1、生鲜连锁超市商业计划书生鲜超市商业计划书016年月目录生鲜连锁超市商业计划书1一、项目企业摘要3(一）投资安排(二)拟建企业基本情况3二、项目概述4(一）项目背景4（二）项目简介4(三）主要发展目标和战略目标（四）项目投资与经济效益分析三、项目建设规划7（一)经营模式和整体规划7（二）门店建设（三）门店管理9(四)质量控制10四、产品与服务11（一)产品分析1（二）供货渠道11(三）服务承诺12五、市场营销13(一)市场定位和目标客户3（二)市场预测13（三）竞争分析1(四)项目SWOT分析1六、营销策略1(一）产品策略16(二）价格策略6(三)促销策略17(四）宣传策略17(五）会员管理与
2、吸纳方式17（六）形象工程策划七、人力资源配置2(一）组织构架图20(二）人员架构图1(三）职能人员配置表22八、资金需求和项目利润分析23（一）13单店运营费用23（二）单店盈利预测23(三)单店众筹4（四）单店最终投入与月收入25（五)启动资金需求6（六）0家门店月利润预测6(七)物流配送利润预算6九、财务评价28(一）财务评价依据28（二）营业收入、营业税金和附加估算28(三)总成本费用及经营成本估算29(四）利润9（五）财务评价结论9十、风险分析及对策项目计划书按国际惯例通用的标准文本格式形成的项目计划书，是全面介绍公司和项目运作情况，阐述产品市场及竞争、风险等未来发展前景和融资要求
4、即生鲜超市自农业部1988年提出后，取得了有目共睹的成绩，简单分析近28年间生鲜超市的发展历程，可以分为四个阶段：第一个阶段是从1988年到1993年底.这个阶段首先提出生鲜超市市长负责制，其特点是城市的副食品基本得到解决。建立了2000多个集贸市场,初步形成了以蔬菜、肉、水果和蛋奶为主的大市场大流通格局。食品数量得到饱和，但质量还存在问题,主要是农药用量过多。第二阶段是从1995年起到199年底,这一时期是新一轮生鲜超市工程。这个阶段的特点是将生鲜超市工程扩展到城乡结合地区甚至城市郊区,像山东寿光的蔬菜主要供应北京,山东临沂主要供应上海和南京一带.同时,大力实施“设施化、多产化和规模化三化政
6、加入WTO的形势下,“生鲜超市产品的流通形式显得不容乐观，面对机遇和挑战，大规模的改革势在必行。生鲜超市作为传统农贸市场与现代连锁卖场的衍生物，既具备了超市现代的管理方式又具有生鲜消费的广阔市场，是扩大超市业态细分市场的又一有效形式。(二)项目简介1、项目名称：*生鲜连锁超市。2、项目介绍：*超市每个单店独立经营运作，定位于人口密度大的社区，采用联营的经营方式。单店的运营资金由*集团引入社会闲置资本注资.公司占店的股份，其余49由投资方持有。投资方资本5年全返，部参与门店经营管理，仅有分红权，可以指定一人在门店工作，需服从公司的管理.、项目模式：建立OTO的生鲜经营模式，公司通过线上的商城和
7、手机AP、线下实体店网以及城市中心的物流配送网络,构成三网合一的生活服务平台，形成三位一体的销售网络和营销体系。与知名品牌生产商合作，化解与线下渠道商的利益冲突,扩大产品线与产品系列，为老百姓解决食品安全和价格过高的问题。健全的会员制度,完善的售前、售后服务,店内提供多样化的支付手段和其它便民服务。物流配送网络的搭建，必然会把城市周边的基地网络整合，更大限度满足会员的其它需求，基地在保证充足供应的同时，为会员和消费者提供亲子度假、种植体验、果蔬采摘、户外拓展等一系列休闲度假服务,让您买得放心、用的省心、吃得安心、玩得开心。4、经营范围：经营水果、蔬菜、肉类、禽蛋、粮油米面、调料、食品饮料、烟酒
9、的战略目标:实现企业上市，进行资本运作.阶段目标一：公司发展初期，站稳脚跟，蓄势待发.该阶段主要工作是准备，团队建设磨合，模式调整优化.016.5-12月，计划开设50家店，以直营店为主。阶段目标二：公司发展中期,快速扩张，抢占市场。此阶段的首要工作迅速抢占市场份额，扩大品牌影响力。21.112月，计划门店数量达到200家，以代理店或区域加盟店为主。阶段目标三:公司发展进入稳定期，稳打稳扎，品牌增值。这一阶段主要是调高整体门店的质量,提高单店的盈利能力。218.1-1月,计划门店数量达到00家,以门店优化为首要目标，务必做到绝大部分店都盈利。阶段目标四：2019月2012月,全力为公司上市
