二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分名词解释
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
1.主要职能职责。
我单位的主要职能职责是：（一）参与拟定和实施宁城国家地质公园总体规划和选项规划，制定并组织实施各项管理制度。（二）承担宁城国家地质公园的资源保护、规划、开发建设、经营服务、科研、科普和旅游活动管理。（三）承担地质遗迹资源的保护、开发、展示和研究工作，参与全球地质遗迹资源保护重大工程。创新形式，宣传传播地学知识。（四）开展对外交流学习，组织开展形式多样的学术交流与培训，推动生命起源、发展、演变等方面科学研究工作。（五）承担宁城国家地质公园博物馆、道虎沟古生物化石保护馆的藏品、展品管理以及参观接待工作，承担博物馆的日常管理工作。（六）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、规划建设科、遗迹保护科、博物馆共4个科室馆。本部门无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
序号
单位名称
1
赤峰市宁城国家地质公园管理局（本级）
2
本单位无下属单位
3
4
2021年度收入、支出决算总计665.45万元。与年初预算相比，收、支总计增加271.65万元，增长68.98%，变动原因：一是薪级工资调整，增加了人员工资支出，增加了预算收入和支出；二是调入干部职工3人，增加了预算收入和支出；三是工资提高和调入人员，增加了住房公积金支出，增加了预算收入和支出；四是上年结转资金，增加了预算支出；五是追加自治区林业和草原专项资金7.40万元，增加了预算收入和支出。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计651.55万元。与年初预算相比，收、支总计增加257.75万元，增长65.45%，变动原因：一是薪级工资调整，增加了人员工资支出，增加了预算收入和支出；二是调入干部职工3人，增加了预算收入和支出；三是工资提高和调入人员，增加了住房公积金支出，增加了预算收入和支出；四是上年结转资金，增加了预算支出；五是追加自治区林业和草原专项资金7.4万元，增加了预算收入和支出。
本部门2021年度收入总计665.45万元，其中：本年收入合计345.14万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余320.32万元；支出总计665.45万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余153.56万元。与2020年度相比，收入支出总计减少945.32万元，下降58.69%，主要原因：一是减少了消化财政暂付款财政拨款预算收入，减少了收入和支出；二是财政收回沉淀资金,减少了调整预算收入和调整预算支出，减少了收入和支出；三是本年收入剔除了财政欠拨资金，减少了收入和支出。
本部门2021年度收入合计345.14万元，其中：财政拨款收入345.14万元，占100%。
本部门2021年度支出合计511.89万元，其中：基本支出333.69万元，占65.19%；项目支出178.2万元，占34.81%。
本部门2021年度财政拨款收入总计651.55万元，其中：年初结转和结余306.42万元；支出总计651.55万元，其中：年末结转和结余139.66万元。与2020年度相比，收入支出总计减少945.32万元，下降59.2%。主要原因：：一是减少了消化财政暂付款财政拨款预算收入，减少了收入和支出；二是财政收回沉淀资金,减少了调整预算收入和调整预算支出，减少了收入和支出；三是本年收入剔除了财政欠拨资金，减少了收入和支出。
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计511.89万元，其中：基本支出333.69万元，占65.19%；项目支出178.2万元，占34.81%。
一般公共预算财政拨款支出511.89万元。与年初预算相比，增加118.09万元，增长29.99%,变动原因：一是增加工作人员增加人员经费支出；二是增加一般公共预算财政拨款项目支出增加一般公共预算财政拨款支出。其中：
1.卫生健康支出
（1）事业单位医疗。年初预算8.25万元，决算支出8.97万元，完成年初预算的108.73%。决算数与年初预算数的差异原因：决算支出比年初预算增加0.72万元，为增加调入工作人员3人增加的事业单位医疗支出。
2.节能环保支出
（1）其他自然生态保护支出。年初预算0万元，决算支出26.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数比年初预算数增加26.97万元，为上年结转宁城国家地质公园道虎沟园区道路维修及绿化工程项目支出。
