通过深入开展食品标签标识专项整治，全面排查整治食品标签标示隐患和问题，严厉打击在食品标签标识上标注虚假、夸大内容或涉及疾病预防、治疗功能的违法违规行为，督促企业依法、依规、按食品安全标准做到如实标注、规范标注，切实履行质量安全主体责任，消除食品质量安全隐患。
二、工作内容
（二）严格监督检查。在日常监管、执法检查、企业年度自查报告审查过程中，要以食品标签标识真实性、规范性为重点内容、以食品标签标识屡次被投诉举报及抽检不合格企业为重点对象、以法律法规、部门规章、食品安全标准等为监管依据，严格按照《省食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查项目表》要求，加大监督检查频次和力度，及时发现问题，切实消除隐患。
三、工作安排
（一）部署自查阶段（即日起至7月31日）。企业积极开展自查自纠，对发现的问题采取有效措施进行整改，召回问题产品，并主动提交书面自查报告。
商城县公安局网监大队：
我院在接到贵单位发来的《信息系统安全等保限期整改通知书》后，院领导高度重视，责成信息科按照要求进行整改，现在整改情况报告如下。
一、我院网络安全等级保护工作概况
我院已于2018年11月完成了综合业务信息系统的定级、备案、等级保护测评、专家评审等工作，系统安全保护等级为第二级（S2A2G2），等级保护测评机构为河南天祺信息安全技术有限公司，等级保护测评结论为基本符合，综合得分为76.02分。在测评过程中，信息科已根据测评人员建议对能够立即整改的安全问题进行了整改，如：服务器安全加固、访问控制策略调整、安装防病毒软件、增加安全产品等。目前我院正在进行门户网站的网络安全等级保护测评工作。
二、安全问题整改情况
经过软件开发厂商测试发现修复Oracle数据库漏洞会影响HIS系统正常运行，并存在未知风险，为了既保证信息系统安全稳定运行又降低信息系统面临的安全隐患，我们主要采取控制数据库访问权限，切断与服务器不必要的连接、限制数据库管理人员权限等措施来降低数据库安全漏洞造成的风险。具体措施为：第一由不同技术人员分别掌握数据库服务器和数据库的管理权限；第二数据库服务器仅允许有业务需求的应用服务器连接，日常管理数据库采用本地管理方式，数据库不对外提供远程访问；第三对数据库进行了安全加固，设置了强密码、开启了日志审计功能、禁用了数据库默认用户等。
我院高度重视网络安全工作，医院网络中先后配备了防火墙、防毒墙、入侵防御、网络版杀毒软件、桌面终端管理等安全产品，并正在采购网闸、堡垒机、日志审计等安全产品，同时组建了医院网络安全小组，由三名技术人员负责网络安全管理工作，使我院网络安全管理水平大幅提升。
“没有网络安全，就没有国家安全”。作为全县医疗救治中心，医院始终把信息网络安全和医疗安全放在首位，不断紧跟医院发展和形势需要，科学有效的推进网络安全建设工作，并接受各级主管部门的监督和管理。
编号：QM-28版本：00
制订部门：质量管理部
颁发部门：行政部
执行日期：
制订人：
日期：
审核人：
批准人：
分发部门
质量管理部、销售部、仓储部、售后服务部、行政部
1制定目的：
年度自查是通过对企业质量管理的运行情况进行全面的检查和评价，证实质量管理运行的充分性、适宜性及有效性，以满足质量过程控制的要求，保证符合法律法规的要求及保证产品和服务质量满足合同和客户的要求。
2制定依据:
3适用范围：
适用于本公司质量管理年度自查。
4职责：
质量管理部负责组织对质量管理制度的检查。
各岗位人员配合进行检查和评价。
企业负责人负责对自查结果形成自查报告，并于每年年底前按药监要求向所在地设区的市级食品药品监督管理部门进行上报。
5内容：
5.1自查范围
自查范围包括管理制度审核、产品质量审核、服务质量审核等。
5.2内审周期：
应当按照医疗器械经营质量管理规范要求和企业质量管理制度每年度进行一次自查，由企业负责人主持。并于每年年底前向食品药品监督管理部门提交第三类医疗器械经营企业年度自查报告。
5.4检查人员：