11、通过门店收集的庞大会员体系，可以用于公司金融项目、保健品销售项目，也可以用于生鲜超市公司发起的基地投资项目.三、项目建设规划（一)经营模式和总体规划打造“生鲜连锁超市网+互联网+物流配送网”三网合一的生鲜经营模式。先立足于生鲜连锁超市，从直营店着手,建立一整套完善的管理运作模式，然后重心偏向会员管理、区域代理加盟、物流配送。总体来说,分三个阶段：第一阶段：发展直营门店，建立会员体系。201612月，规划筹建家直营店。门店出资方式,先由公司全资开店,再通过众筹的方式稀释门店股份,回抽开店成本.具体有三种方式：1、股权认购众筹，核算门店营运成本，将门店股权分成N份,利用公司的金融客户群体进行股权认
12、购，主要针对大妈群体；2、消费配股，充值元的会员卡,即可享受本店的分红,仅有分红权,无股权;、大学生创业，联合刚毕业的大学生群体，通过公司的渠道,在一定费用的情况下,申请国家扶持大学生创业的资金，投入门店，占取一定的门店股份。建立会员体系，累计会员数量,并进行一定的区分,便于后期*生鲜连锁超市公司和财富进行其它的附加服务。第二阶段：区域扩张吸引加盟，建设物流配送系统。市场容量有限,盯着的人很多，个人的力量毕竟有限，因此抱团发展很有必要。公司初具规模，有一定的品牌效应,此时具备接纳有相同理念的人士加盟。预计211-月，发展加盟超市10家,实现生鲜连锁超市超过20家。加盟商分两种，市区代理和区域加
13、盟。市区代理,即公司出租一个城市连带下面的县城的品牌使用权，一般品牌使用费030万年,可以按比例享受公司申请的项目补贴.区域加盟,公司对其它周边战略性地区需要自己掌控，仅开放区域性加盟开店，加盟费万元/个。对于代理商和加盟商，公司都会提供营运指导,定期召开提高单店营业能力的培训,务必使每个公司的客户对于公司的经营方式都做到精、专、优，共同与公司一起建设会员系统。建设物流配送系统，针对公司直营店和部分加盟店配送商品，代理商也可以在公司的指导下建立物流配送系统.物流配送系统的规模,按公司发展情况来决定，这一块的利润不高，但订单稳定,同时也可以申请国家的项目补贴。如下31配送关系图。3-1配送关系图
15、送会员数量超过10万名,引入针对会员的订单式销售模式“我家菜地”项目.会员价送货次数每周送货每次品类重量480元年5268个斤消费者可以：1、可“领养”土地；、可挑选基地或农户作为私人合作伙伴；3、IP会员可以指定种植方式、种植品种、种植顺序4、在线或实地打理土地,远程安排或监督合作伙伴进行翻地、施肥、播种、浇水、除虫、除草、治病、采摘等工作；5、与其他消费者进行经验交流和食品交换；6、在线配送下单；7、在线查看土地实时照片和视频；8、随时追溯配送食品的生产、流通历史记录；9、参与产品包装设计、定价等。(二）门店建设1、门店选址优先选择人口密度大、交通便利、邻近生鲜配送中心、中高档小区多的区
16、域建店,门店网点布局尽量集中,便于以后的管理和配送。2、连锁店建设方式根据区域位置和门店大小分为旗舰店、普通店和迷你店。旗舰店规划为100-0,适合10户甚至0以上的大型居民小区，品种丰富,能保障多数家庭生鲜品种需求；普通店规划为6010，适合50户至000的较大居民小区；迷你店规划为060，适合00户左右的居民小区,品种少而精,偏于日常主要生鲜。(三)门店管理、实行“六个统一统一采购。生鲜商品由总部的商品部统一采购，采取基地或供应商送货到配送中心，再配送到各门店补货。统一检测。对每批次生鲜实行基地标牌信息跟踪,根据标牌信息能准确、及时查询到该批生鲜的各种信息。对于外购的生鲜不合格的不采
17、购,不合格的不进店,不合格的坚决不配送、不合格的坚决不出售；对于变质或过期生鲜的坚决下柜。统一加工.生鲜商品统一送到配送中心加工整理，再配送到各直营连锁超市，在建立完整的供应冷链，可以保证商品的保鲜配送.统一店招。公司下属的全部生鲜连锁店实行统一的店招、便于市民识别和认同.统一配送。公司配备生鲜配送车,请专业物流配送公司按照各个蔬菜连锁店位置制订配送路线,把生鲜配送到每个生鲜连锁店.由于生鲜商品自身的特点，生鲜商品由配送中心向门店配送时一般采用金额管理,而且不建议将生鲜商品退回配送中心，尽量采用在门店折价处理或报损。对于利润中心型的配送中心，生鲜商品的配送可以采取加价配送的方法，以弥补生鲜加工
