第二部分习家店镇中心学校2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分习家店镇中心学校2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分其他需要说明的情况
第五部分名词解释
第六部分附件
第一部分习家店镇中心学校部门概况
一、部门职责。
1、贯彻执行党和国家教育方针、政策，组织编制和实施学校发展的中长期规划、年度计划和学期计划。
2、负责学校师资队伍建设，不断提高师资队伍素质，组织开展教学改革，努力提高教学质量。
3、负责学校社会治安综合治理及安全保卫工作。
4、完成上级交办的其他事项。
从单位构成看，习家店镇中心学校部门决算由实行独立核算的习家店中学、习家店镇习家店小学、习家店镇青塘小学、习家店镇左绞小学、习家店镇中心幼儿园3个单位本级决算组成。
第二部分2022年度部门决算表
公开表见附件
第三部分2022年度部门决算情况说明
2022年度收、支总计均为3546.25万元。与2021年度相比，收、支总计各增加334.61万元，增长9.4%，主要原因是习家店小学中学进行了教师周转房改造,等几个小型维修项目，人员经费增加导致收入有所增长。
2022年度收入合计3546.25万元，与2021年度3211.94相比，收入合计增加334.61万元，增长9.4%。其中：财政拨款收入3546.25万元，占本年收入100%。上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0，占本年收入0%。
2022年度支出合计3546.25万元，与2021年度3211.94万元相比，支出合计增加334.61万元，增长9.4%。其中：基本支出2870.27万元，占本年支出81.94%；项目支出675.98万元，占本年支出18.06%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为3546.25万元。与2021年3190.5万元度相比，财政拨款收、支总计各增加355.75万元，增长10.3%。主要原因习家店小学进行了教师周转房改造,人员经费增加，导致收入有所增长。
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3546.25万元，比2021年度3190.5万元,决算数增加355.75万元。增加10.3%。主要原因习家店小学进行了教师周转房改造,人员经费增加，导致收入有所增长。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3546.25万元，占本年支出合计的100%。与2021年度3190.5万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加355.75万元，增长10.3%。主要原因习家店小学进行了教师周转房改造,人员经费增加，导致收入有所增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3546.25万元，主要用于以下方面：
主要是用于基本支出2870.27万元；项目支出675.98万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3546.25万元，支出决算为3546.25万元，完成年初预算的100%。
其中：主要是用于基本支出2870.27万元；项目支出675.98万元。
1、普通教育支出2782.78万元；社会保障和就业支出416.95万元；卫生健康支出138.43万元；农林水支出0.97,住房保障支出207.12万元。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出931.22万元，其中：
人员经费2406.93万元，主要包括：基本工资932.82万元、津贴补贴399.4万元、奖金117.15万元、绩效工资355.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费241.36万元、职业年金缴费15.34万元、职工基本医疗保险缴费138.43万元、住房公积金207.12万元、退休费120.38万元、生活补助69.25万元。
公用经费273.717万元，主要包括：办公费129.52万元、印刷费5.61万元、水费9.73万元、电费31.15万元、邮电费2.85万元、物业管理费1.58万元、差旅费2.89万元、维修(护)费30.92万元，租赁费0.31,培训费3.07,公务接待费1.31,劳务费6.93,工会经费36.85万元,其他交通费0.64,其他商品和服务支出10.33。
七、一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.23万元，支出决算为1.31万元，完成预算的25%。较上年增加0.37万元，增加28.24%。决算数较上年增加的主要原因：本年落实各级财政部门规定，严格控制三公经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。较上年增加（减少）0万元。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年增加（减少）0万元。其中：
(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，较上年减少0.53万元，减少100%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求、节约开支。其中：
外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次。
