第二部分：上林县塘红乡2024年部门预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：上林县塘红乡2024年部门预算公开报表
一、主要职责
（一）上林县塘红乡人民政府：执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权力和其他权力；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；罗宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力。
（二）上林县塘红乡文化体育和广播影视站：负责组织群众文化体育活动、繁荣群众文化体育事业、搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集与保护；配合做好辖区内文化体育广播电视设施的建设、维护和管理工作；协助做好辖区内文化市场管理。
（三）上林县塘红乡财政所：落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；围绕乡镇财源建设搞好服务；农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；财政预算编制、执行及管理。
（八）上林县塘红乡退役军人服务站：协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等，实施退役军人适应性培训业务；协助做好辖区内退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交、做好党员教育等管理工作；协助做好退役军人和其他优抚对象信访、法律服务等工作；做好退役军人政策宣传、信息联络，定期下乡走访，倾听诉求，送立功喜报、悬挂光荣牌；落实节日慰问，退役军人和其他优抚对象家庭重大变故慰问工作；完成县退役军人事务局交办的其他事务及工作。
（九）上林县塘红乡社会治安综合治理中心：负责组织协调辖区内社会治安防控体系建设，协调、推动实有人口服务管理、特殊人群服务管理、非公有制经济组织和社会组织服务管理、社会治安、预防青少年违法犯罪、校园和周边治安综合治理等涉及多个部门的平安建设事项的解决。协调、指导、推动辖区内网格化管理工作的落实。对辖区内各部门平安建设工作进行督导、检查，组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判、动态监测，并提出督办建议。组织开展法制宣传教育，引导人民群众遵守法律，有问题依靠法律来解决，形成守法光荣的良好氛围。
二、2024年主要工作任务
（一）上林县塘红乡人民政府
1.强化产业赋能。聚焦塘红特色产业发展，发挥中河社区桑蚕产业提质改造示范园辐射带动作用。积极主动对接，力争国储林PPP项目在塘红落地实施，推动林下经济发展。依托嘉多福“广西巾帼现代农业科技基地”，通过“龙头企业+合作社+基地+农户”模式，积极探索食用菌和桑蚕产业的有机结合，鼓励食用菌种植进入农户庭院，进一步推动塘红乡食用菌产业发展壮大。依托广西科学院科研平台，以“一村一品”为抓手，打造万福虾和马里菌品牌。
3.建设平安塘红。全面推进“八五”普法工作，发挥法律明白人作用，进一步加强法律援助、人民调解和安置帮教工作。全面打造“智慧矫正”，持续提升社区矫正质量。实施网格化治理提升工程，加强信访工作，借鉴“枫桥经验”推动矛盾纠纷精准排查精细化解。加大禁毒重点整治力度，巩固禁毒成果。持续深入开展扫黑除恶常态化工作，严厉打击各类违法犯罪，进一步巩固和提升群众安全感。加强统筹管控赴非洲采金人员。加大反诈宣传，动态开展反邪教排查和宣传，做好在册精神病人日常走访服务工作。
（二）上林县塘红乡文化体育和广播影视站
一如既往地坚持党的文艺方针，努力学习，不断进一步提高政策理论水平和业务技能，勤奋工作，切实加强农村文化建设，发展农村文化艺术、文化市场等各项事业，努力丰富我乡群众的业余文化生活，为实现民族文化大繁华大发展而努力奋斗。
（三）上林县塘红乡财政所
继续履行乡镇乡直单位财务台账和服务、监督管理、统发工资、乡镇国有资产管理和村级财务管理监管工作，粮食订单直补、综合直补等发放工作；负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算、决算汇总，负责单位预算公开及公开，编制乡镇财政决算及公开，负责本乡的农村公益事业项目申报实施工作，确保各项财务工作正常开展。
（四）上林县塘红乡乡村建设综合服务中心