18、及其它流转环节造成的损失。统一配送相对来说投资节省，资源可以得到合理利用，而且可以发展对外配送业务.统一标准。公司对生鲜连锁经营店实行统一的生产、加工、配送、经营规范标准。（四）质量控制公司严格控制配送生鲜质量，除在种植或养殖阶段派专家指导农户科学种植养殖,从生产环节严把生鲜质量安全关外，还通过可控流程严把加工、配送阶段生鲜质量安全关,生鲜经检测合格后配送到各生鲜连锁店销售,通过环环相扣的质量保障体系确保生鲜质量安全，让消费者“买得放心，吃得安心。四、产品与服务(一）产品分析核心产品：、满足消费者安全放心的需要;2、满足会员健康营养的需要;3、满足消费者会员休闲的需要.有形产品：将核心产
19、品转化成物质形态，如:蔬菜、水果、鲜猪、冻货、调料、野生菌、牛、羊肉、家禽、三农产品等。我们能为广大消费者提供价格合理、种类丰富、质量过关的蔬菜生鲜食品。附加产品：为消费顾客提供优质的送货上门服务，优质会员增值服务。(二）供货渠道进货渠道方面，蔬菜、水果一部分在批发市场采购，比如红星、黄兴镇蔬菜水果批发市场,另一部分从长沙周边合作基地,定点直供。其它产品，分别从对应的供货市场采购.原则上要求所有产品必须从正规单位采购，所有采购人员须经过培训后上岗，确保向客户提供“三保”(保质量、保货源、保价位）产品，即由国家级农业、质监、环保机构检验并认证的,质量和服务均有保证的优质农副产品.（三）服务承
21、优、方便、超值的服务。7、附加服务：超市提供医疗咨询服务，超市与社区医疗机构建立合作关系,会员进店免费进行健康体测。还有公司对大学生的创业免费提供咨询服务，协助大学生创业申请国家扶持专项资金。五、市场营销（一)市场定位与目标客户1、产品定位:无公害、绿色农产品，成本控制体系完善，价格竞争力强,消费者下单收货简洁便利，两段式物流冷链仓储稳定可靠，农超覆盖终端服务到位,互联网+实体运营高度结合。2、竞争定位:传统一级批发市场、农贸市场、农超、传统冷链物流仓储分拣加工企业、生鲜电商。3、消费者定位：项目所在地居民、幼儿园中小学校及大学职工食堂、政府机关职员和食堂、医院食堂、中高端宾馆酒店、单店
22、投资的客户：大妈群体、项目所在地居民、有创业意向的大学生、银行客户、各种形式协会商会、保险客户、保健品客户、金融公司从业人员及客户、移动电信企业中高端用户.(二）市场预测(市场占有率）按照长沙最新统计数据表明，长沙市区人口为39万人，每户人均299人，即长沙常住家庭为130万户左右,长沙人均消费2770元左右，32%为购买食品即为8864元，其中农产品购买量约为食品类支出为70即620元，一家人年支出农产品开支为8552元.*生鲜连锁超市全面提供日常所需农产品覆盖，按照1市场占有率测算，即为年销售额.亿元,毛利润约为25左右即为0.6亿左右。安全绿色、品种丰富、配送及时足量、价格亲民无门槛、
23、免费便民服务是*生鲜连锁超市项目长沙推广的自信和承诺,启动后两年内有望达到市场占有率1的目标.(三）竞争分析农贸市场:优势，农贸市场是最传统的生鲜购买场所,规模一般比较大,商家菜贩众多，税收和经营成本很低.种类丰富，各种品种、各种价位、各种档次、各种新鲜程度的生鲜都有,人们的选择范围很广。人流量最大、销量大、货品更新速度很快,每天都有大量的新鲜绿色生鲜供应。农贸市场是最大的市场份额拥有者和最强有力的竞争者。劣势，农贸市场分布由市政统一规划,对绝大多数市民来说不很近便.各种生鲜品质不能保证，绿色无公害食品由于成本高,在这里很难生存，人们对农贸菜市的心理定位很低.这里管理混乱，卫生条件差,治安环境
24、不好,生鲜价格偏高。农产品专营超市：社区周边的生鲜超市，它们具有便利性好、顾客熟悉等优势，适合工作忙碌人群的需求；但普遍存在品种不全、价格偏高、卫生安全没有保障、新鲜度较差等问题.大型超市生鲜专柜劣势在于：相对农贸市场其价格高、便利性差、品种少。据调查，89城市居民认为商场买菜价格很高;当目标客户只有买菜需求时，83的人表示不会特意跑去商场买菜；当遇上高峰期时，排队等候收银现象严重。电商竞争对手:电商巨头方面，比如京东商城的直营生鲜业务、天猫的2B频道生鲜预售、苏宁易购的生鲜网购。电商新秀方面，本来生活网、坨坨公社、顺风优选、中粮我买网、沃尔玛号店。资本对生鲜电商的追捧无疑是看中了生鲜市场广阔
