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2、价284.7.1请购单284.7.2询价单28第五章销售管理295.1销售订单305.2销售出库315.3销售退货335.4销售收款335.5销售发票365.6销售换货36第六章库存管理376.1当前库存376.2调拨396.2.1同价调拨396.2.2变价调拨396.2.3分支机构调拨406.3库存损益426.4库存调价436.5领料出库446.6退料入库446.7组装拆卸456.8借欠管理466.8.1借出开单466.8.2借出还归476.8.3借进开单476.8.4借进还出476.8.5借欠统计48第七章资金管理487.1收款单/付款单497.2其他收入497.2费用
3、开支517.3内部转账517.4员工借款527.4员工还款53第八章财务管理548.1会计凭证558.2固定资产568.2.1固定资产购置568.2.2固定资产处置578.2.3固定资产折旧588.3待摊费用发生单598.4费用摊销单608.5月结账608.6发票管理61第九章往来管理629.1应收款汇总表629.2应付款汇总表639.3往来明细对账639.4未结单据649.5超期应收款659.6职工应收应付汇总659.7其他往来报表66第十章报表中心6610.1订单报表6610.2采购报表6710.3销售报表6810.4库存报表6910.5资金报表7110.6财务报表7210
5、对接，业务数据一键即可生成记账凭证。具有超强穿透力的查询功能，真正实现企业的业务财务一体化。1.1功能概况：1.1.1独立核算的分支机构管理实现机构间往来，在内部销售、采购或分支机构间调拨时，自动生成对方相应的单据，提供内部应收查询，分支机构调拨查询，期初建账时建立独立分支机构的期初资产负债表，可实时分析每个独立分支机构的财务报表，包括资产负债表、损益表、试算平衡表等。1.1.2请购与询价单各销售部门可向采购部门提出采购申请，由采购部门向多家供应商询价后，经过货比三家，确定供应商和采购成本，然后将建议售价返回给请购部门，通过请购单可跟踪询价过程，可对比历史进价，同一请购货品可集中询价，这功能特
6、别适用项目类采购1.2.3采购管理现金采购、欠款采购和预付款采购管理，采购订单跟踪；现金、预付以及赊欠的资金的冲销；采购退货和换货功能；追踪历次采购价功能。1.2.4销售管理销售可以进行会员积分，享受会员折扣，执行促销政策，生成安装服务单，生成三包产品，可以冲抵预收款，可实现现金、赊销等业务，可处理赠品；不同客户享受不同的价格体系，可根据不同的价格权限设置审批流程；可根据客户信用额度、信用账期、超期应收款和业务员欠款是否超过信用额度等信用控制方式设置审批流程，有效防范信用风险。1.2.5库存管理包括同价调拨、变价调拨，库存调价，库存损溢，组装拆卸，领料出库，退料入库，货物借欠等；库存预警。1
7、.2.6标准财务管理各种业务单据自动生成标准的会计凭证，不常用的业务可用手工新增会计凭证，会计科目可灵活新增。专业的固定资产管理，待摊费用管理，收付款可按单结算，也可按货品结算，收付款时可以冲抵预收款，应收应付汇总表明细可关联未结单据、往来对账及未结货品，可进行对账勾对，月结时自动计提折旧、摊销费用和结转损益；标准财务报表，有日记账、资产负债表、利润表、试算平衡表、总账、明细账等。1.2.7往来管理期初往来可新增多单，可增加期初未结货品明细；应收应付汇总表、超期应收应付款、未结单据、往来单据和明细对账、货品收付款结算统计、职员部门应收应付汇总等。1.2.8发票管理采购发票、销售发票、开票情况、
8、进项发票统计、销项发票统计、销售开票回款分析等。特色：可预开发票、实现一张发票对应多张单据，一张单据分开多张发票、税务筹划、增值税发票认证预警等。1.2.9货品信息货品可分为库存商品和非库存商品，核算科目可自定义，非库存货品可以在同一张单据中开具库存货品和非库存货品如返点、服务费等；支持条形码、序列号及幸运号扫描，选择货品时可查看库存分布。可设置积分比率、是否三包及保修期等。1.2.10往来客户快普m6的往来客户是广义上的客户，包括供应商、客户、竞争对手、物流公司等，他们之间经常会互相转换，如电脑城今天我给你进货，你是我的供应商，明天你给我进货，你又变成我的客户，后天我们可能为了一个商机或一个