国内公务接待支出0万元。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
本部门2022年机关运行经费支出0万元。
本部门2022年度政府采购支出总额0万元。
截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆,其中，副
省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机
要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、
特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套);单位价值100万元以上专用设备0台（套)。本单位2022年无国有资产占用情况。
（一）预算绩效管理工作开展情况
预算绩效管理工作开展情况本单位组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目9个，资金171.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，本年度已完成年初预算时制定的整体支出绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评价结果应用情况
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
本部门无此项支出。
本部门无其他需要说明事项。
(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、等收入以外的各项收入。
(四)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(五)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(六)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1、一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养支出（款）机关事业单位职业缴费年金支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
7、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映用于农村（国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。
8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(七)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(八)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
一、2022年度习家店镇中心学校整体绩效评价报告
为促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，我社积极组织，对2022年度本单位整体支出进了综合评价，现将具体绩效评价情况报告如下：
习家店镇中心学校2022年度管理使用资金总额302.56万元，其中本部门资金项目数2个，项目总金额34万元。
本次评价，由供销社财务资产股对项目资金投入、过程、产出、绩效效果进行评价,本次自评分91.35分，评价等级是“优”。
一、部门整体支出绩效评价分析
投入（12分）。从目标设定和预算配置两个方面，依据评价标准进行评价，其中：目标设定包括绩效目标合理性、绩效指标明确性2个指标；预算配置包括在职人员控制率1个指标。
1.绩效目标合理性（3分）。
我社所设立的整体绩效目标，主要依据上级社工作目标和供销社年度工作计划设定绩效目标，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合“三定”方案中所赋予的职责；符合部门中长期规划。评价得3分。
2.绩效指标明确性（4分）。
我社将整体绩效目标细化分解为6项具体工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；本部门年度目标任务数与计划数相对相应；工作目标与本部门年度预算资金相匹配。评价得4分。
3.在职人员控制率（5分）。
我社核定事业编数为11个，2022年底在职人员数为12人，在职人员控制率为109%，得分4.55=5-（1.09-1）*5。自评得分4.55分。
过程（28分）。从预算执行、预算管理这两个方面进行评价，其中预算执行包括预算完成率、支付进度率、结转结余变动率、公用经费控制率、“三公经费”控制率5个指标；预算管理包括资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性3个指标。
1、预算执行
（1）预算完成率（6分）
2022年预算完成数302.56万元，,2022年财政部门批复预算数202.88万元，预算完成率为149%。评价得6分。
（2）支付进度率（6分）。
本年度预算执行的及时性和均衡性比较合理，实际支付进度与既定支付进度无偏差，支付进度率为100%。评价得6分。
（3）结转结余变动率（3分）。
本年度结转资金总额0万元，上年度结转资金总额0万元，结转结余变动率为0，结转结余变动率≤0得满分。评价得3分。
（4）公用经费控制率（4分）。
本年度实际支出的公用经费总额23.46万元，预算安排的公用经费总额18.83万元，公用经费控制率为125%=23.46/18.83*10，得分3.8=4-（125%-120%）*4，评价得3.8分。
（5）“三公经费”控制率（4分）”