25、的前景。中研网一份研究报告指出,2013年国内生鲜市场规模近万亿元，而生鲜电子商务销售渗透率仅为0.9%，大市场容量、低渗透率标志着生鲜电商将是电子商务行业的下一片巨大蓝海.然而，这片被一致看好的“蓝海”背后，却是000家生鲜电商几乎无一家盈利的惨痛现实.中国零售业生鲜研究中心委员李长明近日表示,“9的生鲜电商都在亏损”。（四）项目SWT分析*生鲜连锁超市是生鲜直销的一种有效模式,它通过建立直营连锁和加盟店,对城市住宅集中区进行有效覆盖和波及，缩短城市居民的直线购买距离，节约购买成本,较一般生鲜直销模式更容易形成规模效应.完善的会员体制,通过会员的推荐，发展吸纳新的会员,它把新鲜的生鲜商品直接
28、求药物残留低、有害物质少；新鲜度高，各直营店生鲜尽量每日更新，隔夜生鲜应标明后作打折促销处理.包装第一，对价值含量高且应当分类包装的生鲜品种，应精心包装，如塑料膜热保鲜收缩包装等,分区分类销售；第二,可回收处理的生鲜包装袋代替传统塑料口袋。产品介绍把各种生鲜的营养价值用卡纸分类写下来,标注在各类陈列区域，供消费者了解.产品组合-生鲜超市采用精品、普通、特价组合策略。精品菜:本地绿色、有机基地生产的产品，长沙周边的本地菜，价格较高，占2比重.普通菜：本地大型批发市场的菜品，需求量大，与市场价格持平或略高，占60%比重。特价菜：每天推出一两种，数量有限，价格明显低于市价,制造价格新闻，占20比
29、重,多为批发市场尾货。（二）价格策略采用以下定价策略组合折扣定价策略：在绿色生鲜的数量,现金，价格作出折扣定价。让消费者得到实惠,增加对绿色生鲜的实惠感和忠诚度。盈亏平衡定价法：考虑绿色生鲜店面的成本和每月的目标销售量,目标销售额，在月中生鲜销售过了盈亏平衡点，在生鲜的实际价格作出适当的调整。薄利多销（生鲜属于价格敏感型商品）,多给居民实惠.地区定价法：根据城市市区中高档小区的周边的生鲜价格，做细微的调整，主打绿色畅销的生鲜，每天定出特价生鲜，吸引消费者的目光,感受旗舰店的新意.增加消费者的购买量，提高本店的销售数量.需求导向定价:根据绿色生鲜的不同种类的需求弹性、需求交叉弹性的不同来
33、会员制度本店会员分为两种：普通会员和VIP会员。普通会员:通过本店的正常流程,填写递交资料,办理会员卡，消费即可积累积分。IP会员：充值4000元或在店内消费4000元（暂定400元），即可成为本店IP会员。VIP会员的好处:成为P后，赠送X个银果(公司赠送0。X，麦点赠送0。),银果可用于本店消费,同时累计积分。VI会员还可以参加公司定期举办的各种活动.VP会员的转介绍：V会员介绍新会员入会,可以享受相应提成,公司拿出8的费用来运作此项目，如图所示：BCDEHIKLMOP为了高效拓展VIP会员，公司实行双轨制三级分销提成模式。何为双轨制三级分销,首先三级分销是指从自
34、己发展的第一层会员开始,可以提成到第三层,如图所示,即A可以提成从到P。双轨制指发展会员时必须发展两名会员自己才能获得提成，自己的上一级才能获得提成。具体提成额度：第一层提成3，第二层提成2%，第三层提成1。同时每一名VIP会员入会都会有2的资金沉入*生鲜连锁超市资金池,主要用于公司工作人员的激励、活动还有奖金。双轨制三级分销提成模式的意义，合法直销的界限就是三级提成，双轨制的实施就是为了早入会的会员能帮助新入会的会员展业，也就是老带新，从而维持一个持续有效的速度拓展会员。(六)形象工程策划1、绿色生鲜行为形象（BIS)策划：包括整体发展战略与形象战略、组织结构模式与形象机制、管理行为形象模
35、式、营销行为形象模式、高层领导行为形象模式。2、形象危机公众策略：包括化险为夷、形象危机事件可转化为一种特殊发展机会、要加强处理问题的针对性,对不同的公众采取不同的策略。-38-/48.感谢聆听.七、人力资源配置（一)组织构架图（二）人员构架图三、人员配置表序号部门岗位编制姓名缺口备注总经办总经办总经理102副总经理03行政中心行政经理11可暂缺4行政主管1兼人事主管10兼6司机07财务中心财务经理可暂缺8主管会计09出纳100运营中心运营总监11拓展部拓展经理112拓展主管07急需13加盟主管1114工程部工程主管11急需1门店部门店经理1016店长1017营
