10年业务软件专业经验，用户遍布全国所有省份，超过6000家企业成功运营的经验。选择美萍车辆业务管理系统是您明智的选择！
一、系统简介
1.1、功能特点
进货管理：进行商品采购入库,采购退货,进/退单据和当前库存查询,与供货商的往来帐务。
业务管理：进行商品业务,顾客退货,销/退单据和当前库存查询,与客户的往来帐务。
库存管理：包括库存之间商品调拔,商品的报损溢,强大的库存盘点功能,库存商品报警查询。
统计报表：完整的统计查询功能，每张单据每次收款付款都可以清楚的反映。
日常管理：对供货商,客户,业务员综合管理,对日常收入支出管理,商品铺货坏帐管理,合同管理。
基本设置：商品信息,供货商,客户,员工,仓库等基本参数的设置。
系统维护：可以对数据库备份/恢复,系统初始化,操作员修改密码,年终结算,查看日志。
维修管理：可对本单位业务出去的商品配件或其他外来客户进行保修期查询维修历史及费用进行管理。
铺货管理：对铺货商品及铺货记录、铺货商品转业务等进行管理，快速开拓市场。
客户管理：客户状态查询提示，回访联系管理。
标签、序列号管理：在商品采购、业务、库存、维修、铺货功能模块均包含标签、序列号管理。它贯穿整个系统。
采购/业务定单管理：即软件提供的采购/业务单据审核功能，可方便实现采购定单和业务定单业务。
1.2、系统要求
1、计算机硬件在586等级以上
2、软件要求操作系统为中文WIN98,WIN2000,WINXP.WIN2003
3、装有microsoft数据库驱动程序
4、屏幕分辨率800X600以上
二、快速入门
系统主界面
2.1、基本设置：在基本设置中可以对商品信息、供货商、客户、员工、仓库、操作员的设置
2.1.1、商品信息
在基本设置模块中点击“商品信息”进入商品信息界面如图2
在商品信息窗口中左边是商品类别，右边列表中是该类别对应的商品。在某一类别上点击鼠标右键，可以新增类别，重命名和删除类别。新增的类别是属于所选类别的下一级，如果类别下有商品存在则该类别是不能被删除的。在类别名称后的文本框中可以输入类别名称或类别简码来查询需要的类别。
在商品列表中点击“增加”按钮打开增加商品界面如图3
在商品信息这一部分输入新增商品的所有信息，点击“保存”按钮即可把该商品保存到右边的已存商品中，保存后可以继续输入下一种商品。在“已存商品”中可以点击鼠标右键对选中的商品进行删除或删除全部已存的商品。如果商品增加完后可以直接点“退出”按钮。退出增加商品窗口后会在商品列表中看刚才增加的商品。如果要修改商品，先选中要修改的商品，点击“修改”按钮打开商品修改界面，在商品修改界面中修改相应的信息点击“保存”即可。点击“删除”按钮即可以把选中的商品删除，该商品发生过业务则是不能删除的。
如何建立期初库存商品，在系统中如果没有进业务务来往，当点击“商品信息”按钮的时候，系统会提示是打开商品信息还是建立期初库存商品粮。打开库存商品期初建帐窗口如图4。
在窗口中的商品信息中可以看到所有已经增加过的商品信息，在右边的库库商品中选择仓库，可以看到该仓库中的商品。在商品信息中可以选择中一种商品点击“增加到仓库”在出现的窗口中输入期初数据和成本价，这样就可以建立该商品在指定仓库的初期帐。
2.1.2、供货商管理
在基本设置模块中点击“供货商信息”按钮打开供货商信息窗口如图5。在窗口中可以看到所有的供货商。点击“增加”按钮打开增加供货商窗口，输入供货商的信息，供货商名称不能重复。如果该供货商有期初金额就在“期初应收”后输入相应的金额。如果选择中“默认供货商”在采购进货和采购退货打开窗口的时候显示的为该供货商，默认供货商只能有一个。点击“修改”按钮可以修改选中的供货商信息。如果该供货有业务发生，则不能再修改期初实付金额。点击“删除”按钮可以删除选中的供货商，如果该供货商有业务发生则不能删除。系统有一个“普通供货商”是不能被删除的。点击“查找”按钮打开供货商查询窗口，输入相应的条件查询不同的供货商信息。点击“全部”按钮可以列出所有的供货商信息。
2.1.3、客户管理
