瓜州县农业农村局（汇总）关于2022年部门决算公开情况的说明
目????录
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第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
瓜州县农业农村局主要职责是贯彻执行国家、省、县、县有关种植业、畜牧业、渔业和农业机械化等产业的法律法规和党在农村工作的方针、政策。编制全县农牧业和农村经济发展战略、中长期规划和年度计划，拟定农产业政策，引导农业产业结构合理调整和农业资源的合理配置，并负责组织实施。参与指导完善农村经营管理体制，指导农村土地承包、草场承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。监督指导减轻农民负担和村民筹资筹劳管理、农村集体资产和财务管理工作。指导农业产业化经营、农业社会化服务体系建设工作。指导、协调有关社会团体为农牧业经济发展服务指导农业科研、农技推广和农业新品种的保护工作指导管理农业机械服务、生产和经营活动；开展农机化科研、技术推广、农业机械安全、从业人员监督管理等。
二、机构设置情况
瓜州县农业农村局是全县农业行政主管部门，管辖4个独立核算事业单位。其中：农业农村局是一个行政单位，瓜州县三农服务中心、瓜州县现代农业技术服务中心、瓜州县畜牧兽医技术服务中心、瓜州县农业机械服务中心4个单位是财政全额拨款事业单位。农业农村局机关在财务上实行独立核算，现有编制32名，其中：行政编制11名，事业编制21名，内设1个副科级事业单位，即：农业综合执法大队；内设4个股室，即：县委农办综合股、党政综合办公室、产业发展规划股、农业股。
七、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2022年度收、支总计均为41,583.98万元。与上年度相比,收、支总计各增加26,344.65万元,增长172.87%,主要原因是本年度增加了瓜州县高标准农田项目和乡村振兴项目支出。
2022年度收入合计41,583.98万元,其中：财政拨款收入41,583.98万元,占100%。
2022年度支出合计41,583.98万元,其中：基本支出2,260.07万元,占5.43%；项目支出39,323.92万元,占94.57%。
2022年度财政拨款收、支总计均为41,583.98万元。与上年相比,各增加26,877.76万元,增长182.76%。主要原因是本年度增加了瓜州县高标准农田项目和乡村振兴项目支出.
2022年度一般公共预算财政拨款支出41,374.38万元,较上年决算数增加26,668.16万元,增长181.34%。主要原因是本年度增加了瓜州县高标准农田项目和乡村振兴项目支出。主要用于以下几个方面：
1．一般公共服务支出年初预算数为0万元,支出决算为10万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是增加了招商引资工作经费10万元。
2．社会保障和就业支出年初预算数为143.27万元,支出决算为132.8万元,完成年初预算的92.7%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，本年度事业单位机构改革，原属于农业农村局机关的内设机构农产品质量安全检测站连人带编划并到市场监督管理局，人员减少6人；退休2人。
3．卫生健康支出年初预算数为152.86万元,支出决算为118.94万元,完成年初预算的77.81%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，本年度事业单位机构改革，原属于农业农村局机关的内设机构农产品质量安全检测站连人带编划并到市场监督管理局，人员减少6人；退休2人。
4．农林水支出年初预算数为11,838.85万元,支出决算为41,016.12万元,完成年初预算的346.45%,决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了瓜州县高标准农田项目和乡村振兴项目支出。
5．住房保障支出年初预算数为127.86万元,支出决算为96.52万元,完成年初预算的75.49%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，本年度事业单位机构改革，原属于农业农村局机关的内设机构农产品质量安全检测站连人带编划并到市场监督管理局，人员减少6人；退休2人。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,260.07万元。其中：