1.加强日常卫片巡查工作。对我乡区域内国土资源、村镇规划建设、环境保护、安全生产进行动态巡查：对于“两违”及时发现、制止和上报相应主管部门，并配合好相应主管部门对违法案件的调查核实、取证和处理工作。同时，配合县自然资源局做好2024年卫片执法检查新增图斑的核实、检查、验收工作，做好地质灾害巡查防治工作，对本辖区内的地质灾害隐患点加强日常巡查，发现隐患及时报告，并采取紧急防治预案。最后，我建服中心积极配合城乡建设用地增减挂钩项目的中标公司完成项目验收工作。
2.强化安全生产防范配合县安监局做好我乡安全生产管理和监督，建立安全生产长效机制，确保全乡安全生产形势平稳。重点对辖区内矿山、建筑工地、烟花爆竹销售点、砖厂等企业进行专项排查治理行动，防范重特大事故的发生，建立健全安全生产管理各项规章制度，进一步强化安全生产防范措施。
3.推进自建房排查工作。配合县住建局对我乡辖区内所有民房进行排查、录入，解决关系到人民群众切身利益的住房安全隐患；依法严厉查处非法经营、乱搭乱建等违法违规行为；并开展农村危房整治“回头看”活动，对于仍然使用危房进行日常起居、生产经营活动的农户实施劝导，以此保护村民人身财产安全。
（五）上林县塘红乡农林水利综合服务中心
2.农机方面，大力宣传《道路交通安全法》《农机安全监理条例》和《广西农机管理条例》等法律法规，普及农机安全生产常识，增强广大农机从业人员的安全意识和法律意识。组织干部职工，深入乡村、田间、集市，开展农机安全生产监督检查，遏制和减少违章行为发生。
3.林业工作方面：开展防火宣传，将森林防火责任落到实处，使我乡森林火情发生率控制在可控制范围之内。
（六）上林县塘红乡卫生和计划生育服务所
继续加大对计生户的奖励补贴审核力度，确保应补尽补。对各类证明实行严格把关，加大对非法行医打击力度，积极开展巡查，发现问题及时上报处理，确保广大人民群众的生命健康。完成整年的计生和卫生监督工作任务。在就业社保方面加大对农村就业人员的技能培训，对符合农民工创业奖补的商户严格审核材料，加大宣传招聘次数促进就业率提高。养老保险方面积极加大宣传力度让符合条件群众参保，完成养老保险扩面工作，完成扩面参保工作，积极推进新农合的缴费率。对人脸识别领取养老保险金人员严格审核，防止冒领。
（七）上林县塘红乡乡村振兴服务中心
1.继续培育优势特色产业。一是加快发展特色农业产业，依托大公司、专业合作社、养殖大户养殖良好资源和信誉，促进养殖肉牛、黑猪养殖等项目的发展。推进精准扶贫资金发挥更大效益，加大巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的工作力度，达到巩固拓展脱贫攻坚成果的目标，将采取互助模式，即公司+合作社+农户的模式带动更多贫困户脱贫。二是抓好就业创业培训。加强与人社、农业、乡村振兴、科技等部门的联系，为农村群众特别是脱贫农户提供就业创业培训，激发贫困户的内生动力，提高他们的素质和能力，引导他们根据实际选择就业或创业，拓宽增收渠道。
2.开展防止返贫动态监测和帮扶工作。开展监测帮扶工作，重点对全乡所有脱贫户（含退出户，下同）、边缘易致贫户以及其他因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难的农户进行全面排查，查找解决突出问题，继续精准施策，科学制订帮扶措施，补齐短板、消除风险，做到早发现、早干预、早帮扶，完善到村到户台账，不断巩固脱贫攻坚成果，坚决守住防止规模性返贫的底线，为衔接推进乡村振兴奠定坚实基础。
（八）上林县塘红乡退役军人服务站
1.提高政治站位，强化责任担当。把思想和行动统一到中央决策部署及自治区党委、市委、县委工作要求上来，全力以赴做好退役军人的优抚褒扬纪念、就业创业安置、双拥共建、思想政治和权益维护等重点工作。
2.补短板、强弱项，打造退役军人服务工作新概念。梳理总结制约或影响退役军人事务发展的瓶颈和阻点，积极向上对接，争取多方支持，全力补短板、强弱项。
3.对村（社区）服务站工作人员组织培训，提升社区工作人员业务水平、保密意识和法律意识。
（九）上林县塘红乡社会治安综合治理中心
1.进一步加强重点人群管控，严格落实重点人群教育稳控措施，同时，加强打击养老诈骗工作，防范化解风险隐患。
2.进一步加强风险隐患摸排，把风险隐患摸排放在突出位置，紧盯婚恋、家庭、邻里、宗族矛盾和“三大纠纷”等重点领域、重点群体、重点人员。
3.进一步加强矛盾化解，对排查出来的风险隐患，要深化排查化解个人极端案事件风险隐患“四个三”工作法，坚持“问题清单化、清单责任化、责任具体化”，尽快集中化解，努力减存量、控增量、防变量。
