2021-08-1715:02浏览量：【字体：大中小】目???录?
第一部分娄底市文化旅游广电体育局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分??娄底市文化旅游广电体育局概况?
（一）研究拟订全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育的政策措施，起草文化、旅游、广播电视、体育规章草案。?
（二）统筹规划全市文化事业、旅游事业、广播电视事业、体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、广播电视、体育融合发展，推进文化、旅游、广播电视、体育体制机制改革。
(三)指导和管理全市性重大文化、旅游、广播电视、体育活动，指导全市重点文化、旅游、广播电视、体育设施建设，组织全市文化、旅游、广播电视、体育整体形象宣传推广，促进文化、旅游、广播电视、体育产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
（四）指导、管理全市文艺事业、竞技体育事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。推动体育训练、体育竞赛、体育科研、运动员队伍建设；加强全市青少年竞技体育人才的培训和输送。?
（五）负责全市公共文化、旅游、广播电视、体育事业发展，推进全市文化、旅游、广播电视、体育公共服务体系建设，深入实施文化、旅游、广播电视、体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。?
（六）指导、推进全市文化、旅游、广播电视、体育科技创新发展，推进文化、旅游、广播电视、体育行业信息化、标准化建设。?
（七）指导、管理全市博物馆（纪念馆）工作，组织实施文物保护、传承、普及工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。?
（八）统筹规划全市文化、旅游、广播电视、体育产业，组织实施文化、旅游、广播电视、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、广播电视、体育产业发展。?
（九）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责指导、协调全市广播电视系统安全保障工作。?
（十）指导全市文化、旅游、广播电视、体育市场发展，对文化、旅游、广播电视、体育市场经营进行行业监管，推进全市文化、旅游、广播电视、体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、广播电视、体育市场。?
（十一）承担全市文化、旅游市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，协调全市“扫黄打非”集中行动和督查督办大案要案，维护市场秩序。?
（十二）指导全市文化、旅游、广播电视、体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。?
（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
局机关共有编制51个（含旅游质监所编制6个），其中行政编制41个，全额拨款事业编制6个，机关后勤服务全额事业编制4个，在职人员53人，退休人员64人，离休人员1人。下设办公室、政策法规科（行政审批科）、产业发展科、艺术科、公共服务科、非物质文化遗产科、市场管理科（社会组织党建工作科）、推广传播和交流合作科、文物保护和博物馆管理科、资源开发与全域旅游推进科（红色旅游指导科）、科技教育和信息统计科、传媒机构宣管科、广播电视技术保障科、群众体育科（市体育总会办公室内、市老年体协办公室）、青少年体育科、财务科、人事科17个科室，离退休人员管理服务科、机关党委、纪检（监察）机构按有关规定设置。
市文旅广体局下设7个直属单位，全部为财务独立核算单位，其中3个副处级单位，分别为市文化市场综合执法支队（全额拨款事业单位）、市全民健身服务中心（差额拨款事业单位）、市体育学校（全额拨款事业单位），4个正科级单位，分别为市博物馆（全额拨款事业单位）、市艺术馆（全额拨款事业单位）、市地域文化传承研究中心（全额拨款事业单位）、市星星影剧院（自收自支事业单位）。
（二)决算单位构成。
娄底市文化旅游广电体育局2020年部门决算即娄底市文旅广体局局局机关2020年部门决算。
?
第二部分部门决算表
收入支出决算总表
部门：?????????????????????公开01表???????????????????????单位：万元?
收入
支出
项????目
行次
决算数
栏????次
1
2
一、一般公共预算财政拨款收入
4686.06
一、一般公共服务支出
15
135
二、政府性基金预算财政拨款收入
1859.15
二、外交支出
16
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
三、国防支出
17
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
18
五、事业收入
5
五、教育支出
19
六、经营收入
6
六、科学技术支出
20
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
21
4533.96
八、其他收入
8
63.07
八、社会保障和就业支出
22
17.1
9
九、其他支出
23
894.15
10
十、抗疫特别国债安排的支出
24
850
本年收入合计
11
6608.28
本年支出合计
6430.21
?????????使用非财政拨款结余
12
????????????????结余分配
?????????年初结转和结余
13
44.51
????????????????年末结转和结余
25
222.58
总计
14
6652.79
26
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
部门：娄底市文化旅游广电体育局???????????公开02表?????????????????金额单位：万元
项目
本年收入
合??计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
合计
6,608.28
6,545.21
0.00
201
一般公共服务支出
135.00
20104
发展与改革事务
120.00
2010499
??其他发展与改革事务支出
20113
商贸事务
5.00
2011308
??招商引资
20133
宣传事务
10.00
2013399
??其他宣传事务支出
207
文化旅游体育与传媒支出
4,533.96
20701
文化和旅游
2,256.26
2070101
??行政运行
1,371.70
2070108
??文化活动
50.00
2070109
??群众文化
4.47
2070113
??旅游宣传
60.00
2070199
??其他文化和旅游支出
770.10
20703
体育
2,271.20
2070399
??其他体育支出
20799
其他文化旅游体育与传媒支出
6.50
2079999
??其他文化旅游体育与传媒支出
208
社会保障和就业支出
17.10
20808
抚恤
2080801
??死亡抚恤
229
其他支出
1,072.22
1,009.15
22960
彩票公益金安排的支出
2296003
??用于体育事业的彩票公益金支出
865.15
2296099
??用于其他社会公益事业的彩票公益金支出
144.00
22999
2299901
??其他支出
234
抗疫特别国债安排的支出
850.00
23401
基础设施建设
2340199
??其他基础设施建设
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
部门：娄底市文化旅游广电体育局????????????公开03表???????????金额单位：万元?