3.农林水支出
（1）自然保护区等管理。年初预算0万元，决算支出36.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数比年初预算数增加36.88万元，增加自治区林业和草原专项资金，用于地质遗迹等保护区建设补助资金项目支出。
（2）国家公园。年初预算372.08万元，决算支出310.57万元，完成年初预算的83.47%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数比年初预算数减少61.51万元，财政资金调度困难，一是宁城国家地质公园政府向社会力量购买服务项目未能拨付减少了支出，二是宁城国家地质公园消防设施设备维护与维修工程项目资金未能拨付减少了支出，三是宁城国家地质公园运营电费消化上年结转资金减少了当年支出，四是上年结转宁城国家地质公园勘界立标项目未启动减少了项目支出。
4.自然资源海洋气象等支出
（1）地质勘查与矿产资源管理。年初预算0万元，决算支出111.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数比年初预算数增加111.88万元，一是增加上年结转宁城国家地质公园政府向社会力量购买服务项目支出（物业管理费），二是增加上年结转宁城国家地质公园博物馆消防安全整改工程项目支出，三是增加上年结转宁城国家地质公园运营电费支出，四是增加上年结转长期聘用人员经费支出。
4.住房保障支出
（1）住房公积金。年初预算13.47万元，决算支出16.63万元，完成年初预算的123.46%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数比年初预算数增加3.16万元，为增加调入工作人员3人增加的住房公积金支出。
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出333.69万元，其中：人员经费187.1万元，主要包括：基本工资59.45万元、津贴补贴18.10万元、绩效工资45.64万元、职工基本医疗保险缴费8.97万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金16.63万元、其他工资福利支出38.19万元，较上年增加13.02万元，主要原因是：一是调整薪级工资增加人员经费基本工资，二是增加调入工作人员增加人员经费，三是职工基本医疗保险缴费由医疗保险局支出调整为部门支出增加人员支出，四是增加住房公积金工资基数增加住房公积金；公用经费146.59万元，主要包括：办公费4.59万元、印刷费0.06万元、电费4万元、邮电费0.45万元、取暖费61.06万元、物业管理费61.16万元、差旅费0.80万元、维修（护）费4.02万元、专用材料0.10万元、专用燃料费0.02万元、劳务费2.65万元、工会经费1.35万元、其他交通费2.39万元、其他商品和服务支出0.10万元（慰问困难户）、办公设备购置费3.84万元，较上年减少117.17万元，主要原因是：一是取暖费比上年减少（上年宁城国家地质公园博物馆取暖费为2019年和2020年连个年度取暖费），二是劳务费比上年减少（上年有宁城国家地质公园优化整合和勘界立标专项工作经费）。
1.财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是当年公务接待费预算为0.3万元，当年未安排公务接待业务，未发生公务接待费用，因而未完成当年预算支出。二是没有安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费预算，也未发生因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费支出，不增减变化。
2.财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于一是没有安排因公出国（境）团组，没有因公出国（境）团组和累计人次。较上年增加0万元，主要原因是没有安排因公出国（境）团组和人次，没有发生因公出国（境）费支出。
公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，无用于公务用车购置支出，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是未购置公务用车。公务用车运行维护费支出0万元，无用于公务用车运行维护费支出，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0万元，主要原因是没有用于公务的车辆，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是未发生国内公务接待业务，无国内公务接待批次和人次和国内公务接待费。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于一是未发生国（境）外公务接待业务，无国（境）外公务接待次数和国（境）外公务接待费。公务接待费支出较上年增加0万元，主要原因是未发生公务接待业务，无公务接待费。