4.进一步加强法治宣传，广泛深入地开展普法宣传教育活动，坚持以案说法，案例警示，进一步增强群众的法制观念，并积极教育和引导矛盾纠纷双方当事人理性面对矛盾、正确解决问题，从根本上预防和减少各类矛盾的发生。
三、机构设置情况
（一）部门内设机构（处室）
（二）所属单位
上林县塘红乡人民政府（本级）：单位性质：行政机关，经费管理方式：财政全额拨款。
上林县塘红乡财政所：单位性质：参照公务员法管理的事业单位；拨款方式：财政全额拨款。事业单位分类改革类别：公益一类。
上林县塘红乡乡村建设综合服务中心：单位性质：事业单位；拨款方式：财政全额拨款；事业单位分类改革类别：公益一类。
上林县塘红乡卫生和计划生育服务所：单位性质：事业单位；拨款方式：财政全额拨款。事业单位分类改革类别：公益一类。
上林县塘红乡农林水利综合服务中心：单位性质：事业单位；拨款方式：财政全额拨款。事业单位分类改革类别：公益一类。
上林县塘红乡文化体育和广播影视站：单位性质：事业单位；拨款方式：财政全额拨款。事业单位分类改革类别：公益一类。
上林县塘红乡乡村振兴服务中心：单位性质：事业单位；拨款方式：财政全额拨款。事业单位分类改革类别：公益一类。
上林县塘红乡退役军人服务站：单位性质：事业单位；拨款方式：财政全额拨款。事业单位分类改革类别：公益一类。
上林县塘红乡社会治安综合治理中心单位性质：事业单位；拨款方式：财政全额拨款。事业单位分类改革类别：公益一类。
（三）部门预算单位构成
1.809上林县塘红乡人民政府（一级预算单位）
2.809001上林县塘红乡人民政府本级（一级预算单位）
3.809002上林县塘红乡文化体育和广播影视站（二级预算单位）
4.809003上林县塘红乡财政所（二级预算单位）
5.809004上林县塘红乡乡村建设综合服务中心（二级预算单位）
6.809007上林县塘红乡农林水利综合服务中心（二级预算单位）
7.809009上林县塘红乡卫生和计划生育服务所（二级预算单位）
8.809011上林县塘红乡乡村振兴服务中心（二级预算单位）
9.809012上林县塘红乡退役军人服务站（二级预算单位）
10.809013上林县塘红乡社会治安综合治理中心（二级预算单位）
（四）编制现状和人员构成
1.编制现状
2.人员构成
我部门总收入1755.19万元，总支出1755.19万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少73.43万元，下降4.02%，主要原因是城乡社区支出项目和农林水支出项目减少。总支出较上年减少73.43万元，下降4.02%，主要原因是城乡社区支出项目和农林水支出项目减少。
二、部门收入总体情况说明
我部门总收入1755.19万元，较上年减少73.43万元，下降4.02%。
1.本年收入1755.19万元，同比增加82.35万元，增长4.92%。其中：一般公共预算1755.19万元，政府性基金拨款0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金0.00万元。
三、部门支出总体情况说明
我部门总支出1755.19万元，较上年减少73.43万元，下降4.02%。
（一）按支出功能分类科目划分，分为九类
2.公共安全支出（类）13.21万元，占支出总预算的0.75%，较上年增加1.12万元，增长9.26%。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）20.78万元，占支出总预算的1.18%，较上年减少2.63万元，下降11.23%。
4.社会保障和就业支出（类）266.83万元，占支出总预算的15.20%，较上年增加23.30万元，增长9.57%。
5.卫生健康支出（类）132.16万元，占支出总预算的7.53%，较上年增加0.48万元，增长0.36%。
6.城乡社区支出（类）0.50万元，占支出总预算的0.03%，较上年减少51.66万元，下降99.04%。
7.农林水支出（类）453.59万元，占支出总预算的25.84%，较上年减少113.89万元，下降20.07%。
8.自然资源海洋气象等支出69.17万元，占支出总预算的3.94%，较上年增加0.81万元，增长1.18%。
9.住房保障支出115.92万元，占支出总预算的6.60%，较上年增加17.89万元，增长18.25%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出和项目支出
1.基本支出1685.99万元，占支出总预算的96.06%，较上年增加124.10万元，下降7.95%.