13、销售返点，则在单据体中选择非库存商品中的销售返点，金额录入“-1000”。这些返点会增加1000元的营业费用，同时会抵扣1000元的应收金额，但不会对主业业务收入和主营业务成本产生影响。同理采购返点也可以通过此方法进行处理。3.序列号若货品有启用序列号管理，选择数量时会调入序列号生成界面，能够手工录入序列号，也能够设定规则，自动批量生成。4.条形码点击单据下方“条码扫描”，系统会自动跳出条码输入框，直接扫描后系统能将对应货品自动录入到但具体内，这种方法最为常用。单据状态和规则1.所有业务单据保存后均为草稿状态。2.一些和财务核算无关的单据如销售订单，审核后还能够反审核。3.涉及财务核算的单价
17、货品性质：分为库存商品和非库存商品。非库存商品：单据上一些特殊的需要和客户或供应商进行结算的业务，如运费、维修费等，可以设置成为非库存商品，该货品被单据调入后，能够影响往来账和对应收支类科目的变化。2.5会计科目会计科目是按照经济业务的内容和经济管理的要求，对会计要素的具体内容进行分类核算的科目。会计科目是财务做账比不可少得工具。本模块根据企业会计制度得规定为用户提供了基本会计科目，用户可以根据自己做账得需求增加明细科目。科目新增：可新增一级科目或者针对某一科目下设多级科目；以下科目为系统科目，不可修改或对其设下级科目。12432171001001212111515105004214112
18、611131213154015101(主营业务收入)2170010062181002113300255030991301(待摊费用)1901(长期待摊费用)15011502(1131(库存商品),1151(预付账款),1243(库存商品),1261(委托代销商品),1501(固定资产),1502（累计折旧),1301(待摊费用),1901(长期待摊费用),2121(应付账款),2131(预收账款),2141(代销商品款),3131（本年利润）,5101(主营业务收入)5401（主营业务成本）,1133002(其他应收款-单位往来),1133003(其他
19、应收款-员工借款),2171001001(进项税额),2171001006(销项税额),2181002(其他应付款-单位往来),5105001(商品获赠收入),5105003(成本调价收入),5105004(进货退货差价),5105006(商品拆装差价),5403001(商品赠送支出),5403002(商品报损支出),5503099(财务费用-其他),1911001(待处理流动资产损溢),1911002(待处理固定资产损溢)科目修改：不可修改一级科目代码；科目已使用后不能修改科目代码或余额方向。2.6其他基础信息地区资料、行业信息：参见客户关系管理系统设置摘要信息：设置摘要内容和摘要类容
21、、期初往来、期初固定资产、期初委托代销、期初受托代销、期初资产负债。所有的初始化数据必须正确，这是系统正常运行的基础。3.1期初库存记录期初所有仓库各个货品的库存数量及库存金额。位置：进销存财系统管理期初建账期初库存。货品新增：1在上方选择对应仓库信息、货品信息、货品数量、成本均价，点击保存即可。2同一仓库对应的同一货品名称只需录入一笔，且只能录入一个成本均价。3。带有序列号的货品需要按序列号一笔一笔的录入。分支机构：不同分支机构分开统计。导出excel：把当前显示列表导出到excel。3.2期初单位往来位置：进销存财系统管理期初建账期初单位往来录入所有往来单位(供应商和客户)的期初余额，