本年度“三公经费”实际支出0.72万元，预算安排数0.75万元，“三公经费”控制率为96%，“三公经费”控制率小于或等于120%的，得满分。评价得4分。
2、预算管理
（1）资金使用合规性（2.5分）。
本部门使用预算资金符合财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过论证；预算资金使用符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。评价得2.5分。
（2）预决算信息公开性（1.5分）。
（3）基础信息完善性（1分）
本部门基础信息和会计信息真实、完整、准确，能够反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。评价得1分
产出（40分）。产出即职责履行，通过工作实际完成率、完成及时率、工作质量达标率、重点工作办结率4个指标对部门履职情况进行评价。
1.工作实际完成率（10分）
部门履行职责实际完成的工作任务数与计划完成的工作任务数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。工作任务数包括：完成上级社下达的任务：全系统实现销售总额16亿元，农副农副产品购销6亿元，农资销售额5亿元，实现利润400万元，超额完成各项指标任务，完成率超100%；完成市委、市政府工作任务：很好完成了疫情保供任务、乡村振兴驻村任务等工作，但在项目资金争取方面计划100万元，实际完成82万元，未能完成年初任务。评价得8分
2.完成及时率（10分）
本部门在2022年内已及时完成工作数与计划工作数的比率,用以反映时效目标的实现程度。我社虽然能够及时完成上级社目标任务，但是存在市委、市政府交办的部分任务推进不及时情况。评价得9分
3.工作质量达标率（10分）
2022年我社对上级社和市委、市政府下达各项目标任务都能积极落实，但存在个别工作任务绩效目标不高情况。评价得8分。
4、重点工作办结率（10分）
本单位在市委，市政府领导下，2021年供销社较好的完成了各项工作任务，但存在项目资金争取未完成情况。评价得7分。
效果(20分）。我社根据履职效益指标设置结合本单位职责设立了经济效益、社会效益2个指标，并进行综合评价。
1、经济效益。我社年初计划实现全系统销售总额15亿元，利润总额150万元，全系统农副产品购销总额4.5亿元，农业生产资料经营额6000万元，再生资源回收利用收购额3000万元，全系统电子商务销售额800万元，2022年我社全系统实现商品销售总额16亿元，实现利润400万元全系统农副产品购销总额5亿元，农业生产资料经营额8000万元，再生资源回收利用收购额3200万元，全系统电子商务销售额850万元，。
2、社会效益。2022年我社社会效益指标年初计划安置就业人数20人，实际完成22人，紧紧围绕上级社和市委、市政府决策部署，织密服务三农网络，努力开创供销合作社事业新局面，进一步提升服务“三农”水平和能力。
综合以上二个指标自评效果。评价得20分。
二、绩效评价结论
1、评分结果。我社2022年的部门整体支出绩效自我评价投入得11.55分、过程得27.8分、产出得32分、效果得20分，共计自评得91.35分，自评结果为“优”。
附：供销社部门整体支出绩效评价指标自评表
习家店镇中心学校整体支出绩效评价指标体系评分表
三级指标
指标解释
评价标准
得分
部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。
3
部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。
4
4.55
6
③本项不计负分。
3.8
2.5
1.5
部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。
1
按比例扣分，单项得分不超过标分
8
9
7
经济效益
部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。
此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，设置分值。得分按比例扣分。
20
社会效益
部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。
生态效益
部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。
社会公众或服务对象满意度
社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。
社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。部门自行选择。
合计得分
91.35
二、2022年度基层供销社以钱养事项目绩效评价报告
本次评价，由供销社财务资产股、基层工作股对项目资金进行综合评价，本次自评分91分，评价等级是“优”。
一、绩效评价工作情况及绩效分析。
（一）投入（10分）。
1、项目立项规范性（2分）。
该项目根据丹财办发〔2012〕92号《市人民政府办公室关于印发振兴丹江口市供销合作社实施方案的通知》进行立项；按照规定的程序申请设立；进行了必要的可行性论证，2001年以来，供销社实行民营化改革，基层社先后改制破产，原债务已清偿完毕，为三农服务的网络组织不健全,全市16个镇（林区），农村居民对供销社几十年来提供生产和生活资料服务以及技术服务非常满意。因此，有广泛的群众基础，恢复重建是一项惠民工程；设定了符合实际的绩效目标。自评得2分。
2、绩效目标合理率（4分）。
该项目符合供销社发展规划、年度工作计划和党委政府决策；项目预期产出效益与实际产出效益和效果相比较合理率为100%。自评得4分.