2.项目支出69.20万元，占支出总预算的3.94%，较上年减少197.54万元，下降74.06%。
四、财政拨款收支总体情况说明
（一）2024年部门财政拨款收入预算情况
2024年我部门财政拨款收入预算1755.19万元，其中：本年一般公共预算收入预算1755.19万元，政府性基金预算收入预算0.00万元，国有资本经营预算收入预算0.00万元，上年结转结余0.00万元。
（二）2024年部门财政拨款支出预算情况
2024年我部门财政拨款支出预算1755.19万元，其中：
1.一般公共服务支出683.03万元
2.公共安全支出13.21万元
3.文化旅游体育与传媒支出20.78万元
4.社会保障和就业支出266.83万元
5.卫生健康支出132.16万元
6.城乡社区支出0.50万元
7.农林水支出453.59万元
8.自然资源海洋气象等支出69.17万元
9.住房保障支出115.92万元
五、一般公共预算支出情况说明
我部门一般公共预算支出共1755.19万元，较上年增加82.35万元，增长4.92%，主要原因是我部门新增编制人员，费用增加。具体情况为：
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）预算数为1.50万元，主要用于：人大会议经费支出。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）预算数为2.00万元，主要用于：人大会议经费支出。
4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为39.39万元，主要用于：财政所人员经费及日常经费支出。
5.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）预算数为12.17万元，主要用于：办公经费支出。
6.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为12.17万元，主要用于：办公经费支出。
7.公共安全支出（类）其他公共安全支出（项）其他公共安全支出（款）预算数为13.21万元，主要用于：综治办经费支出。
8.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）预算数为20.78万元，主要用于：文广站工资及日常办公经费支出。
9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）预算数为0.10万元。
10.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）预算数23.58万元。主要用于：乡政府项目支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数21.19万元。主要用于：行政单位离退休人员的个人家庭补助。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数22.88万元。主要用于：事业单位离退休人员的个人家庭补助。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数154.55万元，主要用于：塘红乡行政事业单位养老支出。
14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）预算数32.29万元，主要用于：遗属补助支出。
15.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）预算数12.23万元，主要用于：退役军人服务站工资及日常办公经费等支出。
16.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）预算数为63.07万元，主要用于：卫计所工资及日常办公经费支出和农村独生子女费支出。
17.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）预算数为1.93万元。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）43.09万元，主要用于：行政单位医疗支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）24.07万元，主要用于：事业单位医疗支出。
20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）预算数为0.50万元，主要用于：市场环境卫生公厕等支出。
21.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算数为99.27万元，主要用于：农林水工资福利支出及办公经费支出。
22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）预算数为25.95万元，主要用于：乡村振兴服务中心工资福利支出及办公经费支出。
23.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）预算数为1.50万元，主要用于：乡村振兴的经费支出。