22、需要按不同分支机构进行区分。往来业务类型：1客户：期初应收、期初预收、期初其他应收2供应商：期初应付、期初预付、期初其他应付注意事项：建议每种业务类型只录入一笔单据，不可录入负数。3.3期初固定资产登记期初的固定资产信息。位置：进销存财系统管理期初建账期初固定资产折旧方法：可设置为不计提折旧或者按“平均年限法”进行折旧计提。若选择平均年限法计提折旧，有两种计算方法：1按原值和预计使用期间计提折旧：月折旧=（入账原值-预计净产值额）/预计使用月份月折旧率=月折旧额/入账原值2按净值和剩余试用期间计提折旧：月折旧=（入账原值-入账预计净产值-期初累计折旧）/(预计使用月份-已使用月份)月折旧率=
23、月折旧额/（入账原值-期初累计折旧）对账目的影响：期初资产负责的科目余额会直接引用这里“固定资产”和“累计折旧”的汇总值；无论往来客户、付款账户录入如何都不会影响其他科目的余额。3.4期初受托代销/录入期初上游供应商给我们的需要代销的货品。这些货品作为我们库存商品的一种，但还未和上游供应商进行结算(发送时未产生应付账款，记录的是代销商品款)，另外“期初库存”里应包含这些货品。系统开账后受托结算可以调用到这些数据。位置：进销存财系统管理期初建账期初受托代销3.5期初委托代销录入期初我们给下游经销商代销的货品，这些货品已经发送给代理商，但还未和代理商进行结算，（发生时未产生应收款，也未产出主营业务
24、成本和主营业务收入，记录的是委托代销商品）。系统开账后委托结算可以调用到这些数据。3.6期初资产负债选择不同的分支机构录入期初科目余额，这个模块可以最后来录入。位置：进销存财系统管理期初建账期初资产负债录入规则1每个分支机构都有独立的一张报表，所有科目都要按分支机构进行区分。2数据只能录入到最明细的科目里。3库存商品、往来科目、期初受托/委托代销、固定资产、累计折旧等和其他初始化业务有关的会计科目会从其他业务模块自动导入生成，不用再此手工录入。3.7正式开账初始化数据录入完成后，可在此正式开账，开账后即可正常录入日常业务数据。位置：进销存财系统管理正式开账注意事项：1正式开账前请先添加其他的
26、：草稿、审核通过。执行情况：未执行、已执行、终止执行。如果只执行部分入库，单据状态为“未执行”，但无法再进行反审核。入库情况查看：可以在单据表体右侧查看到到货数量和到货日期。单据操作：已审核且未执行中的采购订单能够生成采购收货单或销售订单。关联发票：关联页签中能够关联新增采购发票，此发票为“预开发票”，保存后为草稿状态可在审核时和实际收货单进行核销。4.2采购收货采购收货单是企业确认商品入库的依据。该环节将跟踪整个采购业务过程，如采购结算情况采购入库情况及应付账款情况等。采购收货可以根据采购订单来开单，在没有订单的情况下也可以按实际所采购商品情况进行开单，以便于用户的灵活使用。审核后，系统自动
28、果赠品选项打钩，那么这笔货品不记成本金额单据直接付款和预付核销：能够在录入采购收货单的同时进行部分或全部付款，或者直接冲抵已有预付款。1实付金额：为本次通过现金银行实际付款金额。2可用预付款：为该客户累计预付款。3冲抵预付款：本单需要冲抵的预付款。4本次付款：“实付金额”加上“冲抵预付款”5本单应付：为单据体里的税价合计，减去本次付款。收付款详情：查看本单的结算情况，能够查询到管理结算的收款单。单据过账：过账即为审核，只有过账后这张单据财真正生效能够对账务产生影响；过账时系统自动生成会计凭证，可直接在关联页签查看。凭证生成规则：借方1库存商品不含税金额合计2进项税额税额合计贷方1应付账款本单
29、税价合计减去本单实付金额，再减去冲抵的预付款2预付账款本单冲抵的预付款3现金账户对应的科目本单实际付款的金额4.3采购退货可以单对单退货，也可以自由选择退货信息。界面和采购收货单大致一致。位置：进销存财采购管理采购退货单对单退货：选择采购入库单也可以选择换货单，可不做修改直接退货或者进行数量和价格上的调整。凭证规则：除了预付款的冲抵，其他和采购入库单项目一致，金额为负数。4.4采购付款对往来单位进行付款结算，可按单进行结算也可以按货品详细进行结算，结算方式可以按现金账户进行结算，也可以冲抵预付款。位置：进销存财采购管理采购付款结算方式：支持按单结算（整单金额汇总起来结算）和按货品结算（安装货