人员经费1,998.72万元,较上年决算数增加450.47万元,增长29.1%,主要原因是因为本年度农业农村系统是优秀单位，从而对系统干部职工的绩效奖励标准提高，同时各类奖励计提住房公积金增加，退休干部死亡4人，抚恤金较上年增加79.56万元，机构撤并，6人调入三农服务中心，相应增加了各类经费支出。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。
公用经费261.34万元,较上年决算数增加129.74万元,增长98.58%,主要原因是本年度农业农村系统是优秀单位，公用经费20%部分不压减，加之，水资办人员并入三农服务中心，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费，印刷费，手续费，水费，电费，邮电费，取暖费，物业管理费，差旅费，维修费，租赁费，培训费，公务接待费，劳务费，工会经费，公务用车维护费，其他交通费用。
2022年度本部门机关运行经费支出133.75万元,机关运行经费主要用于开支办公费，印刷费，手续费，水费，电费，邮电费，取暖费，物业管理费，差旅费，维修费，租赁费，培训费，公务接待费，劳务费，工会经费，公务用车维护费，其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加58.53万元,增长77.81%,主要原因是本年度农业农村系统是优秀单位，公用经费20%部分不压减，公用经费增加。
本年度会议费支出69.34万元,较上年决算数增加69.34万元,增长0%,主要原因是蜜瓜节支出69.34万元。本年度培训费支出10.77万元,较上年决算数减少0.02万元,下降0.19%,主要原因是与上年相比安排培训人员减少，相应费用减少。
2022年度本部门政府采购支出合计702.4万元,其中：政府采购货物支出232.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出469.41万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
截至2022年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于农业技术推广，土壤、疫情及病虫害监测，病虫害调查，田间技术指导，科技宣传培训，新科技、技术引进推广等。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入209.6万元,本年支出209.6万元,年末结转和结余0,支出具体情况如下：用于农业产业补助资金164.6万元，富民贷风险补偿金45万元。
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为22.38万元,支出决算为15.67万元,决算数小于预算数的主要原因是因为我单位节约开支，压减三公经费支出。较上年决算数减少2.78万元,下降15.05%,主要原因是因为我单位节约开支，压减三公经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,决算数和预算数无变化，主要原因是：无因公出国（境）费用支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为15.98万元,支出决算为10.41万元,决算数小于预算数的因为我单位节约开支，压减三公经费支出。较上年决算数减少1.51万元,下降12.68%,因为我单位节约开支，压减三公经费支出。
其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,,决算数和预算数无变化，主要原因是：我部门不需要购买公务车辆。
公务用车运行维护费全年预算数为15.98万元,支出决算为10.41万元,决算数小于预算数的主要原因是因为我单位节约开支，压减三公经费支出。较上年决算数减少1.51万元,下降12.68%,主要原因是因为我单位节约开支，压减三公经费支出。
3.公务接待费全年预算数为6.4万元,支出决算为5.27万元,决算数小于预算数的主要原因是因为我单位节约开支，压减三公经费支出。较上年决算数减少1.26万元,下降19.37%,主要原因是因为我单位节约开支，压减三公经费支出。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为6辆；国内公务接待55批次465人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映“农产品产地冷藏保鲜设施建设”“2022年第二批中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金”“瓜州县2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目”等48个项目绩效自评结果。