24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）预算数326.87万元，主要用于：村干工资支出。
25.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）预算数为69.17万元，主要用于：乡村建设综合服务中心工资福利支出及办公经费支出。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为115.92万元，主要用于：住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年本部门一般公共预算基本支出共1685.99万元，较上年增加124.1万元，增长7.95%，主要原因是人员工资福利支出和对个人和家庭的补助增加。按照经济分类科目划分次级科目情况如下：
1.工资福利支出（类）1460.68万元，占基本支出预算86.64%，较上年增加106.89万元，增长7.95%，主要原因是奖金和住房公积金较上年增加。
①基本工资（款）308.63万元，较上年增加5.10万元，增长1.68%。
②津贴补贴（款）239.17万元，较上年增加7.75万元，增长3.35%。
③奖金（款）132.37万元，较上年增加119.29万元，增长912.00%。
④绩效工资（款）30.85万元，较上年减少0.84万元，下降2.65%。
⑤机关事业单位基本养老保险缴费（款）154.55万元，较上年增加26.45万元，增长20.65%。
⑥职工基本医疗保险缴费（款）67.13万元，较上年增加14.45万元，增长27.43%。
⑦其他社会保障缴费（款）5.03万元，较上年增加0.57万元，增长12.78%。
⑧住房公积金（款）115.92万元，较上年增加19.84万元，增长20.65%。
⑨其他工资福利支出（款）4.07万元，较上年减少465.99万元，下降99.13%。
2.商品和服务支出（类）148.94万元，占基本支出预算8.83%，较上年增加2.02万元，增长1.37%，主要原因是。
①办公费（款）41.95万元，较上年增加0.14万元，增长0.33%。
②印刷费（款）2.01万元，较上年增加0.05万元，增长2.55%。
③水费（款）2.27万元，较上年增加0.06万元，增长2.71%。
④电费（款）4.36万元，较上年增加0.10万元，增长2.35%。
⑤邮电费（款）9.51万元，较上年增加0.13万元，增长1.39%。
⑥差旅费（款）20.60万元，较上年增加0.47万元，增长2.33%。
⑦维修（护）费（款）2.09万元，较上年增加0.05万元，增长2.45%。
⑧会议费未配对的括号或引号！款2.09万元，较上年增加0.05万元，增长2.45%。
⑨培训费（款）2.09万元，较上年增加0.05万元，增长2.45%。
⑩公务接待费（款）2.40万元，与2023年持平。
工会经费（款）11.57万元，较上年增加0.24万元，增长2.12%。
公务用车运行维护费（款）8.70万元，与2023年持平。
其他交通费用（款）37.56万元，较上年增加0.66万元，增长1.79%。
其他商品和服务支出1.74（款）万元，较上年增加0.04万元，增长2.35%。
3.对个人和家庭的补助（类）76.38万元，占基本支出预算4.53%，较上年增加106.89万元，增长7.95%，主要原因是。
①退休费（款）44.07万元，较上年增加18.69万元，增长73.64%。
②生活补助（款）32.30万元，较上年减少3.49万元，下降9.75%。
③奖励金（款）0.01万元，较上年增加0.01万元，增长100%。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.40万元，与上年持平。具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，与上年持平。
2.公务接待费2024年预算安排2.40万元，与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额9.60万元。其中：货物类采购0.90万元、工程类采购0.00万元、服务类采购8.70万元。主要用于综治办采购办公设备，乡政府、卫计所和乡村建设服务中心采购车辆维修保养服务，车辆加油，车辆保险。
（三）国有资产占用情况说明
（四）预算绩效目标情况说明
上林县塘红乡政府纳入预算绩效目标管理的项目有17个。具体如下：
上林县塘红乡财政所纳入预算绩效目标管理的项目有1个。具体如下：
上林县塘红乡乡村建设综合服务中心纳入预算绩效目标管理的项目有1个。具体如下：
上林县塘红乡农林水利综合服务中心纳入预算绩效目标管理的项目有2个。具体如下：
上林县塘红乡卫生和计划生育服务所纳入预算绩效目标管理的项目有1个。具体如下：
上林县塘红乡社会治安综合治理中心纳入预算绩效目标管理的项目有1个。具体如下：
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.一般公共预算拨款：指部门从财政取得的政府收支分类科目中一般公共预算收入科目所指的各项资金的拨款，主要包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入（不含政府性基金）等。
4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。