2023-05-0516:33浏览量：【字体：大中小】市财政局：
????根据《娄底市财政局关于开展2022年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（娄财绩函〔2023〕19号）要求，现将我局2022年整体支出绩效自评报告如下：
?一、部门概况
（一）基本情况
???1.主要职责
（1）研究拟订全市文化（文物）、旅游、广播电视、体育的政策措施，起草文化、旅游、广播电视、体育规章草案。?
（2）统筹规划全市文化事业、旅游事业、广播电视事业、体育事业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游、广播电视、体育融合发展，推进文化、旅游、广播电视、体育体制机制改革。
（3）指导和管理全市性重大文化、旅游、广播电视、体育活动，指导全市重点文化、旅游、广播电视、体育设施建设，组织全市文化、旅游、广播电视、体育整体形象宣传推广，促进文化、旅游、广播电视、体育产业对外合作和国际市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
（4）指导、管理全市文艺事业、竞技体育事业。指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。推动体育训练、体育竞赛、体育科研、运动员队伍建设；加强全市青少年竞技体育人才的培训和输送。?
（5）负责全市公共文化、旅游、广播电视、体育事业发展，推进全市文化、旅游、广播电视、体育公共服务体系建设，深入实施文化、旅游、广播电视、体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。?
（6）指导、推进全市文化、旅游、广播电视、体育科技创新发展，推进文化、旅游、广播电视、体育行业信息化、标准化建设。?
（7）指导、管理全市博物馆（纪念馆）工作，组织实施文物保护、传承、普及工作，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。?
（8）统筹规划全市文化、旅游、广播电视、体育产业，组织实施文化、旅游、广播电视、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、广播电视、体育产业发展。?
（9）负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进广电网与电信网、互联网三网融合。负责指导、协调全市广播电视系统安全保障工作。?
（10）指导全市文化、旅游、广播电视、体育市场发展，对文化、旅游、广播电视、体育市场经营进行行业监管，推进全市文化、旅游、广播电视、体育行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、广播电视、体育市场。?
（11）承担全市文化、旅游市场综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，协调全市“扫黄打非”集中行动和督查督办大案要案，维护市场秩序。?
（12）指导全市文化、旅游、广播电视、体育对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。?
（13）完成市委、市政府交办的其他任务。
2.机构设置
局机关共有编制66个（含娄底市美术馆编制6个、娄底市图书馆编制15个），其中行政编制41个，全额拨款事业编制21个，机关后勤服务全额事业编制4个，下设办公室、政策法规科（行政审批科）、产业发展科、艺术科、公共服务科、非物质文化遗产科、市场管理科（社会组织党建工作科）、推广传播和交流合作科、文物保护和博物馆管理科、资源开发与全域旅游推进科（红色旅游指导科）、科技教育和信息统计科、传媒机构宣管科、广播电视技术保障科、群众体育科（市体育总会办公室内、市老年体协办公室）、青少年体育科、财务科、人事科、离退休人员管理服务科、机关党委19个科室。
（二）2022年度重点工作计划
（一）坚持新时代党的理论武装。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为贯穿全年的重大政治任务抓紧抓实抓好。深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想入心入脑。持续巩固拓展党史学习教育成果，常态化开展“我为群众办实事”实践活动。
（二）抓好党组主体责任落实。全面落实党组从严治党主体责任，深入推进党组意识形态工作责任制、党建工作责任制、党风廉政建设责任制落地落实，毫不动摇地坚持和加强党的全面领导。
（三）全面加强和改进新时代机关党的建设。夯实机关党的基层组织建设，发挥党建引领作用，纵深推进“三表率一模范”机关建设和“双高”工程实施。严格党员教育管理监督，着力加强党员干部队伍建设，创新开展基层党建工作，完善落实机关党建责任体系。大力推进廉洁文化建设，坚持正风肃纪，“三不”一体推进。
（四）夯实基层基础设施。贯彻落实全省公共文化服务体系高质量发展五年行动，推进城乡公共文化服务体系一体化建设，重点支持公共文化场馆达标建设和创意性改造，深入推进乡村公共文化服务“门前十小”示范工程，做好“最美潇湘文化阵地”评选和推广工作，推动公共文化机构与新时代文明实践中心建设协调发展，充分发挥好文化建设在乡村振兴中的作用。完成市图书馆开馆、市文化馆数字化文化馆开放运营工作。推进旅游厕所建设，支持景区提升环保、安全、无障碍设施等公共服务设施。推进A级旅游景区分时预约制度建设，确保所有A级旅游景区全面对接湖南省景区预约平台。
（五）丰富群众文化活动。持续举办乡村文化艺术节、社区文化艺术节、“欢乐潇湘、文化娄底”等群众文化活动。
（七）打造文艺创作精品。围绕党的二十大、奋斗新征程等主题，聚焦中央、省、市重大决策部署，突出乡村振兴、现实生活、地方特色、爱国主义和革命历史题材、旅发大会和群众需求等开展文艺精品创作，推出一批讴歌党和祖国、体现娄底地域特色的文艺精品。???