3、绩效指标明确性（4分）。
该项目资金金额24万元，申报绩效目标的项目资金金额24万元，项目绩效申报表已将项目绩效目标细化分解为具体的数量指标、质量指标、成本指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现。自评得4分。
（二）过程（30分）。
1、制度执行有效性（4分）。
2、项目质量可控性（6分）。
2022年实际项目资金支出金额24万元。已制定相应的项目质量或者标准，采取了相应的项目质量检查、验收等必须的控制手段，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑落实到位。自评得6分。
4、预算执行率（9分）。
2022年项目资金到位数24万元，项目实际支出24万元，
项目预算执行率为100%。自评得9分。
5、财务监控有效性（分2分）。
项目资金使用单位各基层供销社基础信息完善，我社于年中进行了财务检查等必要的监控措施或手段。自评得2分。
（三）产出（35分）。
1、实际完成率（10分）。
依据项目绩效申报表中数量指标，累计完成基层社注册建设任务10个以上，实际完成基层社注册建设任务12个。实际完成率为120%。自评得12分。
2、完成及时率（8分）。
依据2022年习家店镇中心学校基层社建设工作计划、进度和工作总结，计划完成的工作任务数恢复重建基层社注册建设任务10个以上，实际及时完成基层社注册建设任务12个，完成及时率为120%。自评得8分。
3、质量达标率（8分）。
依据项目绩效申报表中质量指标，恢复重建基层供销社开展三农服务占比为100%，实际经检查统计汇总恢复重建基层供销社开展三农服务占比达100%。自评得8分。
4、成本控制率（9分）。
该项目预算资金24万元，实际支出24万元，已全部用于基层社委托业务费支出。成本控制率为100%。自评得分9分。
（四）效果（25分）。
基层供销社项目属于购买服务项目，项目实施后社会效益基层社服务农民的数量大幅提升，但目前经济效益不够。自评得16分。
二、评价结论
（一）评价结果。项目绩效自我评价投入得10分、过程得30分、产出得35分、效果得16分，共计自评得91.35分，自评结果为“优”。
（二）评价结论。
附：项目支出绩效评价指标体系评分表
项目支出绩效目标自评表
项目支出绩效评价指标体系评分表
评分依据
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
年底拨付项目资金，导致无法支付完成的可忽略此项，但应特别说明。
实际到位资金包含上年结转和本年实际拨付。
基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况
通过实际及时完成的工作数与计划完成的工作任务数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现及时程度。
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。
可持续影响
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。
评价合计得分
(2022年)
专项（项目）名称
基层供销社以钱养事
13907287870
主管部门
习家店镇中心学校
实施单位
项目资金（万元）
全年预算数（A）
全年执行数（B）
执行率（B/A）
其中：上级资金
本级财政资金
24
100%
其中：其他资金
年度目标
年初设定目标
全年实际完成情况
恢复重建基层社达到10个以上，开展三农服务基层社占比100%，年农副产品购销额达1200万元，进一步强化供销社服务三农能力。
累计完成恢复重建基层供销社12个，开展三农服务基层供销社占比达100%，完成农副产品购销总额1500万元。
绩效指标
一级指标
二级指标
年度指标值
全年完成值
未完成原因和改进措施
产出指标
数量指标
累计完成恢复重建基层社数
10个
12
质量指标
恢复重建基层供销社开展三农服务占比
时效指标
2022年12月底完成
成本指标
基层社恢复重建项目资金
24万元
效益指标
利润总额
100万元
70万元
受乡镇人员大量外出影响
农副产品购销
1200万元
1500万元
三、2022年度农资费用补贴项目绩效评价报告
本次评价，由供销社财务资产股、基层工作股对项目资金投入、过程、产出、绩效效果进行综合评价，本次自评分88.5分，评价等级是“良”。
该项目符合供销社发展规划和党委政府决策；项目预期产出效益与实际产出效益和效果相比较合理率为100%。自评得4分。
该项目绩效申报表已将项目绩效目标细化分解为具体的数量指标、质量指标、成本指标、时效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；项目计划数与年度任务数相对应，项目投资金额与财政预算金额一致。自评得4分。
该项目依据《丹江口市市级农资储备管理办法》中的资金使用办法执行，项目合同书、验收报告等资料归档不齐全，扣1.5分。自评得2.5分。
习家店镇中心学校已制定相应的项目质量或者标准，按照上级社制定的标准，我社已组织专班到项目申请企业进行相应的项目质量检查等必须的控制手段，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑落实到位。自评得6分。
项目资金到位数10万元，项目实际支出10万元，项目
