公司物资采购管理制度13篇

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文本内容:公司物资采购管理制度13篇公司物资采购管理制度1第一章总则第一条为规范公司的采购行为和程序，降低采购成本，确保各项原材料、货品等物资的供应，加强公司的物资采购的监督管理，特制定本规定第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本规范第三条采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗物资的采购，具备招标条件的，应实行招标采购第二章采购人员职责第四条采购人员具体职责有

（一）负责采购的制定，采购的签订；

（二）负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作；

（三）负责按时、按质、按量地采购公司所需各种物资

（四）负责管辖范围内的卫生、安全工作第五条采购原则

（一）审核批准原则上，未经审批的物资不予采购（-）先进先出原则监督仓库管理和使用人员按照先进先数量、价格等认真负责

4.17杜绝损公肥私、中饱私囊，对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误、经济损失者，由当事人悉赔，并处于十倍罚款，同时申报人资行政部立即开除

（一）统一制度统一物资采购制度，统一业务流程和工作程序统一适用集团公司专家库、协作企业准入目录；

（二）分权制衡将各层次、各阶段的职能划分各级职能小组，形成各部门相互协作、相互制约、相互监督机制；

（一）部门回避物资采购部门不能负责项目实施活动，项目实施部门不能组织物资采购活动；

（二）人员回避物资采购领导小组成员与供应单位负责人或委托代理人有利害关系的，在物资采购活动中必须回避第二章组织机构及职责第六条油品调运分公司成立物资采购领导小组，物资采购领导小组是物资采购责任和组织实施的主体，根据工作特点和业务需要，组织实施公司设备及物资采购等项目油品调运分公司物资采购领导小组组长由经理樊矿强担任，副组长由公司副经理白志刚担任，成员由综合办公室、安全质监部、调度管理部、财务资产部等部门人员组成领导小组职责

（二）对物资采购项目进行组织和协调，接受上级物资采购监督领导小组的指导、监督和检查；

（三）负责向上级单位汇报公司物资采购工作；第七条工贸公司物资采购领导小组下设物资采购办公室和询价组、质量技术组三个职能小组

（二）询价组（公司财务资产部负责）职责是L负责制定公司的价格询查制度，建立价格信息库；.对物资采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项提出建议；.完成采购标的物的市场价格查询，向物资采购办公室提供标的物的市场价格信息；

（三）质量技术组（公司安全质监部负责）职责是.负责对物资采购标的物的有关技术、质量、安全、环保执行标准的制定和审查；

2.检查落实对物资采购项目质量技术要求的执行情况第八条物资采购申请物资采购申请由项目单位以文件或申请书的形式提交，内容应包括项目名称、计划批准文件、规格、质量执行标准、技术要求、数量、建议价格、拟采用的采购方式、推荐供应单位等项目部门生产性物资采购需提前3个月报申请计划，并经公司调度管理部审核确认后报公司物资采购办公室；非生产性物资采购需提前2个月报申请计划第九条物资采购前期准备和后期工作程序

（一）如需采购的是生产性物资，由调度管理部根据生产实际情况对申请采购项目的种类、规格和数量等进行审核，并于三个工作日内将其意见提交物资采购办公室;

（二）询价组对物资采购项目，进行市场价格咨询调研，了解市场的最高价和最低价及有关信息，并于三个工作日内将其意见提交物资采购办公室；

（三）质量技术组对物资采购项目有关规格、技术、质量、安全、环保执行标准等方面进行审查，并于三个工作日内将审查结果提交物资采购办公室；

（四）采用竞争性谈判方式的采购项目，按照管理权限经审核批准后方可实施；

（一）项目部门向物资采购领导小组提交的.采购申请；

（二）询价组、质量技术组向物资采购办公室提交的书面意见;

（一）工作人员违反本办法，收受供应单位财物或其他好处的、向他人透露与物资采购项目有关的其他情况的；

（二）以不正当手段干扰物资采购工作的，以及其它违反本办法行为的；

（三）物资采购单位违反本办法，向他人透露已获取潜在供应单位的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关物资采购的其它情况的；

（五）其它违反国家有关律的法规和损害企业利益的行为第六章附则第十五条本办法由综合办公室负责解释第十六条本办法未尽事宜，按照国家法规及工贸公司规定执行公司物资采购管理制度6