质量管理人根据公司人员情况确定两名检查员，两名检查员需要来至不同的部门，检查员不能检查自己的部门的工作。
5.5检查表的制作：
质量管理人给检查人员分配检查部门和相应部门的《质量管理规范检查表》制作任务，由质量管理人进行审核。
5.6自查过程
5.6.1召开首次会议，布置自查有关事项，宣布检查的纪律和安排。
5.6.2检查员按照事先安排好的检查顺序和《质量管理规范检查表》内容进行检查，并将检查结果写进《质量管理规范检查表》中。
5.6.5整改完成后，（有三类医疗器械经营时）由质量管理人整理《质量管理规范检查表》交所在地设区的市级食品药品监督管理部门。
5.7质量管理制度执行情况考核
5.7.1质量管理自查完成后，将自查情况按照岗位进行分类统计，算出各岗位执行情况的合格率。
5.7.2按照下表合格率情况执行
合格率
评价
处理方式
≥90%
优秀
由企业负责人给予年终奖励
80%-89%
优良
由企业负责人给予适当奖励
60%-80%
一般
需要进行再度培训
60%以下
不合格
需要再度培训后对执行情况再次检查，不符合要求时换岗或者辞退
关键词烤烟；良好农业规范；管理体系；实践
ExplorationandPracticeofFlue-curedTobaccoGoodAgriculturalPracticeManagementSystem
SHAOXiao-liGONGYi-huZHANGTi-kunGONGLi
（Pu′erBranchofYunnanTobaccoCompany，Pu′erYunnan665000）
AbstractGoodagriculturalpracticeisaneffectivetooltoimprovethequalityandsafetyofproducts.TakingPu′ersmokingareainYunnanProvinceasanexample，thespecificpracticesofflue-curedtobaccoGAPimplementationprocesswereintroducedindetailtoenhancethequalityoftobaccorawmaterialsandthemarketcompetitiveness，promoteGAPmanagementmodespread，whichhadthevitalsignificance.
Keywordstobacco；goodagriculturalpractice；managementsystem；practice
云南省普洱市地处北纬22°2′～24°50′，东经99°9′～102°19′，海拔317～3370m，年平均气温15.3～20.2℃，年降水量1131～2239mm，日照充足，森林覆盖率高，自然生态条件良好[2]。普洱烟区具有热量足、降雨充沛、光照好的特点，具备优质烟叶生产的独特优势。为发挥普洱市独特的自然优势和区位优势，借鉴国内外农产品GAP管理经验，将GAP管理模式应用到烟草种植的全过程[3]。通过烤烟GAP，规范安全生产技术和管理活动，减少生产资料投入，降低环境污染，提高烟叶质量和安全水平，建立“资源节约型和环境友好型”烟草企业新模式，提升适应国际市场的实力。
1烤烟GAP管理体系实施程序
普洱市烤烟GAP管理体系从基地管理程序、生产操作规范、记录、可追溯体系、病虫害综合管理、产地环境质量评价等建立烟叶质量管控和追踪体系，加强生产、加工、运输全程质量控制。
1.1基地管理程序
为确保生产行为得到有效管控，从产品安全、痕迹记录、员工、环境等方面制定管理程序，包括产品质量安全追溯程序、产品召回程序、文件控制程序、记录管理程序、员工健康安全和福利程序、环境管理程序、卫生管理程序、认证标志管理程序、投诉抱怨处理程序、内部审核程序、内部罚则等。
1.2生产操作规范
生产操作规范是生产操作的依据和准则，包括种植操作规范、采收规范、加工规范。烤烟种植操作规范包含育苗、移栽、大田生产管理、植保产品使用管理、肥料使用和管理、病虫害防治等。烟叶采收操作规范包含采收原则、编烟要求、装烟要求等。烟叶加工操作规范包含烘烤技术、初烤烟叶打包、储存、包装和运输等。