36、业员0营业员19企划部企划经理1可暂缺文案主管102设计主管102综合管理中心信息部综合部经理10兼信息部经理23综合管理部综合部主管11可暂缺2物流中心物流经理11可暂缺25仓储主管1可暂缺6配送主管11可暂缺27采购中心采购经理11可暂缺28采购主管10急需合计318补充:以上按5个直营店公司管理、服务人员配置，人员分批次逐步增加，部门增减或人员增减视公司发展情况来定.八、资金需求和项目利润分析（一)130单店投入费用（1)序号项目单价数量小计备注转让费0押金8013104003装修费招牌100001100004灯箱326187形象墙600136006水电线路90607地板
37、96196墙面361554009天花板1062401设备费用收银台500115001收银机01202系统软件1801800电子秤1800118001监控40024005冰柜2602520016冰箱5030017货架800260018中岛柜0112019灭火器2404902验钞机70172021空调500021002商品陈列商品823库存商品12000004证件费10102其他1000011006合计3(二）单店盈利预测1、日常营业开支（82）序号项目数量单价小计备注1房租104001002水电费130030电1。2,水。5宽带费11001004物业费130
38、005工资2010000宣传费100000D单页，海报7折旧费618218装修、设备设施折旧其它费6009合计28018说明：损耗折旧费用，是装修和设备费用,分年分摊，每个月2618元/月。2、月收入预测预计超市日营业额可达6240元,毛利按2计算,则日盈利可达1248元，月盈利为37440元。（3）项目日股东客流日自然客流客单价日营业额折扣实际收入生鲜收入03840便利店收入18024合计62403、月盈利测算(8-)序号项目金额利润率月利润备注1收入182002%41142开支244818013利润13664、项目补贴农业厅项目补贴,单店5万/年，合计4167元月。
39、（三）单店众筹、单店众筹报价(-5）序号项目单价数量小计备注转让费002押金80元/1301043装修费招牌4444灯箱3126187灯管开关720017006形象墙30013007水电线路96019008地板9630124809墙面3616264天花板06240设备费用收银台2001200带烟酒柜1收银机210013收银软件10010014监控24002401电子秤18026016冰柜7800156017货架19002384008微波炉600160019电热壶2102灭火器24046021验钞机217202空调000100023商品陈列1224仓库库存300600025证件费
40、10011026其他1000110027合计72662、众筹份额项目总投资的49=7。2万*49%3万。、众筹方式49%分成10股，每股300元，认完即止.为保证超市后期的运营,每人限购3股。（四)单店最终投入与月收入1、单店先期投入单店先期投入=单店投入费用单店众筹费用=33。万-23万=10。6万元。2、单店股份稀释收入单店股份稀释收入=单店众筹报价*25稀释率=4.7*1.235%=0*0.=20。68万元.3、单店最终投入（实际收入)单店最终投入=单店稀释后股值+单店股份稀释收入单店投入472*1.25*（4-3)+2。68-061953（实际收入）4、单店最终月收入单店实际月
43、位平均工资(元）2016年2017年201年管理人员400585采购人员3506200分拣装填员工500015司机31640合计16.4万36万6万7物流配送系统成本表项目类别216年07年2018年备注仓库面积150001000租金1元27万72万180万清洗中心面积100200500分拣中心面库面积5020900年折旧成本00元/m6万24万108万按3m层高物流体系货车数量5123年折旧金额5万18万450万装修元/1万26.4万6万年折旧设备00元/平方米年15万40万100万3年折旧人员工资64.4万360万876万每年投入成本07。9万76万1.5万物流配