一、目的为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度

三、职责权限

1、总经理负责采购管理制度的审批；

2、分管副总、财务负责人负责采购管理制度的审核；

3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定

四、采购原则

2、一致性原则采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况出原则使用物资

（三）本地采购在价格与质量相当条件下，以本地采购为主以降低运输成本

（四）银行结算原则对长期与大额度的货品，应通过签订合同与银行结算的方式

（五）比质比价原则，在采购过程中，严格执行同类的供应商比质量，同质量的货品比价格，同样的价格比信誉，择优确定供应商

（六）索取证件原则，要索取三证食品生产许可证；食品合格证；食品检测化验单等

（七）试用原则采购物资应尽量在使用后采购第三章物资采购管理第六条采购方式

（一）对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，选择供货商送货的方式

（二）对于使用频率低，不容易集中采购的货品可由采购人员自购

（三）对于一些特殊的原材料需由外地发货，按计划定期申购第七条供货商的确定下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%o

3、低价搜索原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购

4、廉洁原则

（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购本

（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手

（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督

（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失

五、采购流程

2、询价比价议价

（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价

（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购3属下列情况者，无须进行比价、议价独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录

4、供应商选择1具有合法经营主体者2品质、交货期、价格、服务等条件良好者3信誉良好者4客户认可的供应商采购人员须建立供应商信息台帐

5、合同签定1供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同2交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理

6、进度跟催

8、对帐付款采购物品（物资）办理入库后，由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续

9、采购流程图（附后）

七、本制度解释权归人力资源行政部，自20_年1月1日起执行

八、本制度附件:

1、《请购单》

2、《采购询价记录表》公司物资采购管理制度7公司物资采购管理制度为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，加强对采购的监督管理，按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度

一、本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范

二、物资需求（采购）计划的分类

1、月度物资需求计划即月采购计划；

2、临时物资需求计划即物资采购计划单

三、采购工作应遵循的原则与方式

（一）采购原则

1、执行询仪价原则物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；

2、供方评定原则；

3、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；

4、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致

5、秉公办事、维护公司利益原则

（二）采购方式

1、招标采购；

2、固定厂商、长期报价采购；

3、即时询价采购

（三）付款方式

1、预付部分款项；

2、货到凭发票报销付款；

3、货到后分期付款；

4、货到延期付款；

5、以上方式的结合

四、采购计划请购和实施

（一）提出与确认料库依据公司生产计划和物资消耗定额，根据库存情况核定采购数量，编制月份采购计划经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供应部，物资采购请购审批程序完成零星物资（生产、技术等急需材料、配件、设备）由使用部门提出申请并填写物资采购计划单，由部门领导审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供应部实施设备采购由技术部配合

五、质量验证与检验质检中心负责对采购物资进行验证（设备采购由技术部配合），采购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续，特殊情况经公司主管领导批准特例处理所有特例处理的情况均须记录备案各种生产用物资进厂后，由料库填写检验通知单，经质检中心检验并将检验结果送至料库，由料库按其质量状况进行标识不合格物资由料库报供应部按有关规定处理严重不合格的物资要求全部退货，严禁进入生产过程

六、物资验收入库结算程序采购物资到厂后，料库提请质检中心对采购物资进行检验或验证检验或验证合格后，填写各类《物资入库验收单》，签字后物资登记入库采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总经济师审核批准后办理预付款手续采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款手续

七、规定要求

（一）物资需求（采购）信息传递规定

3、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明

4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜

（二）物资采购规定

1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作

2、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录

4、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应部应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜

（三）采购物资验收入库、出库规定

1、采购物资到厂后，必须经质检中心检验或验证合格后方可入库

2、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施

3、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续

（四）采购物资付款规定下列情况财务部应拒绝支付采购款项

1、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项

2、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项

3、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项

（五）采购纪律规定

1、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理

2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化

3、采购人员必须遵守公司规章制度的规定，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货

（二）试用供货商对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试

（三）确定供货商在使用两个月的基础上，由公司进行审查，以民主表决的方式集来确定

（四）签定供货合同确定供货商后，由公司领导与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年

6、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质保量地做好物资供应工作

八、采购价格监督管理企管部是行驶采购价格监督的职能部门，内设审计监督比价员，抽查供应部的采购质量记录负责采购全过程进行财务监督和审计；负责从各种渠道搜集各单位拟采购的各类物资的供货单位价格信息，进行整理分析并与各单位填报的《材料验收单》上的供货单位、价格等进行比较分析凡由供应部提供的纳入清单的通用物资，原则上要明显低于市场零售价格，并做到对质量问题包退、包换，负责到底使用单位如发现从料库领用的上述物资价格高于市场零售价格，应即向企管部报告，由企管部调查处理采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询