耕地地力保护补贴:我县严格按照甘肃省农业农村厅《关于提前下达2022年耕地地力保护补贴资金计划的通知》（甘农财发〔2021〕80号）文件要求，省财政下拨我县的耕地地力保护补贴资金总额722万元，2022年种植耕地总面积708028.04亩，确定补贴标准为10.197元/亩，惠及农户25305户，发放率100%，结余资金2627.87元合并第三批种粮一次性补贴使用。与年初预算对比：已全部支出，占预算的100%
农村集体产权制度改革试点项目:根据甘肃省农业农村厅《关于印发2022年农村集体产权制度改革试点项目实施方案及下达资金计划的通知》（甘农财发〔2021〕16号）文件精神，2022年省财政下拨我县农村集体产权制度改革试点项目资金23万元。严格按照文件要求，专款专用，用于培训费、差旅费1.57万元，办公费4.04万元，购买产权交易电子屏4.62万元，印刷费、资料装订费等5.27万元，支付试点村产改经费7.5万元，合计支付23万元。与年初预算对比：已全部支出，占预算的100%
中央和省级轮作试点任务:根据《甘肃省农业农村厅关于下达2022年中央和省级轮作试点任务资金计划的通知》（甘农财发〔2022〕21号）及《甘肃省财政厅、甘肃省农业农村厅关于印发〈甘肃省2022年实际种粮农民一次性补贴发放实施方案（第二批）〉的通知》（甘财农〔2022〕50号）文件精神，省财政厅下拨我县2022年实际种粮农民一次性补贴（第二批）225万元，2022年中央和省级轮作试点资金75万元，合计300万元，用于发放第二批种粮补贴。我县最终核实各乡镇汇总上报的小麦实际种植面积76412.24亩，确定补贴标准为39.343元/亩，发放补贴资金299.63万元，惠及农户6920户，发放率100%。与年初预算对比：已全部支出，占预算的100%
2021年棉花补贴项目:根据甘肃省农业农村厅《关于下达2022年棉花大县奖励资金计划的通知》（甘农财发〔2021〕83号）、甘肃省农业农村厅《关于下达2022年棉花大县奖励资金计划和实施方案的通知》（甘农财发〔2022〕27号）文件精神，2022年中央财政下达我县种植主体奖励资金7138万元。棉花实际种植总面积158656.4亩、总产量49010557.51公斤，确定补贴标准为：179.02元/亩（28402668.73元/158656.4亩），0.57元/公斤（27936017.78元/49010557.51公斤），结余资金122197.11元。截至5月底，2021年度第一批棉花补贴资金已全部发放到位。中央财政下达我县种植主体第二批农户直补奖励资金1504万元，整合第一批结余资金122197.11元，共计15162197.11元，依据已组织实施的2021年度中央棉花补贴（第一批）发放补贴面积158639.34亩、总产量48803838.98公斤，按照棉花种植面积和产量各占50%的比例发放，确定补贴标准为：49.43元/亩，0.15元/公斤，最终结余78.67元。截至7月初，2021年度第二批棉花补贴资金已全部发放到位。与年初预算对比：已全部支出，占预算的100%
农村土地经营权流转以奖代补项目：根据《甘肃省农业农村厅关于印发2022年农村土地经营权流转以奖代补项目实施方案的通知》（甘农财发〔2022〕65号）文件要求，2022年农村土地经营权流转以奖代补项目资金分配至瓜州县为20万元，由瓜州县双赢富民农机农民专业合作社、瓜州县鲍宏农业发展农民专业合作社等2家合作社实施。每个农民合作社项目补助资金10万元，采取“以奖代补”的方式拨付。（1）瓜州县双赢富民农机农民专业合作社主要建设内容及资金使用情况：1.支付河东镇五道沟村八组350亩土地流转资金，每亩530元，合计金额18.55万元。2.购置规格22M×3M的100吨地磅一台，费用6万元。3.购置瓜州县智慧农机信息服务平台设备一套，费用2.9万元。项目建设享受补助资金10万元，不足部分17.45万元由合作社自筹。（2）瓜州县鲍宏农业发展农民专业合作社主要建设内容及资金使用情况：1.支付四道沟村十组32户群众883.12亩土地流转费用，每亩550元，共计48.5716万元。2.购买生产物资尿素10吨，每吨2800元，共计投资2.8万元。项目建设享受补助资金10万元，不足部分41.3716万元由合作社自筹。与年初预算对比：已全部支出，占预算的100%
2022年财政涉农整合统筹使用资金项目：瓜州县2022年财政涉农整合统筹使用资金项目自评金额206万元，共计4个项目，（全部为设施农业提升改造项目）。覆盖率100%。
2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金调整项目资金重新安排项目：瓜州县2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金调整项目资金重新安排项目自评金额81万元，共计2个项目，覆盖率100%。与年初预算对比：已全部支出，占预算的100%