31、调用预付款进行冲抵，不够才进行现金账户的付款，且付款金额不会大于需要结算的金额，但考虑到一些特殊的业务情况，系统这里提供非常灵活的付款方式，应付款可以部分提取，且支持所付款金额大于结算的金额，所以在操作中一定要注意几个付款项目之间的关系。按货品结算：如果选择按货品结算，选择结算单据后需要录入结算的数量，系统根据录入的数量自动计算结算的金额，其他操作除了“自动分配”功能不可用，和“按金额结算”一致。自动分配：选择了需要结算的单据，并录入本单付款金额或冲抵预付款金额，点击“自动分配”,系统自动按“本单付款”的金额对所选单据进行结算金额分配。凭证规则：借方：1预付账款本单预付（“本单付款”扣除“折后
32、应付”，会成为新的预付款金额，累计到预付款里。）2应付账款本单要和客户结算的账款，为折扣前的金额贷方：1财务费用本单折扣的金额。2预付账款冲抵预付款的金额。3现金账户科目本单实际付款金额。4.5采购发票这里的发票为供应商实际开的发票，不作为往来帐结算的依据。位置：进销存财采购管理采购发票选择客户：选择客户后，系统会将所有需要开发票的采购收货单调入到单据体里。预开发票：可以引用预开发票，引用后会填入到“发票金额”栏位里，引入后不可修改“发票金额”。开票单位：因为实际业务的需要有的时候供应商给我们的发票可以是更上游的经销商或者其他单位开的，这里可以灵活录入发票核销规则：1如不引用预开发票可在“发
33、票金额”录入本次对方要开的发票金额。2发票金额应大于“现开票金额”累计数。3预开金额为发票金额减去“现开票金额”的累计数，若为正数则单据保存审核后下次这张单据可作为预开发票被调用。如果不录入先开票金额，那么发票金额和预开金额一致，这张单据审核后就为一张预开发票。4自动分配：点击自动分配会将“发票金额”自动分配到“现开票金额”里。单据状态：未审核、已审核、已认证、已作废只有审核的单据才能进行认证或作废。发票冲红：发票审核后将不能修改，只能冲红。4.6采购换货位置：进销存财采购管理采购换货和供应商进行换货，相当于一笔采购入库单和一笔采购退货单的整合，会自动计算差额部分，并将差额部分生成相应的会计凭
34、证。换货差额：换货差额决定了本次换货的性质，如果入库金额大于出库金额，那么这张单据相当于一张采购入库单，并以差额部分作为结算依据；如果入库金额小于出库金额，那么这张单据相当于一张采购退货单，并与差额部分作为结算依据。4.7请购与询价各销售部门可向采购部门提出采购申请，由采购部门向多家供应商询价后，经过货比三家，确定供应商和采购成本，然后将建议售价返回给请购部门，通过请购单可跟踪询价过程，可对比历史进价，同一请购货品可集中询价，这功能特别适用项目类采购。4.7.1请购单位置：进销存财采购管理请购单关联操作：已审核请购单可生成采购订单。执行情况：根据关联生成的采购订单决定，分为未执行、已执行、部分
36、效防范信用风险销售流程：5.1销售订单销售订单是企业在发生销售业务时，预先与客户签订的一种契约式的业务单据，并没有在账务上发生关系，即不会生成会计凭证。其中包括的主要内容有：客户名称、货品名称、货品规格、数量、交货日期等等。位置：进销存财-销售管理-销售订单引用单据：能够引用合同、报价单、采购订单。单据状态：草稿、审核通过。执行情况：未执行、已执行、终止执行。如果只执行部分出库，单据状态为“未执行”，但无法再进行反审核。出库情况查看：可以在单据表体右侧查看到到货数量和到货日期。单据操作：已审核且未执行中的采购订单能够生成采购收货单或销售订单。关联发票：关联页签中能够关联新增销售发票，此发票为
39、收款1收款金额：为本次通过现金银行实际收款金额。2可用预收款：为该客户累计预收款。3冲抵预收款：本单需要冲抵的预收款。4本单收款：“收款金额”加上“冲抵预收款”5本单欠款：为单据体里的税价合计，减去本单收款。收付款详情：查看本单的结算情况，能够查询到管理结算的收款单。凭证规则：借方：1现金账户科目本单实际收款金额。2应收账款本单欠款即税价合计减去本单冲抵预收款和实际收款所剩金额。3预收账款本单冲抵的预收款4主营业务成本本单货品的实际成本，包括赠品的成本。贷方：1库存商品本单货品的实际成本和主营业务成本金额一致。2主营业务收入本单不含税金额合计。3应交税费-应交增值税（销项税额）本单税额。（如