九、责任与奖惩所有从事物资采购的人员都必须遵纪守法，廉洁奉公认真贯彻执行公司关于物资采购管理的文件，认清自己的责任，团结协作，互相监督，共同把公司的物资采购工作做好对降低采购成本做出突出贡献的采购人员和其他人员、严格履行职责且成绩显著的质量、价格监督人员、举报违反本制度规定的违法乱纪采购行为经查证属实的人员将予以奖励对违反本制度弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员，将根据情节轻重给予处罚，直至行政处分或依法追究刑事责任本制度自发布之日起执行，以前与本制度规定不符者以本制度为准汝州郑铁三佳水泥制品有限公司汝州郑铁三佳道岔有限公司公司物资采购管理制度8为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度

1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律

2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督保证公司所有经济行为的合理性和经济性计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实

3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行

4、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足

5、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议

7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则签订采购合同、协议的注意事项为1）合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范2）合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触3）合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷公司物资采购管理制度9

一、释义

（一）采购物资的分类本制度所指采购物资分为三类A类，包括主要原料、公用工程、辅助原料等B类，包括设备、润滑油、备品备件、工器具等C类，包括化学三剂、分析仪器及试剂等除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定

1、需求使用单位

2、主管部门

3、采购部门

（三）物资需求（采购）计划的分类

1、月度物资需求计划

2、紧急物资需求计划

（四）采购的方式分类

1、招标采购

2、固定厂商、长期报价采购

（五）采购部门和计划部门的划分

1、A类、B类物资的计划部门分别为生产部、设备部，采购部门为供应部

2、C类物资的计划部门是生产部，采购部门为供应部

（六）采购物资付款方式分为

1、预付部分款项

2、货到凭发票报销付款

3、货到后分期付款

4、货到延期付款

二、职责

（一）公司供应领导小组负责

1、审议批准《采购物资询议价报告表》

2、审议决定采取公开招标方式的采购事项

（二）总经理负责

1、采购合同的批准、签订

2、《物资采购审批表》的批准

3、采购付款的批准

（三）生产副经理负责

1、A、B、C类物资需求（采购）的批准

2、公司首次更新或首次采用的生产各类采购物资的技术性能的确定、批准，及其《采购物资推荐厂家审批表》的批准

（四）经营副经理负责

1、《物资采购审批表》的审核

2、长期物资供应厂家的选定

3、物资招标工作的组织

（五）总会计师负责采购付款的审核

（六）综合办公室负责采购合同的审查

（七）供应部负责

1、负责填写《物资采购审批表》、《采购物资询议价报告表》

2、负责采购A、B、C类采购物资（A）生产部、设备部负责

1、A、B、C类物资需求（采购）计划的审核

2、A、B、C类采购物资的入库检验或验证

（九）各二级单位负责

1、提报物资需求（采购）计划

三、程序

（一）物资需求计划及发放程序

1、需求使用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求（采购）计划》对于确实急需不能列入《月度物资需求（采购）计划》的物资，物资需求使用单位可随时及时填写《物资紧急需求计划》

2、《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门

3、供应部根据所需物资的库存情况出库发放物资

（1）库存数量充足的，先行部分发放或随时发放

（2）库存数量不足的，执行《物资采购审批程序》后发放

（3）库存数量充足但发放后库存数量不符合《物资基准库存量明细》规定的库存基准量的，先行全部或部分发放后执行《物资采购审批程序》

（二）物资采购审批程序供应部根据按照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求计划》或《物资紧急需求（采购）计划》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式，填写《物资采购审批表》，经供应部部长审查，经营副经理审核，总经理批准后实施《物资采购实施程序》

（三）物资采购实施程序

2、对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商议价

3、采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行采购必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序各级审批后再进行采购

4、召开采购领导小组会议审议批准

（四）采购物资验收入库工作程序

1、采购物资到厂后，市场营销科提请采购物资的主管部门对采购物资进行检验或验证

2、检验或验证合格后，由市场营销科采购人员填写各类《物资入库验收单》，经检验或验证人员签字后物资登记入库

（五）采购物资付款工作程序

1、采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总会计师审核，总经理批准后办理预付款手续

2、采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总会计师审核，总经理批准后办理报销付款手续

四、规定与标准

3、物资需求使用单位也要及时掌握所需物资的市场信息情况在《月度物资需求（采购）计划》或《紧急物资需求（采购）计划》上将所需物资的估计单价和金额情况列明

2、供应部要严格遵守《供货商评价制度》，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作公司主要采购物资必须保证各有3-5家“资质完备、质量可靠、诚以批发市场早市开市期间为调查区间，注意避开雨雪天等极端天气的当日或次日市场的调查以供货商所在的市场为准