1.3制定可追溯体系
可追溯是GAP管理模式的核心，制定合理的追溯系统是关键。以农户为单元，制定地块生产计划表，再根据种植品种、地形绘制地块分布图，每个地块设立地块编号。以地块为单位，记录全部农事活动。记录内容包括农事活动的操作内容、日期、操作者、负责人，投入品的名称、数量、有效成分等。以地块为单位，采收、烘烤烟叶。按照“地块号+收购日期”的格式，给定产品的批号，按批号储存、运输、销售，记录产品的流动信息。
1.4记录
记录是追踪生产活动、再现生产过程的工具，烤烟GAP记录包括生产活动记录和验证活动记录。生产活动记录覆盖整个生产过程，包括育苗、移栽、大田管理、肥料、植保产品使用、采收、调制、运输、销售等。验证活动记录是检验管理体系是否完善、产品质量是否合格的体现，包括产地环境检测报告、产品质量检测报告、内审记录和内审报告等。
1.5病虫害综合治理
病虫害优先采用农业防治、物理防治和生物防治等措施。农业防治主要采用合理轮作、选择抗病品种、深耕晒垄、适时移栽和盖膜措施。物理防治主要采用人工捕捉、黄板、性诱剂捕捉装置、频振式杀虫灯措施。生物防治主要利用烟蚜茧蜂、赤眼蜂等达到以虫治虫的目的。用除虫菊素、鱼藤酮、苦参碱等生物制剂防治蚜虫、烟青虫、斜纹夜蛾、地老虎等。
1.6产地环境质量评价
为维护基地环境质量，每年采集各产地的土壤、水源，委托具有检测资质的机构，检测分析土壤、水源是否达到良农业规范国家标准，根据检测数据作出环境质量评价。
2检查机制
2.1内部检查
为保证烤烟生产过程及管理体系符合GAP要求，建立内部检查机制，找出管理体系中存在的不足和差距。内部检查员由了解烤烟生产和加工知识，接受GAP标准和内部检查员培训、考核合格的人员担任。检查组由3～5名内审人员组成，对烤烟GAP管理体系运行情况进行现场检查，逐项记录检查情况。
2.1.1检查区域和范围。内部审核按检查区域划分包括生产基地和加工区域，按检查范围划分包括生产过程和加工过程。生产基地主要检查周围环境状况、飘移风险、标识警示、废弃物处理、运输过程、物资仓库和存储仓库卫生状况。生产过程主要检查种植过程活动记录及其可追溯性。加工基地主要检查周围环境状况、原料堆放、加工设备、污染物处理。加工过程主要检查加工活动记录、加工工艺、可追溯性、初烤烟叶储存、人员卫生状况和消毒情况。
2.1.2整改不符合项。内部检查完成后，编写不合格报告，提出整改意见，由人员分析原因，制定纠正措施，完成整改后，内审组验证整改情况。
2.2外部检查
GAP认证是检验管理体系是否有效、产品是否符合标准的有力手段。普洱市烟区自2009年推行GAP管理模式以来，将烤烟GAP认证作为提高烟叶质量安全管理水平的有效手段和工具，每年进行烤烟GAP认证。
2.2.1认证申请。烤烟GAP认证实施前2～3个月向认证机构提出正式书面申请，表明申请人、申请内容、认证级别、面积、生产组织形式等，提供申请材料，表明申请内容和材料的真实性、合法性。
2.2.2签订认证合同。接受申请后，认证双方确定认证的具体内容，包括认证产品、面积、级别、费用，签署认证合同，明确双方的权利和义务。
2.2.3检查和整改。认证机构组成检查组对基地环境、田间生产、采收、烘烤、储藏、包装运输、产品追溯、投入品、人员防护以及员工培训等方面进行审核，形成认证检查报告，开据不符合项清单。受检查方按要求在规定时限内完成整改，并将不符合项整改情况报检查组。检查方根据不符合项性质、严重程度和整改措施等确定跟踪验证方式[4]。
3展望
云南省普洱市烟区积极探索GAP管理模式，有效提升了原料品质和安全性，为从源头减少烟草制品危害积累了有益经验。降低卷烟有害成分，提高卷烟吸食安全性，是今后烟草发展的必由之路，在烤烟种植环节大力推广GAP管理，无疑是保障卷烟吸食安全的理想选择。
4参考文献
[1]冯强，孟学斌，刘永锋.旬阳县推行烟草GAP管理策略探讨[J].现代农业科技，2013（18）：290-292.