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
6,430.21
3,569.01
2,861.20
15.00
2,642.76
1,891.20
1,743.26
513.00
257.10
893.00
1,378.20
843.99
699.99
50.16
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
部门：??????????????公开04表?????????????单位：万元
金额
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
三、国有资本经营预算财政拨款
6545.21
27
6380.05
1693.99
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
28
209.67
??????一般公共预算财政拨款
29
????????政府性基金预算财政拨款
30
??????????国有资本经营预算财政拨款
31
6589.72
32
1903.66
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：娄底市文化旅游广电体育局????????????公开05表?????????金额单位：万元
项??????目
本年支出
小计
4,686.06
2,674.86
2,011.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：娄底市文化旅游广电体育局???????????????????公开06表????????????????金额单位：万元
人员经费
公用经费
科目编码
301
工资福利支出
928.52
302
商品和服务支出
1,214.73
307
债务利息及费用支出
30101
??基本工资
283.03
30201
??办公费
20.21
30701
??国内债务付息
30102
??津贴补贴
132.18
30202
??印刷费
24.34
30702
??国外债务付息
30103
??奖金
241.59
30203
??咨询费
3.22
310
资本性支出
152.07
30106
??伙食补助费
27.67
30204
??手续费
31001
??房屋建筑物购建
30107
??绩效工资
11.83
30205
??水费
1.64
31002
??办公设备购置
4.22
30108
??机关事业单位基本养老保险缴费
66.14
30206
??电费
19.40
31003
??专用设备购置
30109
??职业年金缴费
30207
??邮电费
22.98
31005
??基础设施建设
30110
??职工基本医疗保险缴费
67.66
30208
??取暖费
31006
??大型修缮
30111
??公务员医疗补助缴费
30209
??物业管理费
37.78
31007
??信息网络及软件购置更新
30112
??其他社会保障缴费
3.52
30211
??差旅费
37.59
31008
??物资储备
30113
??住房公积金
72.46
30212
??因公出国（境）费用
31009
??土地补偿
30114
??医疗费
0.38
30213
??维修（护）费
22.37
31010
??安置补助
30199
??其他工资福利支出
22.08
30214
??租赁费
5.65
31011
??地上附着物和青苗补偿
303
对个人和家庭的补助
231.14
30215
??会议费
2.72
31012
??拆迁补偿
30301
??离休费
12.00
30216
??培训费
0.83
31013
??公务用车购置
19.66
30302
??退休费
15.93
30217
??公务接待费
4.55
31019
??其他交通工具购置
30303
??退职（役）费
30218
??专用材料费
29.62
31021
??文物和陈列品购置
30304
??抚恤金
17.80
30224
??被装购置费
31022
??无形资产购置
30305
??生活补助
2.53
30225
??专用燃料费
31099
??其他资本性支出
128.19
30306
??救济费
30226
??劳务费
21.38
399
30307
??医疗费补助
30227
??委托业务费
39906
??赠与
30308
??助学金
30228
??工会经费
27.33
39907
??国家赔偿费用支出
30309
??奖励金
99.67
30229
??福利费
39908
??对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310
??个人农业生产补贴
30231
??公务用车运行维护费
7.15
39999
30311
??代缴社会保险费
30239
??其他交通费用
62.32
31299
其他对企业补助
148.4
30399
??其他对个人和家庭的补助
83.20
30240
??税金及附加费用
30299
??其他商品和服务支出
863.64
人员经费合计
1,159.66
公用经费合计
1515.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：??????????????????????公开07表????????????????单位：万元
预算数
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务
接待费
公务用车
购置费
运行费
63.81
4.00
27.91
8.25
31.9
31.36
26.81
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：?娄底市文化旅游广电体育局??????????????????公开08表??????????????单位：万元
年初结转和结余
年末结转
和结余
基本支出??
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：?????????????公开09表?????????单位：万元
无
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
第三部分??2020年度部门决算情况说明?
