云南省福利彩票发行中心2024年预算公开目录
第一部分云南省福利彩票发行中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分云南省福利彩票发行中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省福利彩票发行中心2024年部门预算编制说明
（一）部门主要职责
云南省福利彩票发行中心前身为云南省社会福利有奖募捐委员会，1988年1月经云南省人民政府批准成立，2001年8月更名为云南省福利彩票发行中心，是云南省民政厅直属正处级公益二类事业单位，由云南省民政厅负责行政领导，云南省财政厅负责对彩票资金进行监管，中国福利彩票发行管理中心（以下简称“中福彩中心”）实施业务指导，负责全省福利彩票销售管理工作。云南省福利彩票发行中心具有独立的法人资格，财务实行独立核算，单位实行政府性基金预算管理，为省级一级预算单位，独立编制部门预决算，报云南省财政厅审核批准。
云南省福利彩票发行中心主要职责是负责在本行政区域内组织发行销售福利彩票，建设和管理福利彩票销售网络，落实销售计划，统一归集彩票公益金和发行费，并按规定及时足额解缴财政。具体履行以下职责：
1.制定本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范；
2.向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；
3.制定本行政区域彩票销售实施方案，并组织实施；
4.负责本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护；
5.负责实施本行政区域福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；
6.负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。
（二）机构设置情况
云南省福利彩票发行中心为独立编制预、决算的单户机构。
我部门共设置9个内设机构，包括：财务部、市场一部、市场二部、技术部、办公室、宣传部、监督检查室、党建和人力资源部、采购和资产管理部。
所属单位0个，分别是：行政单位0个、事业单位0个。
（三）重点工作概述
2024年，中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记对民政工作、彩票工作重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，围绕“党建引领、规范运行、强塑品牌、防范风险”工作思路，聚焦党的建设、规范管理、渠道布局、品牌建设等重点工作，促进全省福彩销售在安全规范基础上保持合理健康增长，推动云南福彩事业持续健康发展。
2024年的重点工作包括：
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制25人。在职实有21人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障21人。实有编外长期聘用人员28人，单位资金保障28人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
车辆编制7辆，实有车辆7辆，属于经云南省民政厅批复公车改革后留用车辆，所有车辆运行费用均从政府性基金财政拨款收入开支。
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入256,850,357.50元，其中：一般公共预算0.00元，政府性基金243,750,357.50元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入13,100,000.00元。
与上年对比部门财务总收入较上年增加98,389,472.20元，增长了62.09%，其中：本年收入——政府性基金收入较上年增加21,926,100.00元，其他收入较上年增加11,038,200.00元，上年结转较上年增加65,425,172.20元，主要原因分析：1.2023年实际实现的销量较编制预算时预测的增加，导致指标结转（超收）增加。2.随着销售管理工作的有序推进，全省福彩销量预计比2023年有所增长，市场营销及宣传推广活动力度加强，按比例计提的彩票销售机构业务费收入将同比增加。3.根据财政对单位自有资金管理规定及彩票市场需要，2024年增加单位自有资金安排开展玩法游戏营销活动及品牌宣传活动等，保障销量任务目标的实现。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入243,750,357.50元，其中:本年收入151,400,000.00元，上年结转收入92,350,357.50元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款151,400,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比部门财政拨款收入较上年增加87,351,272.20元，增长了55.85%，其中：本年收入——政府性基金收入较上年增加21,926,100.00元，上年结转较上年增加65,425,172.20元，主要原因分析：1.2023年实际实现的销量较编制预算时预测的增加，导致指标结转（超收）增加。2.随着销售管理工作的有序推进，全省福彩销量预计比2023年有所增长，市场营销及宣传推广活动力度加强，按比例计提的彩票销售机构业务费收入将同比增加。
2024年部门预算总支出256,850,357.50元。财政拨款安排支出243,750,357.50元，其中：基本支出21,481,700.00元，与上年对比增加4,948,200.00元，主要原因分析：1.2023年预算管理一体化系统提取的基本支出只含人员经费，不包含日常公用经费、公务用车购置经费等，2024年数据中含人员经费、日常公用经费、公务用车购置经费等。2.2023年我单位被税局认定为一般纳税人，无法享受原税收优惠，故2024年税收支出较上年增加；项目支出222,268,657.50元，与上年对比增加82,403,072.20元，主要原因分析：根据彩票市场发展情况，2024年预测的全年福利彩票销量较2023年有所增加，可计提使用的销售机构业务费预算收入相应增加；按照“以收定支”原则，结合预算年度项目计划，2024年将加强市场营销及宣传推广活动力度，故需要安排的预算支出较上年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2290804其他支出-彩票发行销售机构业务费安排的支出-福利彩票销售机构的业务费支出”安排资金242,260,007.50元，主要用于：保障彩票销售机构安全运行支出、彩票销售系统技术支持及运行维护支出、彩票销售系统专线通讯费支出、福利彩票品牌营销建设和福利彩票票种的营销及推广支出、即开型彩票综合运营管理支出、投注机维修维护支出、销售网点定位监控设备维护及资料存储支出、市场管理员及公益驿站服务人员劳务支出、彩票销售专用热敏打印纸采购支出、彩票发行销售物流费支出、彩票销售机构人员支出、彩票销售机构日常公用支出等。