（八）开展系列庆祝活动。积极开展“雅韵三湘”喜迎党的二十大优秀舞台艺术作品《油溪情歌》《千里寻党》展演和党的二十大系列庆祝活动。
（九）实施文化惠民工程。继续实施“送戏曲进万村、送书画进万家”“公共文化进村入户·戏曲进乡村”“戏曲进校园、进企业”等文化惠民活动，全市全年开展文化惠民活动470场以上，进一步丰富人民群众日益增长的精神文化生活。
（十）深化国有文艺院团改革。出台《关于深化国有文艺院团改革的意见》，强力推进市地域文化传承研究中心与市星星影剧院的全面整合，推动国有文艺院团与演出场馆的深度合作。
（十一）提升文物保护利用水平。健全文物安全长效机制和文物资源资产管理机制，推进文物平安工程建设，聚焦文物安全“三大风险”，严查文物法人违法案件，持续开展打击文物犯罪专项行动，组织实施“文物火灾隐患整治和消防能力提升三年行动”攻坚战。大力提升文物和博物馆单位文物安全防护水平，扎实开展文物消防安全管理标准化调研工作，探索制定文物消防安全管理地方标准。支持市博物馆建设《成仿吾生平事迹陈列展》，推进《神韵娄底—娄底历史文化陈列展》文物借展工作。实施革命文物保护工程，加快建设长征国家文化公园（娄底段）。
（十二）做好非遗保护传承。组织开展第六批国家级非遗代表性传承人申报工作。开展市级非遗工坊、非遗村镇、非遗街区评比，向上推荐2个非遗工坊、2个非遗村镇、1个非遗街区。启动非遗传承人名师传艺计划，以3年为一周期，每年推荐10个符合条件的传承人，并给予经费支持。开展非遗伴手礼调研，推出1-2款非遗伴手礼，做好一桌“湖南饭娄底味”的筹备工作。组织开展“文化遗产日活动”，开展第四届非遗进校园成果展活动。
（十三）编制和完善旅游发展规划。充分发挥规划在旅游业发展中的战略引领、统筹协调和资源配置作用，启动编制《娄底市旅游发展总体规划（2022-2035年）》《娄底市红色旅游发展总体规划（2022-2035年）》《娄底市旅游发展布局国土空间规划（2022-2035年）》。修订《娄底市旅游产业发展奖励办法（2017）》。
（十四）大力实施全域旅游发展战略。集中资源重点打造紫鹊界梯田景区、曾国藩故里旅游区、湄江旅游区，积极推进紫鹊界梯田景区创建国家5A级旅游景区。创建2-3家国家A级旅游景区。加快推动乡村旅游高质量发展，创建3-5家国家及省级乡村旅游重点村镇、5家以上省高星级乡村旅游区(点)。加强红色旅游产品建设，持续推进红色旅游稳步发展。持续争创全域旅游示范区，推进新化县国家全域旅游示范区、涟源市省级全域旅游示范区创建工作。
（十六）办好全市旅游发展大会。参照省文旅厅做法，适时召开全市首届旅游发展大会，由具备条件的县市区承办，以此作为有效应对后疫情时代，全力推进旅游发展的重大举措。
（十七）抓实安全播出重点工作。积极争取成立娄底市广播电视监听监看中心。持续做好重大节日、重要活动、重点时段的安全播出工作，特别是高标准、严要求做好党的二十大重要保障期的安全播出保障工作。加快建设市级应急广播平台。积极推进智慧广电网络建设，加快完成全市地面数字电视700兆赫频率迁移。
（十九）全面推进全民健身。制定出台《娄底市全民健身实施计划（2022-2025）》。实施全民健身场地设施“补短板”工程，落实《公共体育场馆基本公共服务规范》，提升公共体育场馆免低开放服务质量。积极推动市文体公园升级改造，持续推进体育信息化建设，构建县市区、乡镇（街道）、行政村（社区）三级全民健身设施网络和城市社区15分钟健身圈。优化基层体育组织为主体的全民健身组织网络，加大社会体育指导员培训工作力度，加强科学健身指导。创建“一县一品”全民健身主题特色品牌活动。以健康娄底行动考核指标为抓手，组织对全民健身行动的主要指标和目标任务完成进度进行监测，并强化结果运用。
（二十）深化青少年体育工作。探索社会多元主体办队模式，鼓励支持社会力量办优秀运动队。积极引进、培养、选拔一批优秀教练员、运动员，实施优秀中青年教练提升培养计划。大力发展青少年体育，逐步恢复县市区业余体校职能；完善体育、教育部门联合举办学校体育赛事和U系列各类青少年体育赛事，建立分学段（小学、初中、高中）、跨区域（校、县、市）的青少年体育赛事体系。
（二十一）扎实开展重大体育活动。全力做好省第十四届运动会参赛工作，巩固优势项目，扩大夺金面、获奖面，争取比赛成绩进入全省第一方阵。做好第二届“健康湖南”全民运动会等省级主题示范赛事组赛参赛工作，积极承办“薪火传承中国健康跑”双峰站比赛、“走红军走过的路”徒步穿越系列活动(锡矿山)、巅峰湖南·2022六大名山登山赛、湖南省老年人气排球赛等各类省级赛事活动，持续打造高铁直达城市赛事品牌和娄底“足球运动城市”品牌，优化赛事活动服务，强化赛事活动监管。