本部门2021年度财政拨款“三公”经费决算0万元，比年初预算0.3万元下降0.3万元，下降100%，比上年预算增加0万元，增长0%，比上年支出决算为0万元增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费决算0万元，比年初预算0万元增加0万元，增长0%，比上年预算增加0万元，增长0%，比上年支出决算为0万元增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费决算0万元，比年初预算0万元增加0万元，增长0%，比上年预算增加0万元，增长0%，比上年支出决算为0万元增加0万元，增长0%；公务接待费决算0万元，比年初预算0.3万元下降0.3万元，下降100%，比上年预算增加0万元，增长0%，比上年支出决算为0万元增加0万元，增长0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是当年公务接待费预算为0.3万元，当年未安排公务接待业务，未发生公务接待费用，因而未完成当年预算支出。二是没有安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费预算，也未发生因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费支出，不增减变化。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算和预算与2021年度财政拨款“三公”经费支出决算和预算无差异。
2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：政府性基金预算支出决算表为空表，“本年无政府性基金预算拨款支出。”。
2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因：国有资本经营预算支出决算表为空表，“本年无国有资本经营预算拨款支出。”。
2021年，部门（单位）预算安排项目5个，实施项目5个，完成项目5个，项目支出总金额178.2万元。财政本年拨款金额29.4万元，财政拨款结转结余138.08万元，其他资金结转结余13.9万元。
本部门2021年度政府采购支出合计97.17万元，其中：政府采购货物支出4.28万元，比2020年增加4.28万元，增长0%，主要原因是：增加工作人员采购计算机、多功能打印机、沙发茶几、档案橱、书橱、办复印纸等货物；政府采购工程支出0万元，比2020年减少823.73万元，降低100%，主要原因是：减少宁城地质公园博物馆建设工程、宁城地质公园博物馆陈列布展工程、宁城国家地质公园博物馆内容充实工程、道虎沟园区古生物化石剖面保护馆建设工程、道虎沟园区古生物化石剖面保护馆陈列布展工程、道虎沟园区办公楼及附属工程等项目采购工程；政府采购服务支出92.89万元，比2020年增加23.64万元，增长34.14%，主要原因是：宁城国家地质公园政府向社会力量购买服务采购项目支出增加23.64万元，增长34.14%。授予中小企业合同金额97.17万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额97.17万元，占政府采购支出合同总额的100%。
本部门2021年度机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是：本级及所属预算单位均为财政补助事业单位。
2021年，我局参照机关运行经费财政拨款决算146.59万元，比上年增加1.11万元，增长3.92%。其中：办公费4.59万元，比上年增加0.94万元，增长25.75%；印刷费1万元，比上年减少
