1、有限公司差旅费及出差补贴规定第一章总则第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。第四条依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。第二章差旅费报销预支规定及程序第一条出差人必须在出差申请单上填写注明出差地点、事由、
2、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。第二条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在出差申请单上“借款金额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。第三条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。审批流程：填写出差申请单借
5、有审批人确认签名。第四条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先申报，经上级领导批准后方可乘座，（上级领导同意乘坐时飞机票最高不得超过7折，超过时按7折报销），未经批准按同程火车硬卧报销。第五条交通费报销标准项目职务交通费用报销条件飞机（经济舱）高铁火车1）其他部门经理级别以下员工乘坐动车车程六小时以上搭乘飞机须分管领导特批，行政经理有复核的权限；2）因处理紧急特殊事件超标准搭乘飞机须经管领导特批，行政经理有复核的权限；动车普快硬卧部门经理级别（含）以上实支技术部项目组长、高级项目经理经批准实支其他部门主管级别以下员工经批准实支第四章出差住宿规定第一条住宿规定
12、作日内报账，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究经办人及负责人的责任。第四条出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的出差补助和发生的其它费用，且多行走的天数按旷工处理。第五条因出差工作之便，事先经分管经理批准就近回家探亲、办私事的，起绕道车、船费扣除出差直线单程车、船票票价计算，多开支部分均由个人自理，公司不承担绕道和在家期间的出差补助、住宿费和交通费。第六条维护公司形象，做有修养的职业化营销人。第七条举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。第八条做好客
13、情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博。第九条立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。第十条不接受代理商任何礼物，如无法拒绝应如数上交。第十一严禁泄露公司有关营销政策、销售数据及其他属保密范围内的信息。第十二条出差12天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调休一天，出差25天以上回公司后，在不耽误工作的情况下，可调休两天，但不得与国家重大节假日连休。第十三本办法解释权在财务部。第十四本办法自发布之日起执行。出差计划申请表申请人所属部门申请日期此次出差目的地到达城市出差预借费用预计出差日期预计出差天数事项说明：行政出差（备注：如调研、开会、培训等需附总经理、分管副总经理委派通知或人力行政通知