在基本设置模块中点击“客户信息”按钮打开客户信息窗口如图6。在窗口中可以看到所有的客户。点击“增加”按钮打开增加客户窗口，输入客户的信息，客户名称不能重复。如果该客户有期初金额则在“期初应收”后输入相应金额。如果选择中“默认客户”在商品业务和顾客退货打开窗口的时候显示的为该客户，默认客户只能有一个。点击“修改”按钮可以修改选中的客户信息。如果该客户有业务发生则不能修改期初应收金额。点击“删除”按钮可以删除选中的客户，如果该客户有业务发生则不能删除。系统有一个“普通客户”是不能被删除的。点击“查找”按钮打开客户查询窗口，输入相应的条件查询不同的客户信息。点击“全部”按钮可以列出所有的客户信息。
2.1.4、员工设置
在基本设置模块中点击“员工信息”按钮打开员工信息窗口如图7。在窗口中可以看到所有的员工。点击“增加”按钮打开增加员工窗口，输入员工的信息，员工名称不能重复。点击“修改”按钮可以修改选中的员工信息。点击“删除”按钮可以删除选中的员工，如果该员工有业务发生则不能删除。点击“查找”按钮打开员工查询窗口，输入相应的条件查询不同的员工信息。点击“全部”按钮可以列出所有的员工信息。
2.1.5、仓库设置
在基本设置模块中点击“仓库设置”按钮打开仓库设置窗口如图8。在窗口中可以看到所有的仓库。点击“增加”按钮打开增加仓库窗口，输入仓库的信息，仓库名称不能重复。如果选择中“默认仓库”在所有单据打开窗口的时候显示的为该仓库，默认仓库只能有一个。点击“修改”按钮可以修改选中的仓库信息。点击“删除”按钮可以删除选中的仓库，如果该仓库有业务发生则不能删除。点击“查找”按钮打开仓库查询窗口，输入相应的条件查询不同的仓库信息。点击“全部”按钮可以列出所有的仓库信息。
2.1.6、操作员设置
在基本设置模块中点击“操作员设置”按钮打开操作员设置窗口如图9。在窗口中可以看到所有的操作员。点击“增加”按钮打开增加操作员窗口，输入操作员的信息，操作员编号、操作员名称不能重复。点击“修改”按钮可以修改选中的操作员信息。点击“删除”按钮可以删除选中的操作员。“admin”操作员为超级管理员，有所有的权限，该管理员不能被修改和删除。
2.1.7、系统设置
在基本设置模块中点击“系统设置”按钮打开其它设置窗口如图10。在窗口中可以看到其它设置分为三部分：
2.2、系统维护
2.2.1、备份/恢复数据库
在基本设置中点击“系统维护”按钮，打开系统维护窗口再点击“备份/恢复数据库”按钮打开如图11界面。在备份数据页中选择备份的路径，如果需要自动备份就选中“自动备份”再选择每隔几小时备份一次，系统将根据设置自动备份数据库。在恢复数据页中选择恢复文件，点击“确定”即可。
2.2.2、系统初始化
在基本设置中点击“系统维护”按钮，打开系统维护窗口再点击“系统初始化”按钮打开如图12界面。可以根据情况删除相应的数据，删除后数据将不可恢复。
2.2.3、修改密码
2.2.4、年终结算
在基本设置中点击“系统维护”按钮，打开系统维护窗口再点击“年终结算”按钮打开如图13。
2.2.5、查看日志
在基本设置中点击“系统维护”按钮，打开系统维护窗口再点击“查看日志”按钮打开查看日志窗口。
2.3、进货管理
2.3.1、采购进货
在进货管理中点击“采购进货”按钮打开进货窗口如图14。
在窗口中可以看到红的为单号，单号由四部分组成如CJ050511010001，前两位“CJ”是采购进货单据的标志，“050511”是05年5月11号增加的单据，“01”为当前操作员的编号，“0001”是流水帐号。如果设置的有默认供货商，则该窗口打开的时候“供货商名称”后显示的就是该默认供货商，具体设置参见供货商设置。如果设置的有默认仓库，则该窗口打开的时候“仓库名称”后显示的就是该默认仓库。如果在“系统设置”中选中了“进货或业务时有原始单号”选项时，在打开的进货窗口中的右下角会出现原始单号。点击“增加商品”按钮出现增加商品窗口如图15。
在保存单据时，若在系统设置中启用（勾选）了“采购、业务单据审核功能”，就会再现一个保存提示如下图所示，询问用户服把单据保存为何种状态。若保存为未审核状态，则该未审核的采购单据上的商品可以进行修改添加等操作，单据上的商品库存数量不会增加，采购往来帐务也不会发生变化。未审核的采购单据通过审核后，单据上商品的库存量和往来帐务才会发生变化。采购单据审核界面如下图所示：