2020年度年初结转和结余44.51万元，本年收入6608.28万元,比上年5540.29万元增加1067.99万元，增长19.28%；本年支出6430.21万元，比上年5503.98万元增加926.23元，增长16.83%，年末结转和结余222.58万元。增长原因主要是：一是财政追拨抗疫国债资金用于图书馆开馆建设；二是财政追拨全国社会足球场地建设奖补资金；三是财政追拨朝阳足球场和罗家足球场建设资金。
2020收入实际完成6608.28万元，其中：财政拨款收入6545.21万元，占比99.05%；其他收入63.07万元，占比0.95%。
本年支出合计6430.21万元，其中：基本支出3569.01万元，占55.50%；项目支出2861.2万元，占44.50%。
2020年度财政拨款收支总计6589.72万元，比上年5509.58万元增加1080.15万元，增长19.6%。增长原因主要是：一是财政追拨抗疫国债资金用于图书馆开馆建设；二是财政追拨全国社会足球场地建设奖补资金；三是财政追拨朝阳足球场和罗家足球场建设资金。
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出4686.06万元，占本年支出合计的72.88%，与2019年3102.04万元相比，财政拨款支出增加1584.02万元，增长51.06%，主要是因为：一是财政追拨全国社会足球场地建设奖补资金；二是财政追拨朝阳足球场和罗家足球场建设资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出4686.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出135万元，占2.88%；文化体育与传媒（类）支出4533.96万元，占96.75%；社会保障和就业（类）支出17.1万元，占0.37%
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1619.25万元，支出决算数为4686.06万元，完成年初预算的289.40%，其中：
1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算没有安排经费，支出决算为120万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加全国社会足球场地建设奖补资金。
2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算没有安排经费，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加招商引资工作经费。
3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算没有安排经费，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加创文管卫工作经费。
4.文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）
①行政运行(项)，年初预算为1196万元，支出决算为1371.69万元，完成年初预算的114.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加政策性调整的基本工资、离退休人员政府绩效奖励、离退休人员年终慰问金、体育彩票销售宣传促销奖励经费等。
②文化活动（项），年初预算没有安排经费，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公共文化服务体系建设资金。
③群众文化(项)，年初预算没有安排经费，支出决算为4.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加市图书馆（筹）开馆前期经费；
④旅游宣传(项)，年初预算没有安排经费，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加“锦绣潇湘?传奇娄底”全域游卡发放活动经费。
⑤其他文化和旅游支出（项)，年初预算423.25万元，支出决算为770.1万元，完成年初预算的181.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2020年湖南省文化综合发展专项资金30.47万元、文化中心运行及机关运转经费70万元、省级旅游发展专项资金60万元、抗疫情促发展旅游项目资金48.4万元、公车购置经费17.98万元、社会足球场地建设“以奖代投”及机关运转经费120万元。
5.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项），年初预算未安排经费，支出决算2271.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加第十三届全运会及第十八届亚运会奖励经费15万元、体育彩票销售宣传促销奖励经费353.30万元、弥补体彩公益金不足减收经费490万元、公共体育普及工程中央预算内基建资金1380万元、图书馆及美术馆物业费等32.9万元。
6.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项），年初预算未安排经费，支出决算为6.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加创文管卫考评奖励2.5万元、2020年中央支持地方公共文化服务体系建设绩效资金4万元。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）死亡抚恤（项），年初预算未安排经费，支出决算为17.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加死亡抚恤金。
2020年度财政拨款基本支出2674.86万元，其中：人员经费1159.66万元，占基本支出的43.35%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；；公用经费1515.2万元，占基本支出的56.65%，要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对企业补助。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为63.81万元，支出决算为31.36万元，完成预算的49.15%，其中：
因公出国（境）费支出预算为4万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制因公临时出国规模，规范因公临时出国经费管理，本年度未安排因公出国（境）公务活动，与上年5.55万元相比减少5.55万元，减少100%,减少的主要原因是本年度因受疫情影响，未安排因公出国（境）公务活动；
公务接待费支出预算为31.9万元，支出决算为4.55万元，完成预算的14.26%，决算数小于预算数的主要原因是严格按《党政机关国内公务接待管理规定》执行，规范了公务接待行为，比上年5.67万元减少1.12万元，下降19.75%，增减变化的主要原因：严格按《党政机关国内公务接待管理规定》执行，规范了公务接待行为。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为27.91万元，支出决算为26.81万元，完成预算的96.05%，其中公务用车购置费19.66万元，比上年增加19.66万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据政府有关部门批准，购置公务用车一台。公务用车运行维护费8.25万元，比上年13.51万元减少5.26万元，决算数小于预算数的主要原因是：根据公车改革，严格公务用车管理。增减变化的主要原因：根据公车改革，严格公务用车管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.55万元，占14.51%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算26.81万元，占85.49%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算0万元，本年度因受疫情影响，未安排因公出国（境）公务活动；
2、公务接待费支出决算4.55万元，全年共接待来访团组50个、来宾478人次，主要是用于招商引资、上级指导工作、工作交流等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为27.91万元，支出决算为26.81万元，完成预算的96.05%，其中公务用车购置费19.66万元，比上年增加19.66万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据政府有关部门批准，购置公务用车一台。公务用车运行维护费预算数8.25万元，公务用车运行维护费支出数7.15万元，主要是用于公务用车维修维护、油费等支出，比上年支出数13.51万元减少6.36万元，决算数小于预算数的主要原因是：根据公车改革，严格公务用车管理。增减变化的主要原因：根据公车改革，严格公务用车管理。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
2020年度政府性基金预算财政拨款收入1859.15万元；年初结转和结余45.51万元；支出1693.99万元，其中基本支出843.99万元，系保障全民健身活动、体育后备人才培养及公共体育设施建设、维修维护等业务工作而发生的各项支出，为办公费、印刷费、会议费、咨询费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费等业务工作经费；项目支出850万元，主要用于图书馆开馆基础设施建设经费，年末结转和结余209.67万元。
本部门2020年度机关运行经费支出1515.19万元，比上年决算数1316.55万元增加198.64万元，增长15.09%。主要原因是：旅游宣传经费、市图书馆（筹）开馆经费、文化中心运行经费、第十三届全运会及第十八届亚运会奖励经费、抗疫情促发展旅游项目资金等年中追加预算安排。
2020年度本部门政府采购支出总额551.60万元，其中：政府采购货物支出49.7万元、占比9.01%；政府采购工程支出337.7万元，占比61.23%、政府采购服务支出164.2万元，占比29.76%。授予中小企业合同金额142.75万元，占政府采购支出总额的26%，其中：授予小微企业合同金额408.85万元，占政府采购支出总额的74%。
本部门2020年度政府采购支出总额551.60万元，其中：政府采购货物支出49.7万元、占比9.01%；政府采购工程支出337.7万元，占比61.23%、政府采购服务支出164.2万元，占比29.76%。
截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车4辆，原值78.99万元，其中一台于2021年1月已按程序拍卖，另一台已进入拍卖程序，实保留车辆2台。无单价50万（含）、100万（含）以上通用设备、专用设备。
第四部分?名词解释?