[2]李蒙，杨明，王伟，等.云南普洱市烤烟种植气候适宜性精细化区划[J].作物杂志，2010（6）：75-79.
存在问题：检查中发现，个别信用社没有设置台帐或台帐与借据不符。
对支农再贷款台帐登记、发放和归还情况，只是逐户登记金额和日期，未能真实反映出各个借款人的详细使用状况。
二、对再贷款使用投向不准，存在贷款用于非农业，贷户身份为非农户现象的整改情况
存在问题：检查中发现，个别农村信用社再贷款投向非农业，此类现象不符合《中国人民银行郑州中心支行再贷款管理暂行办法》第四章第三十一条“再贷款应集中用于发放农户贷款，重点解决农民从事种植业、养殖业及农副产品加工业、储运业和农村消费信贷等方面合理资金需求”的要求。
整改情况：接到《通报》以后，联社对再贷款使用投向不准的信用社，及时下发了限期整改通知书，要求涉及问题的信用社在200*年12月底之前整改完毕，并给予了通报批评。对问题较为突出的顺店社，要求该社尽快出台整改意见报联社计划信贷科，联社将视情况作进一步处理并监督整改，确保支农再贷款投向的合规性。
三、贷款存在逾期，致使支农再贷款形成风险的整改情况
存在问题:部分贷款存在逾期现象，个别信用社为完成年度其他各项工作任务，在支农再贷款方面疏于管理，使部分贷款没有换据或没有及时收回。
整改情况：对贷款出现逾期的现象，已专项向领导作出了汇报，现已协调资产科出台了以下意见：一是对200*年以来新发放形成不良的贷款必须收回，否则按照禹农信联〔200*〕142号文件规定严肃处理。二是要对20*年以来新发放贷款到期必须收回，发现1笔形成不良的，信用社主任就地免职。三是对于账面中隐含的大量不良贷款，要求各信用社必须迅速行动，该换据的换据，该的，争取在年底前解决这部分问题。
四、对再贷款发放使用中存在垒大户现象的整改情况
存在问题：在检查中发现，个别信用社为逃避监督，简化贷款审批手续，把大额贷款化整为零垒大户，增加了支农再贷款的风险。
整改情况：这种现象的发生，主要是以前年度信息系统不对称及监督管理不完善等原因造成。今后，联社业务科将严格把关，审查一笔贷款，先通过“信贷咨询系统”查询把关，无质疑的，再建议审批备案。对一户多笔、垒大户等以逃避联社审批为目的发放的贷款，联社业务科在加强监督的同时，将积极协调稽核部门进行后续稽核，凡出现此类情况的信用社，一经发现，将给予严肃处理并督促整改。
五、贷款发放手续不完善的整改情况
存在问题：检查中发现，个别信用社发放支农款时手续不规范。
如借款合同中还款计划没有正常登记，缺乏对贷户的还款约束；调查报告流于形式；借款用途与调查报告用途不符；借据与合同要素不全等。
一、指导思想
针对当前血液透析类医疗器械产品生产、经营和使用中存在的突出问题，深入开展透析类医疗器械产品专项检查，进一步推进全市透析性医疗器械产品生产、经营和使用的规范管理和有效监管，保障医疗器械产品质量，确保人民群众用械安全有效。
二、检查依据
《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械生产监督管理办法》、《医疗器械经营企业许可证管理办法》等。
三、检查对象
全市血液透析类医疗器械产品生产、经营和使用单位。
四、检查内容
经营企业重点检查企业是否在核准的地址经营、是否擅自变更经营地址和仓库地址、降低经营条件、经营未经注册或不合格的医疗器械、购销渠道是否合法等内容。
使用单位重点检查是否留存在用透析医疗器械生产、经营企业的合法证明及产品资质证明，包括购进记录是否完整，《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械经营企业许可证》、《营业执照》及《医疗器械产品注册证》是否合法有效。医疗器械类产品储存条件是否达标，是否建立了完善的不良事件报告制度等内容。