预算执行率为100%。自评得9分。
4、财务监控有效性（分2分）。
项目资金使用单位基础信息完善，未采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，扣1分。自评得1分。
依据项目绩效申报表中年度计划指标，完成供销系统淡季农资储备量达1000吨，实际完成供销系统淡季农资储备量达1200吨，实际完成率为120%。自评得10分。
依据2022年市供销系统淡季农资储备费用补贴项目申报表工作计划、进度和工作总结，实际及时完成的工作数与计划完成的工作任务数相比较，完成及时率为50%。自评得4分。
依据项目绩效申报表中质量指标，农资有效成分含量达标率100%，实际农资有效成分含量达标率100%。自评得8分。
该项目预算资金10万元，实际支出10万元，项目资金实际需要支出数与项目资金预算数一致。成本控制率为100%。自评得分9分。
农资储备费用补贴资金项目实施后社会效益方面已达到预期效果，能保障全市淡季农资储备保障供应需求，经济效益方面因主要是农资利息及费用补贴，经济效益不明显。自评得20分。
（一）评价结果。项目绩效自我评价投入得10分、过程得27.5分、产出得31分、效果得20分，共计自评得88.5分，自评结果为“良”。
附:项目支出绩效评价指标体系评分表
项目支出绩效评价目标自评表
投入（10分）
项目立项（10分）
项目立项规范性（2分）
2
绩效目标合理率（4分）
绩效指标明确性（4分）
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.5分）；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.5分）；③是否与项目年度任务数或计划数相对应（1分）④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（2分）；⑤无绩效目标此项不得分。
①绩效目标申报表项目预期产出效益和效果与实际产出效益和效果比较；②项目投资计划和预算确定项目投资计划比较。
过程（30分）
项目管理（10分）
制度执行有效性（4分）
项目质量可控性（6分）
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。
①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准（2分）；②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段（2分）；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（2分）。
财务管理（20分）
预算执行率（9分）
通过对部门项目实际支出与实际到位资金的比较，反映和评价部门项目支出及时性。解释说明：预算执行率=（项目实际支出数/项目资金实际到位资金数）×100%。
①预算执行率等于100%的，得满分；②预算执行率小于或等于80%的，得0分；③预算执行率在80%-100%之间的，在0分和满分之间计算确定：得分=[预算执行率－80%）]/20%×该指标分值。
财务监控有效性（2分）
①基础信息是否完善（1分）；②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段（1分）。
产出（35分）
项目产出（35分）
实际完成率（10分）
通过单位履行职责实际完成的工作任务数与计划完成的工作任务数的比率，用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。解释说明：计划完成的工作任务数是指每一个项目资金绩效目标申报表中数量指标部分的个数汇总数。如果某项目没有申报绩效目标，按资金文件、工作计划等规定的应完成的工作明细数量。实际完成的工作任务数是指对照计划完成的工作任务数，实际完成的工作数量。
①得分=实际完成的工作数/计划完成的工作任务数×该指标分值；②该项得分不超过本项分值。
10
完成及时率（8分）
①得分=实际及时完成的工作数/计划完成的工作任务数×该指标分值。；②该项得分不超过本项分值。
质量达标率（8分）
①得分=（质量达标产出数/实际产出数）×该指标分值；②该项得分不超过本项分值。
成本控制率（9分）
通过对项目资金实际支出数与项目资金预算数的比较,反映和评价项目成本控制偏差程度。解释说明：①某项目成本控制率=（项目资金实际支出数/项目资金预算数）×100%。②常年性项目,项目资金实际支出数就是当年实际支出数,项目资金预算数就是当年财政当年预算下达数；延续性、一次性项目，项目资金实际支出数就是实际需要支出数，项目资金预算数就是项目资金计划数。③预算数与预算下达数不一致的应说明未支付内容、金额；如果有审计报告，项目资金实际支出数以审计报告数字为准。
①成本控制率等于100%的，得满分；②成本控制率小于等于90%的；或大于等于120%，得0分；③成本控制率在90%-100%之间的，在0分和满分之间计算确定。得分=（成本控制率－90%）/10%×该指标分值；④成本控制率在100%-120%之间的，在0分和满分之间计算确定。得分=（120%-成本控制率）/20%×该指标分值。
效果
项目效益（25分）
①此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，设置分值。②得分按比例扣分。