一、财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、政府性基金收入：指财政部门拨付的用于体育事业的体彩公益金。
三、其他收入：指除财政拨款收入、政府性基金收入以外的收入。如：上级部门拨款、收回以前年度已列支出款项等。
四、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。
九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
十、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：指反映除上述以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。?
十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行(项)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十二、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动(项)：指反映举办大型文化艺术活动的支出。
十三、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化(项):指反映群众文化方面的支出。
十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传(项):指反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出，包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费、境内宣传促销费、海外记者及旅行商接待费、旅游宣传品制作费及设备购置费等。
十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化和旅游支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
十六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
十七、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。
十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
十九、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。
第五部分?附?件
2020年度部门整体支出绩效评价报告?
市财政局：
根据《娄底市财政局关于开展2020年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（娄财绩函〔2021〕8号）要求，现将我局2020年整体支出绩效自评报告如下：
一、部门概况
（一）2020年度重点工作计划
1.以强化党的政治建设为引领，全面落实党建、意识形态工作、党风廉政建设责任制。以本次机构改革为契机，力争解决局系统机构缺位、人员编制不足及人员身份等问题。
3.加大文化遗产保护力度。开展全市非遗进校园成果展演展示活动，组织开展全市推荐省级非遗项目的各项准备，启动名师传艺计划，开展各级传承人、市级非遗项目的考核，完成《娄底市非物质文化遗产》资料征集初审工作。完成国家、省、市级文物保护单位维修工程，做好30处新增市级文物保护单位的“四有”工作，推进全市博物馆、纪念馆建设工作。
5.强化文旅广体市场安全生产和扫黑除恶专项斗争工作。加强文化娱乐场所专项整治，严厉打击网吧“接纳未成年人”的违规行为，规范网络文化市场经营秩序，严厉打击“黑导游”，加大出版物市场整治力度，开展非法卫星地面接收设施的整治和IPTV专项治理，抓好广播电视安全播出。举办旅游行业服务技能大赛，开展文明旅游活动。深化“互联网+监管”“双随机、一公开”“行政执法‘三项制度’”等制度的落实。
6.大力推进全民健身工作。举办各类全民健身活动，充分发挥体育协会和社会体育指导员作用，打造免费低收费开放体育公共服务品牌。出台促进青少年体育发展的有关政策性文件，恢复射击训练项目，增加射箭项目，新办攀岩项目，加强等级运动管理和教练员培训工作。以第十四届省运会为目标，开展体育选才工作，合理优化体育队伍。
7.做大做强文旅广体产业，大力推进重点文化旅游项目建设，继续打造赛事经济，继续抓好体彩销售工作。引导娄底经开区文体用品生产制造基地建设，打造体育产业装备产业园。积极落实我市实施文化创新“五名工程”工作，加快文化产业提质发展。
（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围
2020年经费支出共计6430.21万元，其中：基本支出1473.47万元，专项业务工作支出4956.74万元。
1.基本支出1473.47万元，系保障文旅广体局机关、市美术馆（筹）、市图书馆（筹）正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利性支出934.52万元，商品和服务支出322.13万元，对个人和家庭的补助192.94万元，其他资本性支出23.88万元。
2.专项业务工作支出4956.74万元，具体支出如下：
（1）旅游发展专项支出605.44元；
（2）社会足球场地建设及奖补资金1642.26万元；