五、工作安排
本次专项检查自3月1日开始至5月31日结束，按企业自查和市食品药品监督管理局监督检查分阶段实施。
（一）自查整改阶段（3月1日-3月31日）
各市局通知辖区内各有关医疗器械生产、经营和使用企业按照专项检查要求，认真进行自查自纠工作，查找薄弱环节，发现问题及时整改。
（二）各市局全面检查，集中整治阶段（4月1日-5月10日）
各市局组织对辖区内有关医疗器械的生产、经营和使用企业全面检查，检查率应达到100%。检查中发现问题要逐一提出整改意见，督促限期整改。对违法违规行为，依法严厉查处。
（三）总结提高阶段（5月11日-5月31日）
5月20前，各市（区）局对专项检查工作进行总结，同时将总结报告报市局医疗器械监管科（包括专项检查基本情况、存在问题以及下一步工作建议），市局对血液透析类医疗器械专项检查工作进行全面总结。
六、工作要求
（一）各市（区）局要高度重视血液透析类医疗器械专项检查，切实落实日常监管责任制、强化监管人员事业心和责任心，保证专项检查工作到位。
一、基本情况
在开展科学发展观实践活动期间，我局印发征求意见表80份，调查问卷42份，设立意见箱2个，走访基层单位和服务对象72次，收集意见10条，吸收意见建议7条。领导班子成员按照上级的要求，开展谈心活动12次，撰写发言材料4篇，走访慰问困难党员10人。制定整改落实方案1个，整改项目5个，整改措施20条，出台政策制度5项。召开座谈会3个，参与各类讨论活动280人次。先后5次对《领导班子分析检查报告》、3次对《整改落实方案》进行修改和完善，在“领导班子专题民主生活会质量测评”和“领导班子分析检查报告评议”中，满意度均为100%。通过开展深入学习实践科学发展观活动，局班子成员和全体干部的思想认识明显提高，体制机制创新取得实实在在的成效，生态环境建设加快推进，村改制公司经济发展再上新台阶，农产品质量安全监管、机关队伍作风建设得到进一步加强。
根据市委、区委的要求，我局认真做好实践活动整改落实的后续工作，主要措施有：
二是细化工作方案。紧密联系工作实际，有针对性地制定《××区农林水利局深入学习实践科学发展观活动整改落实情况“回头看”工作方案》，明确指导思想和目标，细化各整改项目的工作措施，付诸实施。
三是健全检查考核机制。各科室、属下单位根据五大整改项目的工作进展，每个季度向局班子上报一次整改目标的落实情况。局班子定期召开专题会议，检查整改进度，研究解决项目整改中存在的困难问题，提出工作要求，理清下一步的工作对策，狠抓近期整改目标的落实，有序启动中期工作目标。
二、整改落实工作成效
（一）森林公园建设取得新突破
另一纳入全市“花园城市”行动计划的项目—吉山橄榄公园的升级改造第一期建设已竣工投入使用，建设效果受到当地群众好评，目前该项目第二期建设任务正在实施中，计划下半年完成。
（二）河涌整治与水系建设初见成效
“治水”是市政府优化城市环境的重要工作，根据区政府关于河涌综合整治的总体部署和任务分解，由我局牵头落实的主要任务是负责区内河涌的堤岸建设和河道清淤工作，即：完成一条主要河涌——车陂涌，四条一般河涌——棠下涌、程界涌、深涌以及潭村涌的堤岸整治和清淤工程，堤岸建设总长度23
公里，河道清淤总长度48公里。
（三）集体经济体制改革得到深化
（四）农产品质量安全管理进一步规范和完善
认真执行《农产品质量安全法》，加强蔬菜安全检测。切实履行对辖区内农产品质量安全的监督管理职责,加大农资市场整顿和规范力度，加强对本区种菜户使用农药的指导和管理，健全我区农产品质量安全检测网络和检测制度，重点抓好蔬菜农药残留速测工作，全面开展蔬菜定量检测和定性速测，加大对违反《农产品质量安全法》行为的执法力度，确保群众蔬菜食用安全。
