1、准确及时的做好公司与各客户供应商之间的帐务核算与结算工作。
2、负责公司的`费用、成本以及利润的核算，正确进行会计统计，并做出分析表。
5、协助完善公司财务管理制度，规范财务进销存管理流程。
1、审核付款申请，并编制相应会计凭证;
2、定期进行应付及预付款项的对账工作，应付账款账龄分析;
3、供应商往来账账单的'核对;
5、及时完成上级安排的其他工作。
1、负责新房业务与渠道公司每日佣金结算的.审核;
2、负责新房各类退款的审核;
4、负责二手各类退款的审核;
5、梳理和优化各类退款流程，形成标准化文件;
6、完成领导交代的其他工作。
1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表
2、严格控制成本，促进增产节约人，增收节支，提高企业的经济效益
3、协助各部门进行成本核算，并分解下达成本、费用、计划指标。收集有关信息和数据库，进行有关盈亏预测工作
4、参与存货清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况时行不同的处理
6、核算产品的单件成本
7、月初与供应商，以及外发加工厂对帐
8、及时完成领导交办的工作
1、应收对帐单制作，审核；
2、与客户进行商务沟通对于应收款项对账及催收；
3、EAS应收帐务处理；
4、审核加盟店会员卡申购；
5、开寄一般纳税人发票；
6、对收款工作中的各种资料存档，分类保管；
1、负责审核客户到款或供应商付款项情况，并及时进行帐务处理;
2、负责增值税发票开具、系统录入和购买;
3、负责货款回笼安全，每月检查、监督客户货款结算方式的执行情况，发现异常，及时向领导汇报，杜绝新增欠款;
4、负责定期与客户或供应商核对往来帐，并及时填制对帐回执;负责账龄坏账分析及不良债权核销;
5、完成领导交办的其他工作任务。
1.审核入库单、采购单、送货单等单据的合法性、准确性,审核原材料、运费等应付账款.
2.汇总应付账款总量账龄及其分布状况;
3.审核付款单、报销单的.准确性;
4.负责发票的领购、开具、验销、保管,统计进项发票,月底认证发票及办理公司证件及其年审事宜;
5.编制付款和费用凭证;
6.办理直接上司临时交办的其他事宜.
B、负责公司应收应付的核对、核算内部往来款项，到款确认，日常网银和支付宝操作。
C、严格按照报销单据支付现金及银行汇款;审查费用报销的审批手续及是否完全，支出是否合理，所附单据是否合法。
D、负责公司部分成本和生产利润的核算;工资、提成的.核算及发放。
E、负责审核合同、单据;开具与保管发票。
F、完成上级交付的其他财务工作。
1、根据审核后的凭证，编制会计凭证，包括现金、银行存款、应付账款等账务处理，协助应付模块结账;
2、协助出纳现金盘点，银行对账工作;
3、审核签收发票等，审核发票、订单、入库等勾对信息，正确核算应付、预付账款，督促采购订单录入价格，保证收到的采购发票价格、数量与订单，入库信息一致，确保采购价格核算准确，督促物料报账，督促采购报账;
4、及时核对供应商往来账目，核对其他往来类科目明细账，审核供应商信息，账期等;编制、审核应付清单;
5、预付账款管理，督促催收发票;登记、审核模具付款清单;
6、进口采购业务跟踪处理;
7、负责采购合同档案管理;
8、负责园区的统计报表、年检等工作;
9、协助负责关务等工作;
10、领导交办的`其他事项。
1、每天更新至前一天为止应收账款余额;
2、实时跟进出库单回单情况，及时催缴未回单;
3、每天登记应收账款回款情况，在系统进行回款及核销处理，及时催缴未回款;
4、按收款条件同客户核对应收账款，开具增值税专用发票，实时跟进回款;
5、定期核对内部关联公司往来结算货款，及时清算同关联公司的往来款项;
6、客户及供应商合同档案的.整理、归档保存工作;
7、每月核对厂家对账单，并对厂家核销费用进行内部核销，跟进厂家未核费用;
7、上级领导安排的其他工作。
1、负责销售收入开票的开具或复核；
2、增值税进项发票的`跟催、认证，对合同信息的整理、分类、归档；
3、负责账款对账及分析工作，定期进行对账，对应收、应付款账龄及回收支付进行分析，并根据集团要求，编制各类账款分析报表；
4、每月凭证录入；
5、进销存仓库的管理；
6、完成上级交办的各项临时工作任务。
1、供应链目录管理，采购合同审核及保管，合帐登记;
2、采购入库单据的整理与审核，制作采购入库明细表和汇总表;
3、登记采购凭证;
4、期末制作应付、预付明细明细表，同供应商核对期末余额;
5、物流费用的'审核与登记表;
6、分配的其他工作。
1.负责公司日常的财务工作，协助处理帐务。
2.编制记帐凭证，对帐，单据审核，开具与保管发票;
3.根据要求做好应收、应付的`核对包括付款安排和催收款工作。
5、市场销售数据的统计工作。
1、仓库单据整理：按月完成入库单据的核对工作，分类整理并装订成册;
2、对账：每月与采购及子公司对账，审核发票，跟进预付账款的到货及发票情况;
3、付款及信息发布：审核付款计划、安排货款支付并及时发布付款信息;
4、应收、应付票据的登记、入账及核销、销售开票等;
5、填制应收、应付账款、预付账款凭证，检查各科目、明细账准确性;
7、负责凭证的'整理、装订及存档;
8、协助经理进行其他财务工作事项。
1.打印教学资料，印制全院的文件、有关材料、各类考试试卷;