40、果单据类型为增值税发票）5.3销售退货可以单对单退货，也可以自由选择退货信息。界面和销售出货单大致一致。位置：进销存财销售管理销售退货单对单退货：选择销售出货单也可以选择换货单，可不做修改直接退货或者进行数量和价格上的调整。凭证规则：除了没有预收款的冲抵，其他和销售出货单项目一致，金额为负数。5.4销售收款对往来单位进行收款结算，可按单进行结算也可以按货品详细进行结算，结算方式可以按现金账户进行结算，也可以冲抵预收款。位置：进销存财销售管理销售付款结算方式：支持按单结算（整单金额汇总起来结算）和按货品结算（安装货品明细分别进行详细的结算结算数量）。按货品结算自动分配功能将不可用。引用单据：
42、，但考虑到一些特殊的业务情况，系统这里提供非常灵活的收款方式，应收款可以部分提取，且支持所收款金额大于结算的金额，所以在操作中一定要注意几个收款项目之间的关系。自动分配：自动分配是选择了需要结算的单据，并录入本单收款金额或冲抵预收款金额后，自动按“本单收款”的金额对所选单据进行结算金额分配。按货品结算：如果选择按货品结算，选择结算单据后需要录入结算的数量，系统根据录入的数量自动计算结算的金额，其他操作除了“自动分配”功能不可用，和“按金额结算”一致。凭证规则：借方：1现金账户科目本单实际收款金额。2预收账款冲抵预收款的金额。3财务费用本单折扣的金额。贷方：1应收账款本单要和客户结算的账款，为折
43、扣前的金额2预收账款本单预收（“本单收款”扣除“折后应收”，会成为新的预收款金额，累计到预收款里。）5.5销售发票这里的发票为客户实际开的发票，不作为往来帐结算的依据。位置：进销存财销售管理销售发票详细说明参见5.6销售换货位置：进销存财销售管理销售换货和客户进行换货，相当于一笔销售出货单和一笔销售退货单的整合，会自动计算差额部分，并将差额部分生成相应的会计凭证。换货差额：换货差额决定了本次换货的性质，如果出货金额大于入库金额，那么这张单据相当于一张销售出货单，并以差额部分作为结算依据；如果出货金额小于入库金额，那么这张单据相当于一张销售退货单，并以差额部分作为结算依据。第六章库存管理包括同
44、价调拨、变价调拨，库存调价，库存损溢，组装拆卸，领料出库，退料入库，货物借欠等；库存预警。6.1当前库存以货品为对象查询当前系统库存数量和对应的成本价格；可以分仓库查询，若不选择仓库则为所有仓库的库存。位置：进销存财库存管理当前库存库存明细表：查询所选货品库存的明细情况，和库存有关的各种出入库单据。库存分布表：查询所选货品在各个仓库的库存分布情况。虚拟库存表：查询所选货品账面库存和实际库存以及预计出入库的详细情况。账面库存：能够被财务账所统计到的库存，受正常业务的出入库影响，一般的库存查询都是指账面库存。实际库存：实际可用的库存数量，会受到借入借出、返修出入库单据的影响，这些单据不会影响到账面
45、库存，不会改变任何财务数据，但可以反映到实际库存里。具体可参见“报表数据核算配置”里的业务数据计算公式说明。草稿入库数量/草稿出库数量：根据“报表数据核算配置”选择参与计算的草稿单据类型。可出货数量：表示实际能用于出库的数量，即实际库存加减草稿出入库的数量。具体可参见“报表数据核算配置”里的业务数据计算公式说明。报表数据核算配置：可选择参与统计的各种明细的草稿状态的出入库单据，选择后会影响虚拟库存表所对应项目的数据（实际库存、可出货数量、可销售订货数量）。6.2调拨6.2.1同价调拨仓库间货品的调用，比如把总仓的货品调给分仓，调用过程中不产生任何的收入和费用，库存成本也不变，单据过账后不会产生