（三）调查的方法和程序调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方式，必要时可进行采样对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价

（四）零星物品的市场调查由厨师长或委托他人（采购人员除外）实施第九条定价原则

3、对于采购单位提出的供货商、供货价格有疑义的物资需求使用单位，应在召开的物资采购领导小组会议上提出，并由会议做出决定

5、若厂商报价的采购物资规格与《物资采购审批表》所列的规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应列出资料在《物资采购审批表》上，经主管审核后，物资需求使用单位或物资主管部门签字同意后方可采购

6、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，采购部门应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜

（三）采购物资验收入库、出规定

1、采购物资到厂后，必须经物资主管部门组织使用单位检验或验证合格后方可入库

2、对于经检验或验证不合格的采购物资，采购部门必须与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施

3、各类物资主管部门要对所有采购物资的质量标准和检验验证方式方法进行规范和明确

4、各需求单位在物资验收合格后按需求单位使用情况由营销科办理出库手续

（四）采购物资付款规定下列情况财务科应拒绝支付采购款项

2、物资主管部门和物资使用单位未在《物资入库验收单》上签字的款项

1、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求（采购）计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求（采购）计划的行为进行严肃处理

3、采购人员都必须遵守公司规章制度的规定，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货

4、采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交

6、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作

一、采购部门采购范围

1、生产用原辅料、药材、包装材料；

2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；

3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）；

4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生广部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；

5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；

6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学口口口O

7、其他由总经理批准的采购项目

二、办公室米购范围

1、办公用品（笔墨纸张、名片、耗材类）；

2、办公设备、器材、清洁用具等；

3、办公家具、电器、饮用水；

4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料；

5、其他由总经理批准的采购项目

三、请购及审批程序

1、各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后，由米购部门开展米购业务

2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购

3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购特此通知，请各部门遵照执行有限公司二一五年五月二十八日公司物资采购管理制度111目的规范公司大宗商品采购程序及审核流程，选择合格的供应商保证所有物资采购都能满足生产和经营要求2适用范围适用于公司原材料、设备、仪器、车辆、装修及大型办公设施采购3职责工程部负责工程材料、机械设备、量测仪器、车辆等物资的采购管理工作

3.2工程部负责选择、评审、确认及更新认可的供应商包括业主指定的供应商3工程部负责监督材料的.入库及使用情况4工作程序

4.1《认可供应商名册》CG-01的制定、评审及更新

4.

1.1制定a供应商须填写《供应商资格预审表》CG-02以申请进入《认可供应商名录》b工程部采购主管负责核实供应商所提交的资料，在《供应商资格预审表》上写明意见，经分管副总经理审批，列入《认可供应商名录》c工程部采购主管负责将《供应商资格预审表》及《认可供应商名录》分类存档，并输入电脑供查阅L2评审a工程部采购主管填写《供应商评估表》CG-03提交分管副总经理b《供应商资格评估表》作为更新《认可供应商名录》的重要依据C所有《供应商资格评估表》均作为质量记录，由工程部存档.L3更新a《认可供应商名录》由工程部采购主管负责更新，经分管副总经理审批确认b对严重违反供货合约的供应商，采购主管及时提出处理意见，经总经理批准可立即将违约供应商从《认可供应商名录》中除名c凡被除名的供应商一年内不能使用，特殊情况下经工程部采购主管说明原因，分管副总经理审批后才可重新选用.2采购

2.1采购权限万元以下且符合《项目备用金管理办法》的物资采购按《项目备用金管理办法》执行万元以上的大宗商品及其它大批量材料，由工程部统一实施采购过500万元的采购须上报集团

2.2采购申请《原材料/设备采购申请表》（CG-04）应提前一个月上报，进口原材料或特殊情况的采购作业应提前三至五个月提交申请

2.3计划的变更a采购申请一经上报原则上不允许变更b特殊情况如需变更应及时书面通知工程部采购主管说明原因，报分管副总经理批准

4.3询价根据采购申请，工程部采购主管向供应商发出询价邀请函进行询价

4.4议价工程部采购主管分析供应商报价，选择条件优惠的供应商进行议价

4.5评审决议工程部采购主管根据议价结果制定《物资采购会审表》CG-05提交领导班子会评审，选定供应商

4.6合同制定与签订

6.1合同制订工程部采购主管负责拟定《采购合同》CG-06，报分管副总经理审核

6.2合同签订《采购合同》经总经理审批签署正式生效，原件交综合管理部进行存档管理

4.7合同执行与变更

7.1合同自生效日起开始执行工程部采购主管负责与供应商联系发货，通知项目现场材料的验收及入库工作

7.2履行材料采购合同过程中，若有变更需求，就变更内容与供应商重新签订补充合同补充合同与原合同同样具有法律效应，是原合同的一部分5材料管理1进料检验工程部采购主管负责与供应商联系组织发货，并通知项目经理做好材料入库前准备

1.2项目部负责材料收货入库

1.3项目部材料主管对进场材料核实、验收并上报工程部2材料仓储管理

2.1材料入库

2.