0.94万元，下降94%；电费4万元，比上年增加4万元；决算口径发生变化，2020年全部电费在项目支出决算中列示；邮电费0.74万元，比上年减少0.29万元，下降39.19%；取暖费61.06万元，比上年增加44.42万元，增长266.95%，决算口径发生变化，2020年博物馆取暖费在项目支出决算中列示；差旅费0.80万元，比上年增加0.60万元，增长300%，2020年大部分差旅费在项目支出中列支；维修（护）费4.02万元，比上年增加3.44万元，增长593.10%；专用材料费0.10万元，比上年减少0.87万元，下降89.69%；专用燃料费0.02万元，比上年增加0.02万元，增长100%；劳务费2.65万元，比上年减少0.33万元，下降11.07%；工会经费1.35万元，比上年1.19万元增加0.16万元，增长13.45%；其他交通费2.39万元，比上年1.47万元增加0.92万元，增长62.59%。其他商品和服务支出0.10万元，比上年0万元增加0.10万元，增长100%。增加的主要原因是：1.办公费增加，2.电费增加，3.取暖费增加，4.差旅费增加，5.维修（护）费增加，6.专用燃料费增加，7.工会经费增加，8.其他交通费增加，9.其他商品和服务支出增加，为慰问困难群众支出；10.办公设备购置费3.84万元，比上年支出0.61万元增加3.23万元，增长529.51%。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是未购置和处置单位价值50万元以上通用设备，比2020年增加0台（套），主要原因是没有购置单位价值50万元以上通用设备，无变动;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是未购置和处置单位价值100万元以上专用设备，比2020年增加0台（套），主要原因是没有购置和处置单位价值100万元以上专用设备，无变动。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金178.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。其中：政府采购及政府购买服务项目1个，为“宁城国家地质公园政府向社会力量购买服务项目”，涉及资金92.85万元，占一般公共预算项目支出总额的51.90%。
我部门今年在部门决算中反映“宁城国家地质公园道虎沟园区用煤取暖项目”、“宁城国家地质公园博物馆集中供热取暖项目”、“宁城国家地质公园化石标本清洁维护与修复项目”、“宁城国家地质公园消防设施设备维护与修复工程项目”、“宁城国家地质公园政府向社会力量购买服务项目”等5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。
1.宁城国家地质公园道虎沟园区用煤取暖项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84.15分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目投资41.13万元，采购煤炭283.66吨，财政下达取暖费预算支出指标20万元，支付采购煤炭货款20万元，尾欠21.13万元。发现的主要问题及原因：成本指标达到1450.00元/吨偏离绩效目标成本指标645.00元/吨的目标，采购煤炭数量完成283.66吨，比绩效目标数量指标310吨少采购26.34吨。财政部门没有给予及时调整取暖费支出预算，没有追加预算支出指标。主要原因是受全国煤炭市场价格影响，成本大幅度增加。下一步改进措施：及时调整项目绩效目标，请示县政府增加项目预算支出指标，协调财政部门及时追加取暖费预算支出指标。
3.宁城国家地质公园化石标本清洁维护与修复项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目投资10万元，清洁化石标本598件，维护化石标本598件，修复化石标本159件，全部按期完工，验收合格，绩效指标全部完成。发现的主要问题及原因：未发现主要问题及原因。下一步改进措施：无进一步改进措施。
4.宁城国家地质公园消防设施设备维护与维修工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为15万元，执行数为12万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：项目投资15万元，林俊建设有限公司按期完成了宁城国家地质公园道虎沟园区内的古生物化石保护馆、综合楼楼、游人中心和餐厅的消防设施设备维护与维修工程任务，绩效指标全部完成，通过了专家的验收。发现的主要问题及原因：该公司未按时提交项目竣工图纸，未能按期完成项目竣工决（结）算评审，无法进行项目最终决（结）算。下一步改进措施：分管负责人和项目业务科室尽快督促落实，完成项目竣工决（结）算评审，最终完成项目竣工财务决（结）算，编制项目竣工财务决（结）算报告。
2021年宁城国家地质公园政府向社会力量
购买服务项目项目绩效评价自评报告
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介
