在企业会计人员的日常工作中，发票管理是件头疼的事。增值税发票开出了多少？收到多少增值税发票，本月该认证多少金额的进项发票，才能让公司税负均衡合理？手工录入发票信息会不会错？人工测算税负效率太低，没有预见性。
这一切的问题，都将随着《好会计》的发票管理功能模块，与《好会计》多端发票录入功能迎刃而解！
1、批量删除：单击“批量操作-批量删除”按钮，勾选多个或全选发票明细信息，再次单击“批量删除”按钮，即可删除勾选的发票信息栏次。
2、生成凭证：根据凭证配置和科目调整来生成凭证。
3、科目调整：结算方式（默认进项发票对应应付账款，销项发票对应应收账款），存货名称（若发票有商品名称，单位和规格型号，点击生成凭证即可按发票名称规格和单位匹配存货科目，若不需要批量创建可自定义可手工选择存货名称，第一次选择后下次该商品可记住此关系，无需再次匹配），存货科目（对应生成凭证该发票商品对应的科目）征税项目计税方法（判定发票所属征税项目和所用计税方法，便于进行稽核时检查）。
4、凭证配置：摘要配置：按系统摘要（发票摘要），选择摘要，选择固定文本，勾选右边的发票号码，客户，发票日期。凭证日期：按发票日期（凭证日期等同于发票日期），按认证日期（凭证日期等同于认证日期），按账期最后一天（凭证日期等同于进项发票所属账期的最后一天），合并规则：单张发票生成凭证（一张发票对应一张凭证），供应商相同合并生成凭证（供应商相同合并生成一张凭证），发票-72-/111日期合并生成凭证（按照发票的开票日期相同生成到同一张凭证）
5、凭证联查：生成凭证后，单击栏次前的凭证号，可以联查凭证，允许修改后保存。
6、发票录入：共有4种方式：手工录入，取票导入，扫一扫，电票文件，以及拍照上传。
6.1、一键取票：一键取票需先安装取票机器人，进行相对应的设置之后就可以将发票取到系统（目前一键销项取票支持增值税普票、专票、农产品销售发票、机动车销售发票，二手车销售发票、增值税卷票、增值税电子普票在待确认中；进项增值税专票、农产品收购发票已确认可提取，增值税普票和卷票是无法取入进项的，因为普票是不可抵扣的，其余票种在待确认中）在当前页面可以选择下载的发票数据，条件设置好，点击查询，确认提取所查询到的发票，然后就可以上传到好会计发票页面；
6.2、表格导入：表格导入，根据实际发票类型选着对应的类型点击上传，上传的文件可以选择对应的字段进行匹配导入（销项发票表格不支持增值税普通发票（卷票）、增值税电子普通发票导入）；
导入销项票：选择好对应的票种，可以根据指南，下载开票软件中的发票表格文件，也可以下载模板，将数据整理到模板中，通过表格导入销项发票文件。；
导入进项票：可以根据指南步骤，下载发票选择确认平台的表格文件，或者是数据维护到模板中，选择对应的账期及票种，将表格数据导入到系统中。
假如字段不匹配，可以手动点加号，将表格中字段同系统中字段匹配手动匹配。
6.3.1、扫码枪扫描：用连接电脑的二维码扫描抢，即可连续读取增值税发票左上角的二维码，扫描完成后，一张发票形成一行信息显示，点击“结束扫描”即可保存所有发票信息。
提示：
a、使用扫描抢扫描发票时，需将输入法调整成英文模式；
b、扫描验证到重复发票数据时，会提示“发票信息重复”，防止多次录入同一信息。
6.4、电票文件上传：电票文件上传，支持png、jpg、bmp、apng、webp的格式上传发票，可以批量上传，上传的附件在归档管理页面也可留存。
6.5、手工新增发票：点击“新增”按钮，选择发票类别，打开新增发票界面，录入票面所有信息.