（3）市图书馆（筹）开馆建设经费854.26万元；
（4）为完成特定的工作任务而发生的业务工作支出1584.78万元，其中：体育彩票销售宣传奖励经费415.60万元，文艺活动经费50万元，全民健身和群众体育等各类体育赛事经费373.59万元，青少年体育及后备人员培养经费等257.38万元，公共体育设施提质改造及建设费502.45万元，省抗疫企业补助资金48.4万元，文化中心运行经费50万元，扶贫工作经费33.21万元，非遗传承保护工作经费、创文管卫经费等114.8元，文物保护经费9.35万元。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2020年一般预算基本支出1473.47万元，系保障文旅广体局机关、市美术馆（筹）、市图书馆（筹）正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利性支出934.52万元，商品和服务支出322.13万元，对个人和家庭的补助192.94万元，其他资本性支出23.88万元。
（二）项目支出情况
2020年一般预算安排的项目支出2011.2万元，其中：市级专项资金安排旅游发展引导资金413万元，主要用于旅博会、旅游推介会、旅游宣传等开支：社会足球场地建设以奖代补资金1370万元；社会足球场地建设资金228.2万元。
三、部门整体支出绩效情况
（一）2020年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况
目标1：组织文化、旅游、广电、体育对外及对港澳台推广和交流1次。
目标2：加强文化市场管理及扫黑除恶专项斗争工作，开展安全生产培训不少于1次。
完成情况及效果：积极开展行业扫黑除恶斗争，开展“黑导游”、旅游交通顽瘴固疾、“百日利剑”“平安文化”“校园及周边文化环境”“剑网2020”等专项整治行动，文旅市场平稳有序。全年共出动执法人员?35606人次，执法车辆5141台次，检查文旅广体经营场所66805家次，停业整顿文化经营场所165家、娱乐场所?2家，查处违规电影院10?家、旅游社及旅游景点1?家、高危体育项目经营单位?7家，收缴违规的游戏游艺设备13?台，收缴“卫星锅”436个，收缴接收设施?52套，调解旅游纠纷16起，办理省扫黄办挂牌督办案?2?件、省扫黄办大案要案7件。
2020年12月10-12日，为认真做好我市文旅广体市场安全生产、消防、应急工作，宣传贯彻《消防安全责任制实施办法》和全面落实安全生产专项整治三年行动方案，不断提升服务质量，我局举办了全市文旅广体市场安全生产和消防工作暨应急救援培训会议，约230人次参加了培训会议，切实提高安全意识，全面落实旅游企业安全生产主体责任。
目标3：体育产业年度调查统计，调查统计体育企业160家，个体工商户80家。
目标4：“送戏曲进万村送书画进万家”惠民演出活动，全年组织送戏下乡演出420场。
目标5：开展乡村业余文艺宣传及举办2020年“欢乐潇湘?文化娄底”系列群众文化活动150场以上。
完成情况及效果：我市充分发挥新时代乡村业余文艺宣传队的作用，将人民群众自编自演的文艺作品，送到乡间村头，让人民群众在就近享受文化大餐。10月23日《人民日报》以“田埂当舞台?老乡唱主角”为题，进行了报道。我市以县市区举办初赛、全市举办决赛的形式，举办了社区文化艺术节和乡村文化艺术节,开展群众文化活动500多场次。举办的全市“两会”期间娄底市群众文化优秀节目专场汇报演出、文化旅游产业博览会文艺演出、“欢乐潇湘·文化娄底”精准扶贫文艺展演等文艺活动，受到社会各界的高度赞誉。举办了“非遗过大年·文化进万家”剪纸版画烙画艺术作品展、“巾帼心向党礼赞新中国”女性业余美术大赛作品展、“画语我心”李淑南国画作品展、“决胜脱贫攻坚·丹青共绘娄底”主题画展等高质量、高水准的展览活动。
目标6：开展法律法规宣传或业务知识培训不少于1次。
目标8：开展非遗项目保护传承活动及非遗进校园成果展示活动。
完成情况及效果：一是2020年12月21日，娄底市文旅广体局在娄底群星剧场成功了举办第三届非遗进校园成果展，11个项目110名传承人和学生参加，观看人次达1000余人，娄底电视台、娄底日报对本次展演活动进行了宣传报道，非遗进校园成果展自开展以来，得到了各学校、各传承人的大力支持，扩大了非遗的影响和传播，在全市营造了了解非遗、保护非遗、参与非遗的良好氛围。二是开展第六批市级非遗项目和非遗代表性传承人评审，评定公布16个市级非遗项目和18名市级非遗代表性传承人；涟源湘剧入选第五批国家级非遗代表性项目名录；三是开展了深入的挖掘整理，红色故事《毛泽东游学到伏口的故事》《湘中一支队在凤凰仑剿灭尹立言匪部的故事》《红军长征在新化系列故事》等项目组织专人实地开展了挖掘调研，取得了珍贵的第一手资料。
目标9：积极指导等级景区和星级乡村旅游区（点）创建和红色旅游景区建设，争取2020年至少创建1家3A级旅游景区，3家四星级乡村旅游区（点）；对县市区文旅广体局分管工作人员及等级景区管理人员、星级乡村旅游区（点）管理人员进行培训。
完成情况及效果：紫鹊界梯田成功申报全球重要农业文化遗产，大熊山景区成功创建国家4A级旅游景区，冷水江市鑫鑫瀚农庄、娄星区裕农园被评为2020年湖南省五星级乡村旅游区（点），新化县吉庆镇油溪桥村、涟源市六亩塘镇康坪村、冷水江市铎山镇眉山村、双峰县荷叶镇富托村成功入选第二批湖南省乡村旅游重点村，新评定了明惠仙女山庄、莲香酒店、檀山排滑翔露营度假村、闲云深居、高峰湖生态农庄、安康龙虎山庄等6家四星级乡村旅游区（点）。协调推进紫鹊界、曾国藩故居5A级旅游景区创建工作。推荐蔡和森同志纪念馆、贺国中故居、楚怡高级工业学校新化旧址申报全国红色旅游发展典型案例。