2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目部分结余资金重新安排项目：瓜州县2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目部分结余资金重新安排项目自评金额279.51万元，共计5个项目，覆盖率100%，资金支付率100％。与年初预算对比：已全部支出，占预算的100%
瓜州县2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目：瓜州县2022年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目自评金额436.14万元，共计9个项目，其中枸杞产业项目4个、肉牛产业项目1个、肉羊产业项目1个、新型经营主体培育项目2个、乡村治理项目1个。覆盖率100%，资金支付率100％。与年初预算对比：已全部支出，占预算的100%
瓜州县2022年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目：瓜州县2022年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目金额2635.79万元，共计11个项目，其中肉牛产业项目6个、农业保险项目3个、动物防疫项目1个，农业灌溉项目3个。完工率100％，覆盖率100%，资金支付率100％。与年初预算对比：已全部支出，占预算的100%
瓜州县2022年第二批中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目：瓜州县2022年第二批中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目自评金额279.22万元，共计8个项目，其中蜜瓜产业项目1个、肉牛产业项目4个、壮大村集体经济发展项目2个、五小产业项目1个。完工率100％，覆盖率100%，资金支付率100％。与年初预算对比：已全部支出，占预算的100%
瓜州县2022年第一批中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目：瓜州县2022年第一批中央及省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目自评金额3006万元，共计27个项目。其中蜜瓜产业项目6个、肉牛产业项目14个、肉羊产业项目2个、壮大村集体经济发展项目4个、现代农业服务体系项目1个。与年初预算对比：已全部支出，占预算的100%
瓜州县2022年下达农产品产地冷藏保鲜设施建设项目：瓜州县2022年下达农产品产地冷藏保鲜设施建设项目下达资金129万元，立项建设主体数量5个，建设设施个数5个，库容1700吨均为机械冷库，项目建设全面完成，补助资金拨付到位，资金拨付率100%。与年初预算对比：已全部支出，占预算的100%
瓜州县2022年高标准农田建设项目：瓜州县2022年高标准农田建设项目计划资金总额28746万元，其中中央财政资金13377万元，省级配套财政资金883万元，县级配套资金13704万元，其他资金782万元。实施高标准农田12万亩，每亩地平均财政补贴标准为2395.5元，大于1200元的标准。已完成改良土壤8.1万亩，平整土地11.11万亩；架设管网748.73公里，衬砌渠道233.58公里、维修土渠17.24公里，维修田间道路542.48公里，栽植农田防护林1248亩，进行耕地质量检测21项，进行科技培训12320人次，架设输电线路19.1公里，安装变压器95台。与年初预算对比：已全部支出，占预算的100%
2022年县直单位驻村干部补助经费项目绩效自评报告自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元，已支付2万元，资金执行率为100%。项目绩效目标完成情况：1.资金情况（分值20分）。2022年县直单位驻村干部补助经费2万元。至目前，已支付2万元。执行率100%，得20分。1.产出指标。（1）数量指标。及时完成2万元补助资金发放，2022年脱贫驻村帮扶工作队经费和县直单位驻村干部补助经费项目按照驻村人员实际出勤天数发放驻村补贴。（2）质量指标。完成驻村工作任务。（3）时效指标。年底前完成驻村帮扶补助资金支付。（4）成本指标。完成财政拨付驻村补贴。2.效益指标。（1）经济效益指标。为巩固脱贫攻坚成果，衔接乡村振兴项目的开展，为提高驻村帮扶干部的工作积极性，帮助群众进一步提高生活质量和幸福指数，奠定坚实的基础保障。（2）社会效益指标。巩固脱贫攻坚成果。（3）可持续影响指标。提高人民生活幸福指数。3.满意度指标。驻村群众的满意度达到95%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