46、凭证。位置：进销存财库存管理同价调拨6.2.2变价调拨货品在调入仓库时不自动继承原有成本价格，而需要指定新的成本价格，新旧价格的差异部分在账务上会做为变价调拨收入来统计。位置：进销存财库存管理变价调拨凭证规则：借方：库存商品调入仓库的新价格贷方：1.库存商品原仓库的成本价格2.变价调拨收入新价格减去原有成本价格，允许负数。6.2.3分支机构调拨分支机构调拨和一般的调拨单不同，涉及到两个分支之间的收入核算问题，分支机构发生调拨业务时，两个分支机构都应录入不同的调拨单据。分支机构调拨出库：为出库方的分支机构人员录入，视为内部往来销售；过账后系统会自动增加一张为草稿状态的“分支机构调拨入库单”，
47、以提醒对方分支机构的人员进行处理。位置：进销存财库存管理分支机构调拨出库凭证规则：借方：内部应收调出金额贷方：变价调拨收入调出金额分支机构调拨入库：为调入仓库的分支机构人员录入，对方录入分支机构调拨出库单并过账后，会自动的在这里生成一张草稿状态的分支机构调拨入库单。也可手工录入，但过账后不会自动生成位置：进销存财库存管理分支机构调拨入库凭证规则：借方：库存商品调入金额贷方：内部应收调入金额6.3库存损益用户对商品进行盘点后可通过这个环节来调整货品的盘盈盘亏状况。审核后，系统自动生成会计凭证。位置：进销存财库存管理-库存损溢报溢：表示盘盈，价格会自动取当前成本价。报损：表示盘亏，价格会自动取当
48、前成本价。凭证规则：借方：1.库存商品报溢的库存成本2.商品报损支出报损的库存成本贷方：1.商品报溢收入报溢的库存成本2.库存商品报损的库存成本6.4库存调价当库存成本需要调整时，通过录入调价单不改变库存数量但会改变库存成本金额，录入完成后参与调价的货品会重新计算成本金额。位置：进销存财库存管理-库存调价调价数量：默认为库存数量，允许把数量改小；因为系统采用的是加权平均价，不论调整的数量是多少，调整后会把调整的总金额平摊到所有的库存数量里，所以调整后可能出现该货品的成本均价和单据上所显示的“调后单价”不一致的情况。6.5领料出库公司内部使用，领用货品出库。位置：进销存财库存管理-领料出
49、库领料用途：可以手工直接新增核算项目：根据领用用途填入相应的费用科目或成本科目。凭证规则：借方：“核算项目”所对应的会计科目领用货品的成本贷方：库存商品领用货品的成本6.6退料入库将货品退回仓库的记录，可选择领料单进行单对单退库，也可以手工录入退库信息，若选择按领料出库单退货，可在对应的领料单那里查看到退料情况。位置：进销存财库存管理-领料出库核算项目：根据情况填写相应的费用或收入科目，若是按原单退库，则会自动获取原领料单上核算科目。凭证规则：借方：库存商品领用货品的成本贷方：“核算项目”所对应的会计科目领用货品的成本6.7组装拆卸针对主机和配件的组装拆卸，可把一台主机拆卸成不同的配件，也可以
50、把几件配件组装成一台主机；另外可以用混合的方式，把一台主机和一些配件组装拆卸成其他的的主机和配件。系统采用多出多进的方式，出库表示进行组装拆卸前的货品，入库表示组装拆卸后的货品。位置：进销存财库存管理-组装拆卸组装拆卸规则：无论是出入还是入库都不限制配件或主机数量，但合计金额两边必须一致。6.8借欠管理借欠管理是用于对企业与其他运营商之间一种非买卖关系的物品借欠的管理，借欠的过程中不影响货品的账面库存，但是会影响货品的实际库存。6.8.1借出开单借出开单是对借出物品的统计，借出的物品可以直接转为销售出货，但是必须先进行借出还回操作。位置：进销存财库存管理借欠管理借出开单选择操作：可直接生成
51、借出归还单，可部分归还也可全部归还。6.8.2借出还归借出回还是对借出的物品归还的管理，可直接引用借出开单或由借出开单直接下推生成，不能进行手动选择货品而生成。位置：进销存财库存管理借欠管理借出还回6.8.3借进开单借进开单是对想往来单位借进物品的统计，借进的物品可以直接转为采购收货，但是必须先进行借进还出操作。操作方式和借出开单一致。位置：进销存财库存管理借欠管理借进开单6.8.4借进还出借进还出是对借进的物品归还的管理，可直接引用借进开单或由借进开单直接下推生成不能进行手动选择货品而生产。操作方式和借出还归一致.位置：进销存财辅助功能借欠管理借出还回6.8.5借欠统计统计所有发生后借欠业