加强动物、动物产品质量检测，保证群众食用肉的安全。一是加强××肉联厂、××生猪批发市场的检疫工作，检出的病、死猪一律严格按照有关规定进行无害化处理；二是抓好三鸟批发市场的检疫；三是抓好“瘦肉精”监测工作，每天对××肉联厂待宰车间的生猪进行“瘦肉精”抽检。今年2月份“瘦肉精”事件发生后，我局及时、快速的反应，采取有力措施，溯源取证，强化检测（落实市政府“批批检测、头头检测”的要求），及时堵截“瘦肉精”猪流入市场，使事态得到有效控制，受到上级有关部门的肯定。四是抓好动物产品检疫。对辖区内5家经营冷鲜动物产品企业的冷鲜动物产品进行严格检疫。
（五）作风建设进一步加强和改进
一是把机关作风建设与规范工程行为相结合，打造“阳光工程”。制定、实施《工程项目管理系列办法》,对工程项目的决策、招投标、监管、资金使用等事项作了明确的制度规定。利用网络向社会招标公告，委托专门机构组织招投标，对工程设计单位、招标单位、监理单位和施工单位实行公开招标，严格按国家有关规定实行建设工程项目招投标制度。对每项工程除由局里派出专人驻工地协同监理单位监管外，还邀请所在街道、村改制公司派人参与,共同做好对工程质量、进度的监督管理。
国际金融危机后，商业银行改进公司治理、强化风险控制的要求越来越高，也对内审工作提出了新的要求。但从目前的情况来看，我国商业银行内部审计工作还存在不少问题，这些问题影响内部审计的有效性。
1.内部审计独立性不足。现行体制下，我国商业银行内部审计部门普遍面向经营管理层而不是直接向“三会”负责并报告工作，审计人员与被审计单位的各种利益有着密切的联系，审计人员独立性较差，所做出的审计意见和处理决定也因管理体制上的影响而得不到有效的执行。
2.内部审计制度化、规范化进展缓慢。审计工作的计划制定、目标确立、报告渠道、程序设计、审计质量监督等缺乏专业而完善的标准；对审计发现的问题，缺少清晰的报告路线和通畅的沟通制度。同时，未赋予审计部门足够的处罚权或处罚建议权，审计执行效果不理想。
3.内部审计人员力量不足，审计质量有待提高。内审人员占员工总数比例不足1%，与发达国家5%的比例差距较大，内审人员素质也有待提高。内部审计还以事后监督为主，对事前分析和事中监控重视不够，工作内容覆盖面也不够，无法满足商业银行强化内控、提高效益和防范风险的内在需要。
4.内审发现问题的整改及纠正处理不到位。多数机构重于操作流程表面，后续整改不到位，表现为个别问题整改不彻底、个别机构整改率较低、追踪审计不及时等。
提高内部审计有效性的几点思考和建议：
总体来看，内部审计工作只有在总体风险控制框架下，以合规型审计和价值增值型审计“双轮驱动”为主，才能真正实现内审工作的飞跃。
内部审计工作应坚持“重大、重点和实效”原则，要注重做好以下四个方面的工作：
1.内部审计不能简单地做监管政策的“二传手”。一要主动研究监管要求和监管规则，提高监审协调工作的主动性、预见性。二要努力提升政策敏感度，积极统筹资源，整合信息，协调内外，在推动落实监管要求、加强风险管控和依法合规经营等方面发挥功能。三要介入产品研发、制度修订和产品完善阶段，增加内部审计的价值发掘和风险规避功能。
4.坚持方法技术的创新。技术是实现审计思想、提供多样审计服务和产品的关键因素，内部审计实践重点在于方法技术的不断创新。要充分利用好信息技术力量，持续完善非现场审计体系，大力推动非现场审计方法技术的创新，实现由“现场审计为主”向“现场审计与非现场审计并重”的转变和由“支持审计项目为主”向“支持审计项目与持续监测并重”的转变。