2022年中央财政资金扶持家庭农场项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要对从事粮食作物和生猪生产、节水农业、旱作农业以及"牛羊菜果薯药"等六大特色产业的经营面积在200亩以上，且符合纳入名录管理、基础设施完备、从业人员稳定、经营规模适度、生产标准规范、运行管理科学、经济效益明显、主体征信良好、遵守法规公序、辐射带动效应好、示范引领作用强"等条件的县级以上示范性家庭农场予以扶持。综合考虑家庭农场的从业类别、生产经营规模、项目资金用途等情况进行合理安排。通过奖补扶持，进一步提高扶持对象生产经营能力、管理能力、市场竞争能力和服务带动能力。
2022年农村土地经营权流转以奖代补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：重点对集中连片流转土地面积在200亩以上，流转期限在3年及以上且签订了规范的土地流转合同，用于种植粮食作物生产，发展适度规模经营，能够按时足额兑付土地流转费用，且与农户未发生矛盾纠纷的家庭农场、农民合作社等主体进行扶持。项目资金重点支持经营主体兑付土地流转费、农机作业费，规范土地流转，发展适度规模经营，建设产业基地、购买农业机械及生产物资等。通过奖补扶持，进一步提高扶持对象生产经营能力、管理能力、市场竞争能力和服务带动能力。
中央农业生产发展资金联农带农“百强”合作社奖励项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：重点对从事种养业、农机服务业和其他产业的农民合作社和联合社进行奖补推荐申报的合作社通过给农户提供良种、技术、农资、农机以及农产品销售服务，同农户建立了利益联结机制，带动农户增收效果明显，农户普遍比较认可。
2021年第三轮草原生态保护补助奖励政策项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为637.79万元，执行数637.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：核定我县三道沟镇、河东镇、布隆吉乡、锁阳城镇、南岔镇、西湖镇六个乡镇，草原禁牧面积310万亩；核定我县腰站子镇、锁阳城镇、瓜州镇、西湖镇四个乡镇草畜平衡面积113.71万亩。通过项目实施，正确处理了人、畜、草的关系和农牧民生产、生活与生态的关系，既保护了草原生态，又通过转变发展方式推动草原畜牧业转型升级、提质增效，促进农牧民收入增加，改善农牧民生产生活条件，构建草原增绿、牧业增效、农牧民增收的共赢局面，实现人与经济、社会、生态环境协调发展。
2022年第三轮草原生态保护补助奖励政策项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1326.66万元，执行数1326.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据国家“对生存环境恶劣、退化严重、不宜放牧以及位于大江大河水源涵养区的草原实行禁牧封育”的要求，经乡（镇）统计上报，省上核定我县三道沟镇、河东镇、布隆吉乡、锁阳城镇、南岔镇、西湖镇六个乡镇，草原禁牧面积310万亩；核定我县腰站子镇、锁阳城镇、瓜州镇、西湖镇四个乡镇草畜平衡面积113.71万亩。通过项目实施，正确处理了人、畜、草的关系和农牧民生产、生活与生态的关系，既保护了草原生态，又通过转变发展方式推动草原畜牧业转型升级、提质增效，促进农牧民收入增加，改善农牧民生产生活条件，构建草原增绿、牧业增效、农牧民增收的共赢局面，实现人与经济、社会、生态环境协调发展。
2022年畜牧良种补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元，执行数20万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：该项目总投资25万元，其中，冻精补贴5万元、肉羊良种补贴20万元。一是肉牛冻精由省上统一采购，我县及时与招标供货单位联系，根据采购合同、销售发票、冻精配送到我县入库验收凭据和省畜牧总站出具的省级验收单与中标冻精生产单位结算，分配到19个冻配点上。二是肉羊良种补贴20万元。采购采取总数控制、按乡镇下达数量，先调后补的原则，坚持养殖场（户）或养殖专业合作社、种羊场申请，乡镇审核、县级审批的原则，实行自行采购、项目补助、限定标准、乡镇初验、县级联合验收的方式进行，对验收合格的每只补助2000元。现已100只种公羊全部补贴到位。