服务项目主要有宁城国家地质公园博物馆、道虎沟化石遗迹园区、道虎沟园区野外科普基地等室内外保洁、安全保卫、游客接待、绿化区域绿化及维护、疫情防控、基础设施电子电气及消防设施设备日常维护维修和保养、广场和停车场秩序维护、山头至道虎沟园区6.1公里两侧绿化及路树维护及保洁、菜园田间管理、垃圾清运、化粪池。
（二）绩效目标设定及指标完成情况
预期目标：
目标1：保障宁城国家地质公园博物馆和道虎沟园区正常运营。
目标2：保障基础设施、电子电气设备正常使用。
目标3：保障道虎沟园区消防设施正常运转，保护国家财产安全和游客及工作人员人身安全。
（三）绩效目标实际完成情况
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的
开展项目绩效自评工作是为了考核项目立项是否符合政策和宁城国家地质公园管理工作实际需要程度，预算资金落实情况，项目管理方式、实施进度、指标完成情况、资金支付、预算完成等情况，是为加强和改进物业管理服务项目管理提供参考依据，更好地发挥预算资金使用效益，更好地提升宁城国家地质公园博物馆和道虎沟化石遗迹园区的形象，更好地做好宁城国家地质公园博物馆和道虎沟化石遗迹园区营运和对游客、学生的开放，保护好地质遗迹自然资源。
（二）项目资金投入情况
本年度资金年初预算数92.85万元，其中：财政拨款92.85万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数92.85万元，其中：财政拨款92.85万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数61.90万元，其中：财政拨款61.90万元，其他资金0.00万元。
（三）项目资金产出情况
项目资金产出情况是：本项目预算投资92.85万元，已经拨付项目资金61.90万元，尚有30.95万元未予拨付。赤峰兴盛物业管理有限公司完成了2021年4月30日至2022年4月29日期间的宁城国家地质公园博物馆、道虎沟化石遗迹园区、道虎沟园区野外科普基地等室内外保洁、安全保卫、游客接待、绿化区域绿化及维护、疫情防控、基础设施电子电气及消防设施设备日常维护维修和保养、广场和停车场秩序维护、山头至道虎沟园区6.1公里两侧绿化及路树维护及保洁、菜园田间管理、垃圾清运、化粪池等服务任务。根据项目服务合同约定，单位组成项目验收小组对服务按月进行了验收，并作了最终验收，验收结论全部是合格。项目实施完成了产出指标、效益指标，基本完成了满意度指标。
（四）项目资金管理情况
三、项目绩效情况
(一)产出指标完成情况
1.数量指标
1)指标18：增加道虎沟园区消防设备维护数量，目标值等于8.0项，实际完成8项，分值1，得分1。
2)指标19：道虎沟园区消防设施覆盖建筑物面积，目标值等于5075.0平方米，实际完成5075平方米，分值1，得分1。
3)指标1：博物馆和道虎沟园区物业服务总面积，目标值等于50841.0平方米，实际完成50841平方米，分值1，得分1。
4)指标2：博物馆服务面积，目标值等于22341.0平方米，实际完成22341平方米，分值1，得分1。
5)指标3：博物馆内面积，目标值等于10541.0平方米，实际完成10541平方米，分值1，得分1。
6)指标4：博物馆硬化面积，目标值等于6800.0平方米，实际完成6800平方米，分值1，得分1。
7)指标5：博物馆绿化面积，目标值等于5000.0平方米，实际完成50000平方米，分值3，得分3。
8)指标6：道虎沟园区总服务面积，目标值等于28500.0平方米，实际完成28500平方米，分值3，得分3。
9)指标7：道虎沟园区建筑物面积，目标值等于5075.0平方米，实际完成5075平方米，分值3，得分3。
10)指标8：道虎沟园区硬化面积，目标值等于11000.0平方米，实际完成11000平方米，分值2，得分2。
11)指标9：道虎沟园区停车场面积，目标值等于410.0平方米，实际完成410平方米，分值2，得分2。
12)指标10：道虎沟园区非硬化面积，目标值等于1480.0平方米，实际完成1480平方米，分值2，得分2。
13)指标11：道虎沟园区绿化面积，目标值等于10535.0平方米，实际完成10535平方米，分值2，得分2。
14)指标12：道虎沟园区公路里程，目标值等于6.1公里，实际完成6.1公里，分值2，得分2。
15)指标13：电子电气设备维护维修数量，目标值大于等于102.0台，实际完成102台，分值3，得分3。
16)指标14：博物馆工作人员，目标值大于等于15.0人，实际完成15人，分值3，得分3。
17)指标15：道虎沟园区工作人员，目标值大于等于9人人，实际完成9人，分值3，得分3。
18)指标16：博物馆预计全年接待游客，目标值大于等于4.2万人次/1年，实际完成4.5万人次/1年，分值3，得分3。