2.“2290808其他支出-彩票发行销售机构业务费安排的支出-彩票市场调控资金支出”安排资金1,490,350.00元，主要用于：支付2023年福彩公益摄影大赛项目和2023年福利彩票品牌和公益慈善宣传项目尾款。
（一）与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
“2290804其他支出-彩票发行销售机构业务费安排的支出-福利彩票销售机构的业务费支出”安排资金88,600,000.00元，主要用于各州、市、直管县（市）福利彩票管理中心彩票销售工作发行费补助、彩票销售市场管理员经费补助、公益驿站运营补助、疫情防控补助项目。具体包括：
1.销售工作经费补助70,400,000.00元（其中：电脑彩票销售工作经费补助57,600,000.00元；即开型彩票销售工作经费补助12,800,000.00元）；
2.福利彩票销售市场管理员经费补助8,600,000.00元；
3.公益驿站运营补助9,600,000.00元。
云南省福利彩票发行中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省福利彩票发行中心部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：本部门2024年一般公共预算财政拨款“因公出国（境）费”经费预算合计0.00元，与上年一致，无增减变化。
（二）公务接待费
云南省福利彩票发行中心部门2024年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：本部门2024年一般公共预算财政拨款“公务接待费”经费预算合计0.00元，与上年一致，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省福利彩票发行中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：本部门2024年一般公共预算财政拨款“公务用车购置及运行维护费”经费预算合计0.00元，与上年一致，无增减变化。年末单位使用一般公共预算安排支出的公务用车保有量为0辆，与上年一致，无增减变化。
（一）省本级项目——人员类、运转类公用经费项目主要包括：事业编制人员工资支出、事业编制人员的社会保障缴费、事业编制人员的住房公积金、编外长期聘用人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助、福利彩票销售机构日常公用经费、福利彩票销售机构车辆购置及运维费、福利彩票销售机构公务接待费、福利彩票销售机构工会经费、福利彩票销售机构其他运转类项目支出专项经费、福利彩票销售机构专业信息系统运行维护专项经费。
项目绩效目标是做好本部门人员、公用经费保障，始终坚持“安全运行、健康发展”的方针，依法依规操作，安全规范运行，按规定落实干部职工各项待遇，保障机构正常运转，支持部门正常履职。加强彩票销售系统建设和运行维护，保障彩票销售系统及专线不出现故障，保证机房网络及数据安全，确保全年系统及网络稳定运行率≥99%。
（二）省本级项目——福利彩票销售机构业务项目支出专项经费绩效目标：进一步推进我省福利彩票事业持续健康发展，建立健全福利彩票工作管理运行长效机制，以建设“阳光福彩”为主题，以公开透明为核心，完善制度体系，管好用好资金，加强信息公开，促进福利彩票法制化、规范化、科学化水平进一步提高，社会形象和公信力进一步提升，贯彻“民政为民、民政爱民”工作理念，坚持“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨，深入分析、准确把握福利彩票事业发展面临的环境和趋势，具体包括：
1、围绕“安全运行、健康发展”的工作方针，强化市场营销及宣传推广，努力完成年度销售任务，2024年度，单位预计完成彩票发行销售80亿，筹集彩票公益金26.52亿，电脑票单台投注机销售额不低于95万元/年·台；
2、优化渠道建设，形成乐透数字型、即开型、基诺型各彩票玩法协调发展；
3、完善基础工作，提升服务、管理水平，购彩者满意度≥80%，彩票销售人员（站点）满意度≥80%；
（三）省对下专项转移支付项目——对附属单位补助支出专项经费项目绩效目标：进一步推进我省福利彩票事业持续健康发展，建立健全福利彩票工作管理运行长效机制，以建设“阳光福彩”为主题，以公开透明为核心，始终坚持“安全运行、健康发展”的方针，完善制度体系，依法依规操作，安全规范运行，管好用好资金，加强信息公开，促进福利彩票法制化、规范化、科学化水平进一步提高，社会形象和公信力进一步提升，贯彻“民政为民、民政爱民”工作理念，坚持“扶老、助残、救孤、济困”发行宗旨，深入分析、准确把握福利彩票事业发展面临的环境和趋势，具体包括：
1、围绕“安全运行、健康发展”的工作方针，强化市场营销及宣传推广，努力完成年度销售任务，2024年度，电脑票单台投注机销售额不低于95万元/年·台；
2、完善基础工作，提升服务、管理水平，购彩者满意度≥80%，彩票销售人员（站点）满意度≥80%；
省福彩中心所有一级项目和二级项目均编制了项目绩效目标，详见表9.项目支出绩效目标表（预算05-2表）、表14.省对下转移支付绩效目标表（预算09-2表）。
（一）专业名词解释
彩票资金，是指彩票销售实现后取得的资金，包括彩票奖金、彩票发行销售机构业务费、彩票公益金。
彩票发行销售机构业务费，是指彩票发行机构、彩票销售机构按照彩票销售额一定比例提取的，专项用于彩票发行销售活动的经费。
彩票发行机构，是指国家级的福利彩票、体育彩票发行机构。
彩票销售机构，是指省级的福利彩票、体育彩票销售机构。
政府性基金预算，是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
财政拨款收入，是指本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
项目支出预算，是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省福利彩票发行中心部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：机关运行经费为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。我单位为政府性基金预算管理的事业单位，机关运行经费为0.00元，与上年无增减变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省福利彩票发行中心部门资产总额1,335,042,836.14元，其中，流动资产1,133,126,132.20元，固定资产净值189,892,967.99元（固定资产原值403,861,018.14元，累计折旧213,968,050.15元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产净值12,023,735.95元（无形资产原值20,062,716.00元，累计摊销8,038,980.05元），其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加125,614,880.39元，其中固定资产增加9,931,857.95元。无偿转出房屋建筑物2,542.99平方米，账面原值10,384,367.43元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。