2020年10月27-30日，娄底市旅游景区及乡村旅游培训班在新化开班，各区县市文旅广体局主要负责人、A级旅游景区和乡村旅游区（点）管理人员等百余人参加培训。本次培训班邀请资深专家专题授课，围绕A级景区创建与旅游资源、强化乡村旅游开发经营抗风险的能力、娄底乡土文化的创新开发等主题内容进行深入浅出地讲解，为娄底旅游发展提供新思路、新方法和新举措，助推我市旅游景区和乡村旅游高标准、高质量发展。
目标10：监督、指导4个县市、一个区的卫视管理整治工作、广播电视安全播出管理工作。
目标11：完成各青少年业余训练，新设项目6个，新增训练人数500人。
目标12：组织开展全民健身活动和群众体育竞赛活动20次以上。
完成情况及效果：2020年，我局开展了丰富多彩的群体活动，一是承办了全国乡镇农民足球赛、高铁直达城市湖南省气排球邀请赛、湖南省社会体育指导员大赛等省级以上赛事12次；二是举办了娄底市第九届“华菱涟钢杯”市直机关男子篮球赛、第十九届“创发杯”县处级以上干部男子篮球赛，娄底市第三届趣味运动会、娄底市乒乓球、羽毛球赛，2020年中国娄底小篮球联赛，2020年全民健身日，2020年全民挑战日等市级群体赛活动30多次；三是参加了湖南省第七届体育行业职业技能大赛并取游泳项目获得个人二等奖、三等奖，参加了薪火传承中国健康跑并在2020薪火传承·中国健康跑平江长寿站活动中，我市6名参赛选手顽强拼搏，勇创佳绩，全部进入前1O名；四是举办了2020年社会体育指导员健身项目培训班，广场舞、健身气功、太极拳、健身协会等体育协会积极组织开展活动80多次。
目标13：每季度对全市市级以上文保单位开展1次巡查，全年开展消防专项检查不少于1次，随机抽查不少于1次；每半年召开1次全市文物工作业务会议及开展1次文物工作业务培训；开展宣传活动3次。
目标14：开展市保单位的预防性保护和修缮工作
完成情况及效果：一是完成市级文物保护单位龙山药王殿（一、二期）修缮工程、水府庙修缮工程方案的申报审批。二是积极组织推荐申报，新化县、冷水江市、涟源市被国家公布为第二批革命文物保护片区重点县，其中，红二军团长征司令部旧址、楚怡高级工业学校新化旧址、李聚奎故居等41处不可移动革命文物点纳入全国第二批革命文物保护片区。三是完成了娄底市第三批市级文物保护单位保护范围和建设控制地带的划定、复核工作，为下一步将文物保护纳入国土空间规划打下较好基础。
目标16：开展社会公益文艺宣传活动200场以上。
目标17：公共体育场馆建设、维修、运行10个以上。
完成情况及效果：2020年，改造了射击训练中心，恢复射击项目，增加了射箭项目、完成了网球场的提质升级、建成新化油溪桥文化体育广场、建设中心城区健身步道1条、加大了全民健身中心各场馆维修维护经费投入，完成体育场二楼四个卫生间的改造工作、游泳馆恒温池的维修改造、标准池的通风工程、游泳馆外墙玻璃维修、屋顶防水维修等工作。为免费或低收费公共体育设施创造良好条件，实现体育惠民服务，不断丰富人民群众的业余生活，满足人们日益增长的健身需求，有力提升了人民群众投入体育活动的积极性和创造性，为体育事业的发展、全民健身活动的开展创造了条件。
目标15：建设体育产品展示馆1个。
未完成原因：体育产品展示馆因场地选址未落实，资金缺口较大暂未实施。
（三）围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
2020年，我局圆满完成各项重点工作和业务工作，基础设施不断夯实、文化艺术工作可圈可点、市场监管服务有序有效、全域旅游构建卓有成效、全民健身和竞技体育创新发展、文化旅游产业成绩斐然、驻村帮扶工作善始善终、党的建设工作全面加强，取得了好的社会效益，行政效能高，社会公众和服务对象比较满意。
1．运行成本：2020收入实际完成6608.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4686.06万元，占比70.91%；体育彩票销售分成收入为1859.15万元，占28.14%；其他收入63.07万元，占比0.95%。
2020年，本单位实际支出6430.21万元，其中：工资福利支出934.52万元，占比14.53%；商品服务支出2156.47万元，占比33.54%；对个人家庭补助支出231.14万元，占比3.59%；资本性支出2959.68万元，占比46.03%；对企业补助支出148.4万元，占比2.31%。
“三公”经费支出情况：2020年，“三公”经费共支出31.36万元，比上年24.73万元增加6.63万元，增长26.81%，增长的主要原因：根据政府有关部门批准，购置公务用车一台，金额为19.66万元。其中：公务接待费支出4.55万元，比上年5.67万元减少1.12万元，下降19.75%，增减变化的主要原因：严格按《党政机关国内公务接待管理规定》执行，规范了公务接待行为；公务用车购置及运行维护费支出26.81万元，比上年13.51万元增加13.3万元，增长98.45%，增减变化的主要原因：根据政府有关部门批准，购置公务用车一台。
3.履职效能：一是加强固定资产管理，严格执行固定资产增减变动、清查盘点和报损报废等有关规定，定期开展资产清查，确保帐帐、帐实相符，提高资产使用效率和行政效能，降低行政成本；二是规范财务管理，提高财务信息质量。严格按照《中华人民共和国预算法》、《会计法》等规定，严格执行单位经费支出制度，规范财务核算，使账清账实、账账相符、账表相符，确保披露信息的完整性。