2.3.2、采购退货
采购退货的操作步骤与采购进货一样，可以参见采购进货操作。在“系统设置”中如果把“采购退货时只能退该供货商的商品”选中时，则在退货的时候不是从该供货商进的商品不能被退掉的。
2.3.3、往来帐务（供货商）
点击进货管理中的“往来帐务”按钮打开如图16窗口
在往来帐务窗口中共分为三部分：供货商所有单据、供货商商品业务情况、供货商帐务。
供货商所有单据中显示的是所有的供货商或指定某个供货商的往来帐务单据，上边的“往来帐务列表”中显示的进货单、退货单、付款单。当选中一条单据在下边的列表中会显示出该单据的详细情况。点击“所有供货商”将显示出所有供货商的情况，也可以在“供货商名称”后边输入供货商显示出某个供货商的情况。在列显中选择一个供货商点击“付款”按钮，付款分两种情况，一种是以付款单的形式付款也是单独付款，另外一种是对某张进货单付款。选中帐务列表中某条记录点击“查看单据”按钮将显示出该记录单据。点击“单据过滤”按钮会过滤过进货单、退货单、付款单。
供货商商品业务情况显示某个供货商提供的商品的业务情况，在列表中可以清楚的看出供货商的商品业务的数量，金额和库存量
供货商帐务显示的是所有供货商采购进货，采购退货，我方应付金额和我方实付金额。
2.3.4、进退货查询
在采购管理中点击“进退货查询”按钮打开如图17的窗口。
在窗口中的“单据号”后的文本框中输入进货单或退货单的单据号、原始单号进行查询。上边的列表中显示的是所查询到的单据，下边的列表中显示的是该单据对应的详细情况。点击“查询”按钮打开如图18的查询窗口。
在查询窗口中选择相应的条件可以更详细的查询单据。如果不选择则默认为所有的单据。
点击“查看单据”按钮会打开该单据的详细信息。
2.3.5、当前库存查询
在进货管理中点击“当前库存查询”按钮打开库存查询窗口如图19。
库存查询窗口共分两部分，一是库存变动查询，另一个是商品变动查询。在库存变动查询中列表中显示的是库存商品的信息比如库存数量，库存成本价，库存总价等，在“商品编号或名称”后输入商品编号、商品名称、名称简码来查询相应商品的库存信息。点击“查询”按钮打开查询窗口，在窗口中选择相应的条件更准确的查询库存。点击“全部”按钮会列出所有库存中的商品。点击“查看明细”按钮打开明细窗口如图20。
2.4、业务管理
2.4.1、商品业务
点击业务管理的“商品业务”按钮打开商品业务窗口如图21。
在窗口中选择客户名称、仓库名称、经办人、备注等信息，点击“增加商品”按钮，打开增加商品窗口，具体操作参见“采购进货”操作。
“调货业务”是指，一些本仓库已经没有库存量的商品，现在要业务；需要从其它商家调货过来然后业务，这么一个业务过程。在车辆业务很普便。该操作等同于先做采购进货单，把要调货的商品都采购入库，再做一个业务单，把这些商品都业务出去。实际上，该功能是把两步操作合并成了一步进行。增加商品完成后，点击“确定”按钮保存本次业务。
如果在系统设置面板中启用了“采购、业务单据审核功能”，在保存时，会有一个提示窗口出现。询问用户把单据保存为何种状态。保存为“未审核状态”的业务单据，上面的商品库存量都会减少，但不影响业务往来帐务，该单据此时可以随意修改。只有等该单据通过审核后，才会影响业务往来帐务。操作界面如下图所示：
2.4.2、顾客退货
顾客退货的操作步骤与商品业务一样，可以参见商品业务操作。在“系统设置”中如果把“顾客退货时只能退该客户的商品”选中时，则在退货的时候该客户没有消费的商品是不能退货的。
2.4.3、往来帐务(客户)
点击业务管理中的“往来帐务”按钮打开如图22窗口。
在往来帐务窗口中共分为三部分：客户所有单据、客户业务情况、客户帐务。
客户所有单据中显示的是所有的客户或指定某个客户的往来帐务单据，上边的“往来帐务列表”中显示的业务单、业务退货单、付款单。当选中一条单据在下边的列表中会显示出该单据的详细情况。点击“所有客户”将显示出所有客户的情况，也可以在“客户名称”后边输入客户显示出某个客户的情况。在列显中选择一个客户点击“付款”按钮，付款分两种情况，一种是以付款单的形式付款也是单独付款，另外一种是对某张业务单付款。选中帐务列表中某条记录点击“查看单据”按钮将显示出该记录单据。点击“单据过滤”按钮会过滤过进货单、退货单、付款单。