2022年中央财政动物防疫等补助经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9万元，执行数9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：下达我县动物防疫基层工作人员补助经费9万元，与省级动物防疫补助经费11万元，县级乡村振兴衔接资金23万元，共计43万元，用于76名村级动物防疫员开展动物强制免疫、消毒、采样等工作的劳务补助，从补助资金开展使用至补助结束，该补助资金的整体管理水平较高，均做到专款专用，规范支付，有力确保了该补助资金顺利实施。全年强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到100%，全面完成全县春、秋两季集中免疫工作，提升我县动物防疫水平。为全县76个村级防疫员发放补助9万元，调动了基层防疫员工作积极性。
2022年中央财政动物防疫补助经费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.54万元，执行数3.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：动物疫病扑杀补助经费，共扑杀羊布病阳性畜69只（其中15只中央补助资金在上半年已补助到位），补助标准600元/只，共发放补助资金3.54万元，补助资金通过惠民资金平台一折通方式及时、足额发放到位。通过项目实施，确保我县不发生重大动物疫情和公共卫生安全事件，保障了人民群众健康。
2022年省级动物防疫及动物卫生安全监管资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为54万元，执行数53.29万元，完成预算的98.69%。项目绩效目标完成情况：动物防疫及动物卫生安全监管资金54万元，其中：11万元用于发放基层防疫人员（防疫员）补助，其余43万元用于动物防疫日常各项活动支出，如防疫物资采购、动物防疫宣传制作、动物防疫宣传品购买、动物防疫业务工作下乡燃油费、工作人员下乡补助等。通过项目实施，确保了我县不发生重大动物疫情和公共卫生安全事件，保障了人民群众健康。全年强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到100%，全面完成全县春、秋两季集中免疫工作，提升我县动物防疫水平。为全县76个村级防疫员发放补助11万元，调动了基层防疫员工作积极性。采购动物防疫物资20种、43000余件（套），有效保障了防疫工作顺利开展。通过项目实施，全面完成了春秋两季动物防疫工作，构筑了有效的免疫安全屏障；采购消毒药品合格率、防护用品合格率、防护品发放覆盖率、财政补助经费使用率、依法对重大动物疫情处置率均达到100%，全年没有发生重大动物疫情，畜牧业健康平稳发展。
县级动物防疫及安全监管项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于全县农户养殖牲畜在布病防控、免疫、检测净化、防护用品购置、防疫员培训及动物防疫基层工作人员补助支出等。通过项目的实施，有效保障全县畜牧业健康快速发展，力争2022年年底，全县肉牛饲养量达到3万头，肉羊饲养量达到143万只，生猪饲养量达到6万头，家禽饲养量达到22万羽，实现经济收入5亿元以上。通过项目的实施，使我县强制免疫病种应免畜禽的免疫密度达到100%，全面完成全县春、秋两季集中免疫以及布病免疫和检测净化工作，有效提升我县动物防疫水平，推动畜牧业高质量发展。通过免疫接种、检测净化等措施，有效减少牲畜因病死亡率，可有效减少病死动物胡乱丢弃，减少对环境造成的污染。为全县动物防疫工作提供了强大资金保障，确保了全县范围内没有动物疫情的发生，保障了养殖业的健康发展，维护了人体健康和社会安定。
2022年驻村帮扶干部补助资金绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元，执行数1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位严格按照上级部门要求，选派杰出干部至贫困乡镇入村入户，驻扎乡镇，为农村建设添砖加瓦。此资金为帮扶干部日常生活补助及通信费。为了加强项目的建设管理，规范建设行为，保证项目建设按照批复的建设内容的地点实施，确保项目达到设计目标，在工程建设中，我单位严格落实“四项管理制度”，做到实施监督及时掌握进度，保证了各阶段工作顺利进行，确保了经费起到应有的作用。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。