4．社会效益：2020年，完成旅游厕所建设68座，百度地图电子标注率100%。完成市级射击训练中心、网球场提质改造，建成新化油溪桥文化体育广场，建设中心城区健身步道1条。开展了戏曲、舞蹈、小组唱、正音、快板、经典诵读、书法等文化公益培训活动，累计培训2万余人次；全市博物馆纪念馆接待观众68万余人次，完成送戏下乡活动429场次，开展群众文化活动500多场次，举办市级群体赛事30多次，组织广场舞、健身气功、太极拳、健身协会等体育协会积极组织开展活动80多次，社会效益显著。
5．可持续性：推动全市文旅广体事业和产业创新发展、转型发展、融合发展、高质量发展，不断满足人民日益增长的美好生活需要，为全面建设现代化新娄底开好局、起好步。
6．社会公众满意度：2020年，通过完善公共文化体育设施，加强旅游基础设施建设，举办丰富多彩的文体活动，从广大市民的参与度来看，社会公众满意度达95%以上。
三、总体评价和自评得分情况
（一）2020年，市绩效办对我局绩效评估考核结果为“优秀”。
（二）自评得分情况：?2020年是极不平凡的一年，全市文旅广体事业和产业面对新冠肺炎疫情的严重冲击，发展极为不易。在上级主管部门和市委、市政府的亲切关怀和坚强领导下，全市文旅广体工作坚持以现代公共文化服务体系建设三年行动、旅游厕所建设新三年行动圆满收官和旅游品牌打造为抓手，统筹抓好疫情防控和文旅广体工作，着力创新推动文旅融合和高质量发展，各项工作取得了优秀成绩。我局荣获“全国体育事业突出贡献奖”、省级文明单位、全省文化旅游工作优秀单位、全省直播卫星户户通建设先进单位、全市绩效考核工作优秀单位、全市平安建设（综治工作）和安全生产优秀单位、全市法治政府建设工作先进单位等荣誉，局领导班子被市委评为“好班子”。根据2020年度部门整体支出绩效评价指标评价标准，自评得分87.5分，具体得分情况详见2020年度部门整体支出绩效自评表。
四、存在的问题及原因分析
通过本次绩效评价，发现还存在以下问题：一是由于年初财政预算公用经费资金不足，部分项目不能足额编制，年初安排的人头经费开支远远不够，导致部分项目开支较年初预算金额超支。二是体彩公益金、社会足球场地建设奖补资金、图书馆开馆经费等项目资金未列入年初部门预算，导致预决算差异较大，不利于比较分析。三是预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力还需加强。
五、下一步改进措施
（一）结合单位实际，加强专项资金预算管理，按轻重缓急统筹安排编制预算，做到事前有计划、事中进行控制、事后总结提高，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构，充分体现资金投向的目标和效益。
（三）进一步提高绩效管理水平，由于目前的预算管理在编制和实施中还存在预算调整较多、追加预算比重较大等问题，在今后的工作中，我单位将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金的绩效管理工作。
六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
我单位将以此次绩效自评结果作为本部门完善政策和改进管理的重要依据，并将绩效自评工作转化为提高本部门预算资金使用绩效的具体工作措施，我局将2020年度绩效自评报告在本单位的门户网站进行公示，接受社会监督。
附件1
2020年度部门整体支出绩效评价基础数据表
财政供养人员情况（人）
编制数
2020年实际在职人数
控制率
51
53
103.92%
经费控制情况（万元）
2019年决算数
2020年预算数
2020年决算数
三公经费
24.73
31.35
???1、公务用车购置和维护经费
13.51
???????其中：公车购置
?????????????公车运行维护
???2、出国经费
5.55
0
???3、公务接待
5.67
4.54
项目支出：
????1、业务工作经费
3640.76
4956.74
????2、运行维护经费
…
3、市级专项资金（一个专项一行）
市旅游引导发展资金
450
550
413
389.51
389.9
322.13
????其中：办公经费
19.34
16.91
20.61
??????????水费、电费、差旅费
16.28
37.94
15.03
??????????会议费、培训费
3.93
7.02
3.2
政府采购金额
——
591.918
部门基本支出预算调整?
1248.91
1473.47
厉行节约保障措施
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。?
单位负责人签字：
附件2
2020年度部门整体支出绩效自评表
市级预算部门（单位）名称
娄底市文化旅游广电体育局
年度预
算申请
（万元）
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
1661.91
97.31%
按收入性质分：
按支出性质分：
??其中：??一般公共预算：4678.28
其中：基本支出：1473.47
政府性基金拨款：1859.15
项目支出：4956.74
纳入专户管理的非税收入拨款：7.78
其他资金：63.07
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
1.推进现代公共文旅服务体系建设和专业艺术工作。
2.加大文化遗产保护力度。
3.推进全域旅游工作。
4.强化文旅广体市场安全生产和扫黑除恶专项斗争工作。
5.大力推进全民健身工作.
6.做大做强文旅广体产业，大力推进重点文化旅游项目建设，继续打造赛事经济，继续抓好体彩销售工作.