客户业务情况显示某个客户的业务情况，在列表中可以清楚的看出客户业务的数量，金额和库存量。
客户帐务是显示的是所有客户商品业务，业务退货，客户应付金额和客户实付金额。
2.4.4、业务退货查询
在业务管理中点击“业务退货查询”按钮打开如图23的窗口。
在窗口中的“单据号”后的文本框中输入业务单或业务退货单的单据号、原始单号进行查询。上边的列表中显示的是所查询到的单据，下边的列表中显示的是该单据对应的详细情况。点击“查询”按钮打开如图24的查询窗口。
2.4.5、当前库存查询
具体操作请参见2.4.5进货管理中的“当前库存查询”。
2.5、库存管理
2.5.1、库存调拔主要进行库存调拨，并对调拨情况作以统计。
在库存管理中点击"库存调拨"按钮，打开如图25所示窗口。
它包括两个部分的内容：
库存调拨单：该部分完成库存调拨；
显示内容：
操作流程：
2.5.2、报损报溢：该模块主要完成库存商品的报损、报溢。
在库存管理中点击"报损报溢"按钮，打开如图26所示窗口。
操作流程：以报损商品为例；
2.5.3、库存盘点：该部分进行库存盘点商品的输入、未盘商品的查询以及商品的盘盈盘亏操作。
在库存管理中点击"库存盘点"按钮，打开如图27所示窗口。
库存盘点包括两个页面：库存盘点输入、未盘商品查询。
库存盘点输入：
在整个输入盘点商品的过程中，窗口右上方的红色字体显示当前仓库的信息。
未盘商品查询：
按钮操作：
2.5.4、库存报警查询：该部分显示库存数量低于系统设定的更低库存的商品。
在库存管理中点击"库存报警查询"按钮，打开如图28所示窗口。
2.6、统计报表
业务员信息，业务日期、金额、类型，供贷商，仓库等信息；
用户可以通过单击选择上面列表中的某一条单据记录，下面列表中将显示该单据记录对应的详细商品采购信息。
其中单据类型分进货单、退货单两种；
2.6.3、库存成本统计：主要进行不同月份、不同仓库库存业务利润的统计。
以表格形式显示该仓库在不同月份的商品采购进货数量、金额，商品业务数量、金额，以及业务利润和当前月份的库存数量、库存总金额，以图表形式显示不同月份的库存业务利润；
2.6.5、业务员业务统计
单据说明、单据号、开单日期、单据应付金额、单据实付金额、业务毛利润率等基本信息。
业务员业务金额、退货金额、合计金额、已回收金额（客户付款）、未回收金额（客户欠款）;
2.6.6、商品业务排行：本报表对商品的业务数量、业务额、业务利润、业务利润率作以统计排行。
商品的业务数量、业务额、利润、毛利润率，商品名称等基本信息。
2.6.7、营业分析
商品采购情况（单据数、数量、金额），商品业务情况（单据数、数量、金额），库存调拨情况（单据数、数量），库存报损报溢情况（单据数、数量），库存状况（总数量、总金额），付款收款情况（单据数、应收付款金额、实收付款金额），财务分析（业务成本、业务利润、业务毛利率）；
各天的日期，采购数量、金额，业务数量、金额、成本、利润、毛利率。
各个月份，库存数量、总金额，采购数量、金额，业务数量、金额、成本、利润、毛利率。
其中图表形式包括：
2.6.8、供应商供货统计、库存变动表、商品业务统计
以上三部分可分别参考2.3.3、2.3.5、2.4.3三个部分的说明。
2.7、日常管理
2.7.1、供应商管理：对供应商基本信息、供货情况、备注、联系记录、合同进行管理。
供货商信息：供货商名称等基本信息，我方与供货商的帐务往来情况（我方应付，我方实付，相差金额）；
2.7.2、客户综合管理：对客户基本信息、消费情况、备注、联系记录、合同进行管理。
客户信息：客户名称等基本信息，我方与客户的帐务往来情况（应付金额，实付金额，相差金额）；
与客户的联系记录；
2.7.3、业务员管理：对业务员基本信息、业绩情况、备注、日志进行管理。
业务员信息：业务员名称等基本信息，业务员业绩情况（采购金额，我方已付，业务金额，客户已付）；