1.1进场材料由项目部材料主管办理入库手续

1.2材料主管、项目经理应在材料入库单上签字确认材料主管将入库情况汇总上报公司工程部和财务资金部

1.4工程部对材料入库情况进行不定期抽查

2.2材料出库

2.1材料出库由项目经理批准，材料主管填写材料出库单，经项目经理、生产主管及领用人签字确认后方可出库

2.2如因生产需要，在材料入库的同时办理领用的，应首先填写《材料入库单》，再填写《材料出库单》CG-08禁止直接以领用后的差额数办理入库手续

2.3材料保管

3.1原材料的保管由项目经理直接负责公司物资采购管理制度12

一、适用范围.本《办法》适应各部门、各分公司的商品采购.单项采购或批量采购金额达到公司规定的限额标准一次性采购20_元，单件采购1000元以上的采购项目，应当上报采购部审批.低于限额标准采购项目的采购方式及管理办法，遵照财务借款与报销办法执行

（1）招标后没有供货急需采购，而无法按招标方式得到的；

（3）投标文件的准备需较长应商投标或者没有合格标的；

五、监督管理

2.采购部和财务中心共同对采购活动进行监督，所有合同应通过财务中心核准采购单位在履行监督检查时，应当如实反映情况，提供有关资料，自觉接受监督检查公司物资采购管理制度13为简化、规范办公物资管理，经公司研究决定，由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的采购、调配、领用及库存管理，特制定本制度

1、行政人事部负责公司办公物资的采购、调配、领用、出入库等管理工作

2、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对照核查、对量大价高的物资价格进行对照审查核实、并督促办公物资盘存工作

3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查，并负责申购计划审核、物资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作

4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划，并对上月采购、领用、库存物资进行对照检查核实

5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作

6、公司总经理负责对各部门月度物资申购计划的对照核实、对量大价高的物资采购进行审查核实，并对特殊大件及应急物资的采购进行审批，以整体控制成本费用支出

三、流程原则

1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中采购补库，以确保各部门的正常领用

2、各部门物料物资的申购原则由各部门主任每月25日前集中申购一次遇特殊情况，需紧急采购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起临时申购

四、采购流程

（一）流程说明

1、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，按照对比询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2—3人共同采购

2、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库由各部门主任按照采购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用

3、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字；一份交财务记帐；一份存档为单独核算成本费用，各部门采购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票

4、各部门在提交次月办公物资《申购单》（附表3）时，需同时提交当月《盘存表》（附表1）及《领用登记表》（附表2）均需由总经理一并审核后，提交至公司行政人事部备案

（三）库房管理

1、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应根据物资的易耗分类进行分类存放，应当保持库存物品存放地点整齐、干燥，并入柜或入袋保存

2、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜小心存放，周围无明火、远离热源，配备灭火器，保持包装完好

3、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时应保持干燥，尽量保持通风

4.5对一些单一品种物资的选择，也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则，签订供物意向，以保证长期稳定的关系

4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量，做到计划购买防止库存积压

4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续，签订三包条款以保证包修退换的执行，必要时留10%尾款

4.8对大宗物资的采购，必须由二人操作，从询价到落实，从质量到价格均由二人共同负责

4.9采买员要负责对物资使用随时回访，了解物资的使用情况质量是否合格、优良，如发现质量问题，及时与供货方联系退换，对不守信誉、质量无保证的渠道，不再合作

4.10为提高资金利用率，便于质量低劣物品的退换，对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约

4.11劳资部库管员及物品使用者要对物资质量把关，对不合格物品的退换起监督作用

4.12采买员要及时报帐，核销物品采买的手续，不许拖拉压票影响财务部结帐；最长周期不允许超过两周

4.13对采购工作要有高度的责任感和事业心，对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳，提高工作效率，当日的工作当日完成，不拖拉，不借外出购物办私事，否则一经发现严肃处理

4.14采买员要刻苦钻研有关业务知识，全面掌握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等，分析掌握市场行情，做到心中有数、业务熟练

4.15采买员要认真填报《物资结算统计表》，具体的由财务提供

4.16树立敬业爱岗精神，遵守财务纪律，对所购进物品的质量、。

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