2020年，在上级主管部门和市委、市政府的亲切关怀和坚强领导下，全市文旅广体工作坚持以现代公共文化服务体系建设三年行动、旅游厕所建设新三年行动圆满收官和旅游品牌打造为抓手，统筹抓好疫情防控和文旅广体工作，着力创新推动文旅融合和高质量发展，各项工作取得了优秀的成绩。
绩
效
指
标
一级指标
二级指标
三级指标
年度
指标值
实际完成值
偏差原因分析及改进措施
产出
指标
(50分)
数量
1.组织文化、旅游、广电、体育对外及对港澳台推广和交流次数
≥1次
1次
12.5
10.5
体育产品展示馆因场地选址未落实，资金缺口较大、项目暂未实施。
2.加强文化市场管理及扫黑除恶专项斗争工作，举办安全生产培训次数
3.2020年娄底市体育产业专项调查统计工作
调查统计体育企业≤160家，个体工商户≤80家。
统计体育企业160家，个体工商户80家
4.“送戏曲进万村送书画进万家”惠民演出活动
≥420场
429场
5.开展乡村业余文艺宣传及举办2020年“欢乐潇湘?文化娄底”系列群众文化活动
≥150场
200场左右
6.开展法律法规宣传或业务知识培训
2次
培训≤200人左右（分二期）；赴景区和涉旅企业≤2次以上的调研
培训人次600人左右，调研2次
8.开展非遗项目保护传承活动及非遗进校园成果展示活动
补助38个市级非遗项目和34个市级非遗传承人，开展非遗活动不少于2次
开展非遗活动2个以上，补助了34个非遗项目及38个传承人
9.旅游创建及资源保护工作（含培训和红色旅游工作）
2020年至少创建1家3A级旅游景区，3家四星级乡村旅游区（点）
成功创建1家4A级旅游景区，4家省级乡村旅游重点村，2家省5星级乡村旅游区（点），6家省4星级乡村旅游区（点）
10.监督、管理、指导广播电视安全播出工作
4个县市、一个区的卫视管理整治工作、广播电视安全播出管理工作
已完成4个县市、一个区的监督、指导工作
11.组织开展全民健身活动和群众体育竞赛活动
≥20次
市级比赛30多次、协会活动80多次
12..青少年业余训练发展项目
新设项目≤6个，新增训练人数≤500人。
新设项目6个，新增训练人数600多人
13.开展文物安全巡查、文物博物馆建筑消防检查以及文物执法工作
每季度对全市市级以上文保单位开展1次巡查，全年开展消防专项检查不少于1次，随机抽查不少于1次。2、每半年召开1次全市文物工作业务会议及开展1次文物工作业务培训。3、开展宣传活动≤3次
4次巡查、消防专项检查1次、随机抽查4次、开展2次会议及培训、
14.开展市保单位的预防性保护和修缮工作
1、开展市保单位修缮3次。2、力争全市不少于10处革命文物保护单位纳入国家第二批革命文物保护片区名录
41处革命文物保护单位纳入国家第二批革命文物保护片区名录
15.体育产品展示馆
1个
16.其他公益事业
开展社会公益文艺宣传活动≤200场以上
300多场
17.公共体育设施建设、维护、运行个数
公共体育场馆建设、维修、运行≥10个
约23个
质量
1.组织文化、旅游、广电、体育对外及对港澳台推广和交流工作完成率
100%
体育产品展示馆因场地选址未落实，资金缺口较大，项目暂未实施。
2.加强文化市场管理及扫黑除恶专项斗争工作、举办安全生产培训合格率
3.2020年娄底市体育产业专项调查统计工作完成率
4.“送戏曲进万村送书画进万家”惠民演出活动工作完成率
5.开展乡村业余文艺宣传及举办2020年“欢乐潇湘?文化娄底”系列群众文化活动工作完成率
6.开展法律法规宣传或业务知识培训完成率
8.开展非遗项目保护传承活动及非遗进校园成果展示活动工作完成率
10.监督、管理、指导广播电视安全播出工作完成率
11.组织开展全民健身活动和群众体育竞赛活动工作完成率
12.青少年业余训练发展项目工作完成率
13.开展文物安全巡查、文物博物馆建筑消防检查以及文物执法工作完成率
14.开展市保单位的预防性保护和修缮工作完成率
15.体育产品展示馆完成率
未完成
16.其他公益事业工作完成率
17..公共体育设施建设、维护、运行合格率
时效
1.组织文化、旅游、广电、体育对外及对港澳台推广和交流
≤2020年12月
按时完成
2.加强文化市场管理及扫黑除恶专项斗争工作、举办安全生产培训
6.开展法律法规宣传及业务知识培训
12.青少年业余训练发展项目
17.公共体育设施建设、维护、运行
成本
≤5万元
2.8万元
6.5
一是因年初预算经费不足，导致预算不够细化，调整项目较多。二是体育产品展示馆因场地选址未落实，资金缺口较大，项目暂未实施。
≤15万元
9.4万元
≤20万元
50万元
≤7万元
2.7万元
≤8万元
3.96万元
≤37万元
42.9万元
2.48万元
≤371.33万元
373.59万元
≤417.71万元
257.38万元
≤10万元
9.35万元
≤89万元
≤98万元
≤60万元
43万元
≤786.42万元
502.45万元
效益
（30分）
经济效
益指标
全年全市实现旅游收入较上年增长
≥13%
恢复至去年的93.82%
7.5
受疫情影响
社会效
充分展示娄底文化旅游体育形象
丰富城乡群众业余文化生活，提升艺术欣赏水平
完善公共体育设施，实现体育惠民服务，不断丰富人民群众的业余生活，满足人们日益增长的健身需求
满意度
（20分）
可持续影响指标
推动全市文旅广体事业和产业创新发展、转型发展、融合发展、高质量发展，不断满足人民日益增长的美好生活需要，为全面建设现代化新娄底开好局、起好步。
服务对象满意度指标
游客对景区满意度
≥95%
95%以上
群众满意度
总????分
100
87.5
说明：三级指标的设立以2020年度预算绩效目标申报表申报指标为准。