2.7.4、财务综合管理：对营业期间的各项费用进行添加、查找或统计；
点击左侧按钮，选择不同的功能项。可进行各种财务统计工作。
2.7.5、报价管理：对营业期间的各项费用进行添加、查找或统计；
该功能窗口如下图所示：
可对库存商品进行对外报价管理。也可记录供货商在各时期各商品的报价格情况。
2.7.6、商品均价修改：对一些由于手工输入出错的商品成本价进行手动修改；
该功能操作窗口如下图所示：
在实际业务中，常常会出现手工输入错误的情况。若在首采购进货或者期初建帐时把采购价格输入错误那么会导致商品成本价格的错误。软件中提供的该功能，就是为了处理上述类似问题的。操作时请先选择仓库，找到商品，再点击修改按钮，即可进行成本均价格的修改。
2.7.7、合同管理：对所有的供货商合同、客户合同进行管理。
根据用户选择的不同，显示不同供货商或不同客户的所有合同；并在窗口左边显示所选项目的基本信息。
通用操作：当用户在列表中选择不同的选项时，窗口左边将显示该选项的一些基本信息；
2.7.8、商品铺货管理：该模块对客户的铺货、还货情况和坏帐情况进行管理。
2．8维修管理、可对本单位业务出去的商品配件或其他外来客户进行保修期查询维修历史及费用进行管理。
在进行维修服务前，需要先选择客户信息（若在本店购买过商品，可查到业务单），若没有登记过客户信息，则需要先登记下客户信息。然后再录入维修记录信息。该功能操作界面如下图所示：
2．9单据、序列号（标签）查询、在商品采购、业务、库存、维修、铺货功能模块均包含标签、序列号管理。它贯穿整个系统。
软件中除了在采购、业务、库存管理等位置可进行序列号（标签）的输入及查询外，还设置有专用的查询位置。可查询到所有与该序列号（标签）有关系的单据，双击可以查看单据。功能窗口如下图所示：
三、常见问题
2、商品是根据什么自动编号的？
例如商品编号5400012，其中54是该商品的类别号，00012是该类商品的序号，由00001开始向后排。
3、为什么要设置默认仓库、默认供货商、默认客户，这样的好处是什么？
如果设置了默认仓库、默认供货商、默认客户，例如打开采购进货窗口，供货商名称显示的就是这个默认的供货商，仓库名称显示的也是默认的仓库。这样的好处是把那些比较常用的仓库、供货商、客户设置为默认的，在开单的时候就直接显示出来，就不用再去选择，这样就提高了工作效率。
4、为什么普通供货商、普通客户指的是什么？
普通供货商是指进货的时候只从某个单位或个人只进一次货，或者是因为某种原因没有记录下该供货商的信息时，像这些情况都称为普通供货商。普通客户是指那些零散消费的人，和一些不愿意透露名称的客户都叫普通客户。
5、经办人和业务员的区别是什么？
经办人和业务员指的是同一个人，都是在员工设置中增加，如果增加了一个员工，在开单窗口的经办人后将会列出该员工。
因为您用的是试用版，只有购买了正式版后所有打印出来的单据显示的将是您设置的公司名称。
7、如何修改操作员自己的密码？
在系统设置中点击“系统维护”按钮，在打开的窗口中点击“修改密码”即可修改当前操作员的密码。
8、如何对供货商付款？
9、如何对客户收款？
10、如何建立期初帐？
在程序第一次正式使用的时候需要建立期初帐，首先确定程序没有进行过采购或业务等业务来往。在“系统设置”中点击“商品信息”按钮，在出现的窗口中选择建立商品期初帐。在增加供货商或客户时可以输入期初应付或期初应收，如果该供货商或客户发生了业务将不能再修改期初应付或期初应收。
11、系统中如何区分大单位和小单位？
系统中默认采用小单位，即以业务时的更小业务单位为准；采购进货时的进货单位也是以更小单位为准。
12、系统中采用什么成本结算方法？
本系统提供加权平均算法和先进先出算法。默认是采用加权平均法。
13、如何使用远程库存查询功能？
14．车辆配件的序列号必须要输入到程序中吗？输入后能找到吗？
四、技术支持
技术支持热线：
周一至周五：9：00-18：00
周六：9：00-12：30
Tel：(0371)68749676687505706872516463287209633509106027091160270912