重庆市秀山土家族苗族自治县应急救援中心2023年度决算公开说明一、单位基本情况
（一）职能职责
1.统筹全县应急预案体系建设，组织编制本县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调。
2.承担预案演练的组织实施和指导监督工作。
3.承担应对重特大灾害指挥部的现场协调保障工作。
4.统筹应急救援力量建设，组织指导应急管理社会动员工作。
5.指导专业应急救援队伍教育训练工作，协调应急救援工作。
6.组织开展自然灾害突发事件和自然灾害综合风险与减灾能力的调查评估工作。
7.完成上级部门交办的其他工作。
（二）机构设置
我单位是县应急管理局下属二级单位，与机关合并办公，无内设科室，核定秀山土家族苗族自治县应急救援中心事业编制10名，其中：领导职数2名（1正1副）。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计185.21万元，支出总计
185.21万元。收支较上年决算数增加185.21万元，增长100.00%，
主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故与上年对比增长100.00%。
2.收入情况。2023年度收入合计185.21万元，较上年决算数增加185.21万元，增长100.00%，主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故与上年对比增长100.00%。其中：财政拨款收入185.21万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计185.21万元，较上年决算数增加185.21万元，增长100.00%，主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故与上年对比增长100.00%。其中：基本支出185.21万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计185.21万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加185.21万元，增长100.00%。主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故与上年对比增长100.00%。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入185.21万元，较上年决算数增加185.21万元，增长100.00%。主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故与上年对比增长100.00%。较年初预算数增加39.28万元，增长26.92%。主要原因是本年度新招录1人和2023年度正常薪级晋升及社保、公积金调标导致该项目收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出185.21万元，较上年决算数增加185.21万元，增长100.00%。主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故与上年对比增长100.00%。较年初预算数增加39.28万元，增长26.92%。主要原因是本年度新招录1人和2023年度正常薪级晋升及社保、公积金调标导致该项目支出增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出24.57万元，占13.27%，较年初预算数增加10.57万元，增长75.50%，主要原因是本年度新招录1人及本年度社保基数调整，导致该项目支出增加。
（2）卫生健康支出6.41万元，占3.46%，较年初预算数增
加3.17万元，增长97.84%，主要原因是本年度新招录1人及本年度医保基数调整，导致该项目支出增加。
（3）住房保障支出12.31万元，占6.65%，较年初预算数增加5.60万元，增长83.46%，主要原因是本年度新招录1人及本年度住房公积金基数调整，导致该项目支出增加。
（4）灾害防治及应急管理支出141.92万元，占76.62%，较年初预算数增加19.93万元，增长16.34%，主要原因是本年度新招录1人及2023年度正常薪级晋升，导致该项目支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出185.21万元。其中：人员经费172.28万元，较上年决算数增加172.28万元，增长100.00%，主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故与上年对比增长100.00%。人员经费用途主要包括社会保障与就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等支出。公用经费12.93万元，较上年决算数增加12.93万元，增长100.00%，主要原因是2022年度本单位与部门合并编报决算，按照市财政局要求，2023年度独立编报决算，故与上年对比增长100.00%。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、培训费、劳务费等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
（二）“三公”经费分项支出情况
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副
部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
因本单位是秀山县应急管理局下属二级单位，我单位资产未纳入部门决算报表，资产由主管部门统筹管理。
（四）政府采购支出情况说明
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
我单位是秀山县应急管理局下属二级单位，无项目支出，故未开展项目绩效自评。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活
动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；
公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对
个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排
的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单
位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及
为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反
映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
收入支出决算总表
公开01表
公开单位：重庆市秀山土家族苗族自治县应急救援中心
单位：万元
收入
支出
项目
决算数
功能分类科目
一、一般公共预算财政拨款收入
185.21
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入
三、国防支出
四、上级补助收入
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、经营收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入
八、社会保障和就业支出
24.57
九、卫生健康支出
6.41
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探工业信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
12.31
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
141.92
二十三、其他支出
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计
本年支出合计
使用非财政拨款结余和专用结余
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
项目（按“项”级功能分类科目）
小计
其中：教育收费
合计
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位养老支出
2080502
事业单位离退休
2.58
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
14.66
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
7.33
210
卫生健康支出
21011
行政事业单位医疗
2101102
事业单位医疗
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
224
灾害防治及应急管理支出
22401
应急管理事务
2240150
事业运行
121.58
2240199
其他应急管理支出
20.33
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表
公开03表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
三、国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
本年支出
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
经济分类科目（按“款”级功能分类科目）
金额
301
工资福利支出
169.10
302
商品和服务支出
12.93
310
资本性支出
30101
基本工资
35.83
30201
办公费
5.19
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
8.33
30202
印刷费
31002
办公设备购置
30103
奖金
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30106
伙食补助费
30204
手续费
31005
基础设施建设
30107
绩效工资
81.87
30205
水费
31006
大型修缮
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30206
电费
31007
信息网络及软件购置更新
30109
职业年金缴费
30207
邮电费
2.81
31008
物资储备
30110
职工基本医疗保险缴费
30208
取暖费
31009
土地补偿
30111
公务员医疗补助缴费
30209
物业管理费
31010
安置补助
30112
其他社会保障缴费
0.19
30211
差旅费
31011
地上附着物和青苗补偿
30113
30212
因公出国（境）费用
31012
拆迁补偿
30114
医疗费
2.16
30213
维修（护）费
31013
公务用车购置
30199
其他工资福利支出
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
303
对个人和家庭的补助
3.18
30215
会议费
31021
文物和陈列品购置
30301
离休费
30216
培训费
0.45
31022
无形资产购置
30302
退休费
30217
公务接待费
31099
其他资本性支出
30303
退职（役）费
30218
专用材料费
312
对企业补助
30304
抚恤金
30224
被装购置费
31201
资本金注入
30305
生活补助
2.90
30225
专用燃料费
31203
政府投资基金股权投资
30306
救济费
30226
劳务费
3.21
31204
费用补贴
30307
医疗费补助
0.28
30227
委托业务费
31205
利息补贴
30308
助学金
30228
工会经费
0.36
31299
其他对企业补助
30309
奖励金
30229
福利费
0.91
399
其他支出
30310
个人农业生产补贴
30231
公务用车运行维护费
39907
国家赔偿费用支出
30311
代缴社会保险费
30239
其他交通费用
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399
其他对个人和家庭的补助
30240
税金及附加费用
39909
经常性赠与
30299
其他商品和服务支出
39910
资本性赠与
307
债务利息及费用支出
39999
30701
国内债务付息
30702
国外债务付息
30703
国内债务发行费用
30704
国外债务发行费用
人员经费合计
172.28
公用经费合计
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
本年收入
备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
科目名称
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
机构运行信息表
公开09表
预算数
一、“三公”经费支出
—
四、机关运行经费
（一）支出合计
（一）行政单位
1．因公出国（境）费
（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费
五、资产信息
（1）公务用车购置费
（一）车辆数合计（辆）
（2）公务用车运行维护费
1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费
2．主要领导干部用车
（1）国内接待费
3．机要通信用车
其中：外事接待费
4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费
5．执法执勤用车
6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）
7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）
8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）
六、政府采购支出信息
5．国内公务接待批次（个）
（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）
1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）
2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）
3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）
（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）
其中：授予小微企业合同金额
二、会议费
三、培训费
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。