来料管理主要针对的是从供应商处接收原料或产品并进行质检入库的整个流程。
在SCM采购供应链中，采购管理部分完整业务流如下：
来料管理部分的表单组成如下：
1）根据采购订单进行供应商送货单的填报，并触发采购收货子流程，由仓管填写采购收货单；
2）仓管进行收货确认，同时触发质检子流程，由质检员填写来料质检单；
3）质检员进行质量核验，完成质检流程后触发采购入库子流程，由仓管填写采购入库单；
4）仓管进行入库确认，将合格产品做入库、退货操作。
供应商送货单是在货物到达仓库之前，仓库可了解即将到达的货物的详细信息，包括数量、批次、货物描述等。
供应商送货单包括采购信息、日期信息、送货信息、送货明细、收货信息以及送货确认这6个部分，如下：
供应商根据采购订单发起送货并打印送货单，效果如下：
采购收货单主要是用于在供应商将货物送达后，仓管进行货物接收确认，核对货物数量、类型等信息。
采购收货单是由送货信息、日期信息、收货明细、收货确认四部分构成的，如下图：
以「实际缺失数量」为例，设置公式编辑为：MAX(0,收货明细.待收货数量-收货明细.实际收货数量)，操作如下：
各字段公式设置如下：
字段名称
公式内容
实收产品成本合计/元
收货明细.实际收货数量*收货明细.实际采购价(含税)/元
缺失产品成本合计/元
收货明细.实际缺失数量*收货明细.实际采购价(含税)/元
实收产品总数
SUM(收货明细.实际收货数量)
缺失产品总数
SUM(收货明细.实收缺失数量)
实收产品成本总额/元
SUM(收货明细.实收产品成本合计/元)
缺失产品成本总额/元
SUM(收货明细.缺失产品成本合计/元)
IF(收货确认=="","",NOW())
采购收货员在收到收货待办后，进行产品数量确认并打印收货确认单：
来料质检单是由质检信息、日期信息、质检明细、质检审批四部分构成的，如下：
检验合格率
质检明细.检验合格数量/质检明细.待质检数量
检验合格产品成本合计/元
质检明细.检验合格数量*质检明细.实际采购价(含税)/元
检验不合格产品成本合计/元
质检明细.检验不合格数量*质检明细.实际采购价(含税)/元
合格产品总数
SUM(质检明细.检验合格数量)
不合格产品总数
SUM(质检明细.检验不合格数量)
平均合格率
AVERAGE(质检明细.检验合格率)
合格产品成本总额/元
SUM(质检明细.检验合格产品成本合计/元)
不合格产品成本总额/元
SUM(质检明细.检验不合格产品成本合计/元)
1）质检审批节点
具体设置如下：
2）采购入库子流程设置
1）质检人员收到质检待办后，填写质量不合格数量，提交至主管审批并打印来料质检单：
2）主管收到审批待办后，对质检结果进行审批：
在完成供应商送货-采购收货-来料质检后，需要对合格产品进行入库操作。采购入库单是由来料质检单信息、入库产品信息、入库确认三部分构成的，如下：
以「本次入库数量」为例，设置公式编辑为：入库产品明细.待入库数量操作如下：
各字段公式设置如下；
入库数量校验
IF(入库产品明细.待入库数量-入库产品明细.本次入库数量>=0,0,1)
产品采购价合计(含税)/元
入库产品明细.实际采购价(含税)/元*入库产品明细.本次入库数量
入库产品总数
SUM(入库产品明细.本次入库数量)
入库产品采购价总额(含税)/元
SUM(入库产品明细.产品采购价合计(含税)/元)
1）质检审批结束后，表单提交至仓库管理员处进行入库数量及仓位确认并提交入库确认：
2）入库员收到入库确认后，核对入库产品的入库数量和仓位是否入库正确：
采购退货是采购员根据实际采购情况，将损坏、错发等问题产品进行退回。采购退货由采购订单信息、退货产品明细和退货出库确认组成，如下：
这里需要用到简道云高级功能：
设置库存实时统计（批次）聚合表的具体计算已在模板中完成，如下：
注：在指标中进行计算时，我们提前从所有关联的表单中各抽取一个字段，进行先加后减，作为计算公式中的固定组成部分，可以有以下2点作用：
仓库管理员根据产品的质检审批结果，对不符合要求的产品做出库处理：
因为来料管理涉及到送货、收货、质检、入库环节，需要规范的纸质单据进行存档，所以在这些环节进行单据的打印模板设计。
以「供应商送货单模板」为例，做如下操作详解：
1）在「供应商送货单>>扩展功能>>打印模板」处点击“新建打印模板”，进行设置：
2）进入后，可根据具体的需要进行设置，供应商送货单打印模板如下：