6.5.1、销项发票界面发票类型现系统新增票种之后总共有8种类型，票种类型的界面会有些差异，其中增值税普通发票、专用发票、农产品销售发票、增值税电子通行费发票的发票界面设置是一致的，机动车销售统一发票和二手车销售统一发票的发票设置界面一致，其余2种类型的发票界面都不一致。
新增发票的时候带*号的为必填项，必须有数据，不然系统无法保存，并且下面的客户名称、商品名称不能直接新增输入，必须点击后面的符号，从这个档案里选择客户名称、商品名称，如没有可以自己在此界面手动新增客户名称、商品名称；数量、单价小数位最多输入支持15位小数点，但是在发票界面只会显示到2位小数位；发票明细里有金额，下面的合计金额数据是根据明细里的数据自动汇总，如未填列发票明细数据，下面的合计金额需要自己手工录入。
注意：税收分类编码的选择会影响发票生成进销台账的数据，如税收分类编码选择的是货物之类，那这张发票数据可以生成到进销台账里，如是其他类的税收分类比如服务类，则这张发票数据不会生成到进销台账；如果税收分类选择有误，我们可以点击发票管理-进销稽核-商品编码设置，选中商品修改为正确的税收分类。
6.5.2、进项发票界面发票类型现系统新增票种之后总共有8种类型，票种类型的界面会有些差异，其中增值税普通发票、专用发票、农产品收购发票、农产品销售发票、增值税电子通行费发票的发票界面设置是一致的,机动车销售统一发票和二手车销售统一发票的发票设置界面一致，卷票的发票界面也是不一致的。
新增发票信息的操作和销项是一致的，只是2个发票的界面有些许差异，进项发票的名称是指供应商名称，这里添加了名称之后是同步到供应商的辅助核算档案；设置项你没有税局代开的选项勾选，因为进项发票不存在去税局代开的情形；最下面显示比销项发票多了有效税额这一栏，且有效税额这一栏数据不能大于税额这一栏的数据。
6.5.3、费用发票新增发票界面有5种发票类型，其中机票、火车票、客运票系统默认是勾选了抵扣的，也有预制的抵扣率，火车票、机票默认抵扣率是9%，客运票是3%，系统会根据小票金额自动计算出可抵扣的税额，税额计算=小票金额（含税价）÷（1+抵扣率）×抵扣率；税额=109÷（1+9%）×9%=9
可根据一般纳税人当月销项税额与收入，按照税负要求预算出认证发票的最优方案。
1、单击”发票测算“按钮，打开”发票测算“界面，自动显示系统日期当前月份的抵扣税额预算公式。
2、输入期望的”预计税负率“数值，上期留抵金额（不存在则不输入或修改）即可出现系统推荐的认证发票数量及金额。可以根据需要，单张认证或批量。
a、发票测算，只支持操作系统当前日期月份的进项税认证测算，若希望预测以前月份的数据，需要手工调整电脑的系统日期。
b、导入的进项发票，若状态为已认证，则查看发票界面，显示“已认证”盖章；若导入的进项发票状态为未认证，在好会计系统中认证后，发票界面会显示“模拟认证”
随着营改增全面完成，金税三期系统对增值税发票加强监管，已经可以实现对商贸行业的进销发票全面实现电子底账库监管，企业的进货、销货、库存金额在税局电子底账库中均留有记录。数额变化过大的异常交易、长期巨额销项、长期巨额进项留抵、长期大量库存、长期负库存等异常指标在金三系统中都会一览无遗。
而企业对发票管理及商品的进销管控却还停留在进销存管理或excel流水账时代。无法像金三系统一样及时发生自己企业的数据异常。
1、进入“进销稽核”界面，系统会自动比对当前所选月份的预警状态。当发生相对之前进货、销售数量突增，或者库存为异常负数等状态时，会在“预警状态”栏目显示。如下图：
2、“商品编码设置”，用于设置发票上的商品或劳务，应对增值税税控的商品或劳务编码设置，可以自行增加，也可以由导入发票后，信息自动生成后修改对应编码。如下图：
4000955988
950808
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