算 内的烟领用需每月 3 号之前填写申请单,经总经理审批后,报 1 / 6 办公室领取;预算外的烟领取需提前一天填写申请单,经总经 理审批后,报办公室领取。 (4 )对于领用烟酒、礼品未使用的,领用人必须在 24 小 时内退还办公室,同时办公室要做好入库https://max.book118.com/html/2021/1018/5142143341004032.shtm

2.烟酒礼品领用管理办法副本.docx(1)各部门因工作须要对外款待时,需依据款待对象的级别、参与人数等,合理确定领用烟酒的品种、数量,并事先向办公室申请,填写《烟酒、礼品领用申请单》。2)业务接待过程中赠送礼品,一律需事先报总经理批准。(3)《烟酒、礼品领用申请单》需经部门主任审核,预算内的烟领用需每月3号之前填写申请单,经总经理审批后https://www.taodocs.com/p-974027654.html

3.公司烟酒领取登记表烟酒领用登记表 烟酒领取登记表 烟酒出入库登记表 办公酒水使用登记表 酒水领用审批单 烟酒领取、领用制度 酒水领取登记表 香烟领用登记表 酒水领用登记表 香烟领用登记表格 烟、茶叶、酒水领取表 公司招待用酒领用登记表 酒水领用登记表 烟酒领用申请单 香烟领用登记表格 烟酒领取制度 酒水 香烟领用台账 酒水https://m.360docs.net/doc/0516091471.html

4.财务报销制度(通用16篇)综合文档管理规定: 为有效利用办公资源、倡导节约、合理控制办公费用,由各部门按需申请,公司办公室负责统一购买、领用、保管,此工作指定专人负责。物品购回后执行登记、领用制度。 (四) 招待费报销制度 如因公司业务需要宴请客户,经办人或部门主管必须事前争得公司领导同意(或电话申请),取得同意后方可进行。一般工作招待用餐https://www.027art.com/fanwen/wendang/13435733.html

5.招待申请报告(精选12篇)2)部门当月超出标准部分公司不予报销,董事长特批除外。2.本地单次招待标准: 3.出差外地单次业务费、招待标准: [业务招待费开支报告及管理办法(指挥部)(共2篇)] 六.业务招待费的管理 1.公司各部门招待费由行政部负责统计,并依此为审核依据。 2.所有招待费一律按财务制度“用款申请审批流程进行 ”并逐级报批https://www.360wenmi.com/f/fileebdkf59y.html

6.业务报销申请书范文11篇(全文)(三)借款销账规定:(1)借款销账时应以借据为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财物人员有权拒绝销账;(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销账手续。 (四)借款未还者原则上不得再次借款及报销其它费用,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 https://www.99xueshu.com/w/filekqi9y18z.html

7.会计内部控制制度设计(精选8篇)这样,销售人员就可以根据授权审批制度在提交赊销申请前就先自行审查,否决掉那些不符合条件的赊销客户。这种方式既可以节约工作成本,又可以使销售部门要求主管经理组织相关人员对那些符合审批条件而信用管理部门不予审批的单位进行进一步审议;而会计部门在开具销售发票时也可以据此审核信用管理部门核准的赊销申请单是否合乎规定https://www.mingkanw.com/w/filewe6dxw8e.html

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