19)指标17：道虎沟园区预计全年接待游客，目标值大于等于3.6万人次/2年，实际完成3.72万人次/2年，分值1，得分1。
2.质量指标
20)指标1：物业服务质量合格率，目标值等于90.0%，实际完成100%，分值1，得分1。
21)指标2：电子电气设备维护维修合格率，目标值等于90.0%，实际完成90%，分值1，得分1。
22)指标3：增加道虎沟园区消防设施维护维修合格率，目标值等于90.0%，实际完成100%，分值1，得分1。
23)指标4：安全保障率，目标值等于90.0%，实际完成100%，分值1，得分1。
3.时效指标
24)指标1：物业保洁，目标值1年，实际完成1，分值1，得分1。
25)指标2：游客接待，目标值1年，实际完成1，分值1，得分1。
26)指标3：安全保障，目标值1年，实际完成1，分值1，得分1。
27)指标4：设施设备日常维护维修，目标值1年，≤108小时/次。，实际完成1年，≤108小时/次。，分值1，得分1。
28)指标5：绿化补植剪修浇灌，目标值春夏秋季，实际完成春夏秋季，分值1，得分1。
29)指标6：消防设施维护维修，目标值72小时/次，1年，实际完成72小时/次，1年，分值1，得分1。
4.成本指标
30)指标1：地质公园物业服务费用，目标值小于等于89.11万元，实际完成89.11万元，分值1，得分1。
31)指标2：新增道虎沟园区消防设施维护费用，目标值小于等于3.74万元，实际完成3.74万元，分值1，得分1。
(二)效益指标完成情况
5.经济效益
32)指标1：就业人员。目标值保持稳定，实际完成保持稳定，分值1，得分1。
33)指标2：旅游业发展。目标值有所推动，实际完成有所推动，分值1，得分1。
34)指标3：服务业发展。目标值有所带动，实际完成有所带动，分值1，得分1。
35)指标4：经济发展，目标值有所推动，实际完成有所推动，分值1，得分1。
6.社会效益
36)指标1：科普活动环境舒适度。目标值有所提升，实际完成有所提升，分值1，得分1。
37)指标2：群众业余生活，目标值有所丰富，实际完成有所丰富，分值1，得分1。
38)指标3：园区安全。目标值明显改善，实际完成明显改善，分值1，得分1。
39)指标4：游客观赏环境，目标值有所改善，实际完成有所改善，分值1，得分1。
40)指标5：游客旅游参观环境舒适度。目标值有所提升，实际完成有所提升，分值2，得分2。
7.生态效益
41)指标1：古生物化石地质遗迹资源保护，目标值有所加强，实际完成有所加强，分值2，得分2。
42)指标2：地质公园环境保护程度。目标值有所提升，实际完成有所提升，分值2，得分2。
43)指标3：地质公园绿化优美程度，目标值有所提升，实际完成有所提升，分值2，得分2。
8.可持续影响
44)指标1：地质公园正常运营。目标值有保障，实际完成有保障，分值2，得分2。
45)指标2：保护国家财产安全。目标值有保障，实际完成有保障，分值2，得分2。
46)指标3：公共事业发展水平。目标值有所提高，实际完成有所提高，分值2，得分2。
47)指标4：就业岗位。目标值有保障，实际完成有保障，分值2，得分2。
48)指标5：人居环境质量，目标值有所改善，实际完成有所改善，分值2，得分2。
49)指标6：公共安全保障水平，目标值有所提高，实际完成有所提高，分值2，得分2。
50)指标7：设施设备维护维修后使用年限，目标值可增加3-5年，实际完成可增加3-5年，分值2，得分2。
(三)满意度指标完成情况
9.服务对象满意度
51)指标1：使用单位满意度，目标值大于等于90.0%，实际完成90%，分值2，得分2。
52)指标2：游客满意度，目标值大于等于90.0%，实际完成80%，分值4，得分3.56。
53)指标3：单位员工满意度，目标值大于等于90.0%，实际完成100%，分值2，得分2。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分96.23分，等级为A。
四、存在问题
（一）项目立项、实施存在问题
1.项目立项无问题。
2.项目实施过程无问题。
（二）资金管理使用存在问题
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
（二）措施及办法。
请示县政府，提前下达2023年1至4月物业管理费指标，协调县财政局追加宁城国家地质公园4个月的物业管理费。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
第五部分部门决算公开表和项目支出绩效自评表
一.部门决算公开表
部门决算公开表共11张。
二、项目支出绩效自评表共2张。
项目支出绩效自评表共2张。其中：
公开2021年财政专项资金管理清单1张，
项目支出绩效自评表1张。2021年财政专项资金管理项目共有5个，公开5个项目支出绩效自评表。