（二十二）突出园区项目促发展。重点打造省级新化县水车文旅特色小镇，加速推动体育产业园建设，重点建设旅游项目19个（其中红色旅游项目5个），计划总投资216.9亿，完成年度总投资21.5亿。
（二十三）积极培育壮大市场规模。实施文化、体育、娱乐业市场主体倍增工程，促进全市规入统净增长企业数18家、小升规企业数50家；积极开拓体彩市场，确保全市体彩年销售总量达7.5亿，实现市本级体育彩公益金5000万元；发展文化和旅游产业成效明显，负责监测完成文化、体育、娱乐业营业收入和工资总额两个增速年度目标任务，确保全省排名前移，实现旅游总人数增速12%以上、旅游总收入增速14%以上。
（二十四）加大文旅产品创建力度。成立旅游商品协会，开展首批市级旅游商品购物示范点评审工作，向省厅推荐1-2家申报省级旅游商品购物示范点，积极开展国家级夜间文化和旅游消费集聚区申报工作。
（二十五）大力激发文旅市场活力。深入开展“送客入村”“引客入娄”消费惠民活动，培育壮大文化旅游、体育休闲等新业态，赋能乡村振兴，进一步激发行业消费潜力。
（二十七）深化“放管服”改革。推动“三集中三到位”改革落实到位。推进优化营商环境工作，积极实施政务服务“走流程、解难题、优服务”行动，在政务服务窗口创建“清廉大厅”，开展政务服务“好差评”评比活动。
（二十八）强化市场整治。深入开展行业“扫黄打非”和扫黑除恶常态化工作，扎实开展打击整治养老诈骗专项行动。持续推进文娱领域综合治理，以互联网为重点，严厉查处含有淫秽色情、低俗、宣扬暴力、教唆犯罪、违背社会公德等禁止内容的服务及产品。重点治理未经依法审批擅自经营、侵害未成年人合法权益、未经许可经营旅行社业务、侵害知识产权、“不合理低价游”等行业乱象。
（三）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围
2022年经费支出共计8271.45万元，其中：基本支出2247.86万元，专项业务工作支出6023.59万元。具体支出如下：
1、基本支出2247.86万元，系保障文旅广体局机关、市美术馆、市图书馆正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利性支出1181.22万元，商品和服务支出707.85万元，对个人和家庭的补助341.8万元，其他资本性支出16.99万元。
2、专项业务工作支出6023.59万元，系为完成其特定的工作任务而发生的支出，其中：一是体育彩票销售宣传奖励经费1408.04万元;二是体彩公益金支出2518.64;三是市图书馆开馆建设经费200.83万元；四是第十四届省运会600万元，五是旅游专项支出429万元；六是市旅发大会500万元；七是美术馆、图书馆及文化中心消防提质改造经费79.55万元，八是公共文化服务活动支出207.53万元；九是星星影剧院提质改造经费80万元。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
202２年一般预算基本支出2247.86万元。系保障文旅广体局机关、市美术馆、市图书馆正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利性支出1181.22万元，商品和服务支出707.85万元，对个人和家庭的补助341.8万元，其他资本性支出16.99万元。
（二）项目支出情况
2022年项目支出6023.59万元。系为完成其特定的工作任务而发生的支出，其中：一是体育彩票销售宣传奖励经费1408.04万元;二是体彩公益金支出2518.64;三是市图书馆开馆建设经费200.83万元；四是第十四届省运会600万元，五是旅游专项支出429万元；六是市旅发大会500万元；七是文化中心消防提质改造经费79.55万元，八是公共文化服务活动支出207.53万元；九是星星影剧院提质改造经费80万元。
三、部门整体支出绩效情况
????（一）2022年部门支出绩效目标实现情况和指标完成情况
目标1：开展市保单位的预防性保护和修缮工作
完成情况及效果：一是解决圳上风雨桥群顺水桥白蚁病害防治项目、清峻亭保护修缮项目、资江流域冷水江段文物调查项目等8个项目的文物保护专项补助资金40万元。二是加大了工程建设领域文物考古监管工作力度。按照工程建设领域行政审批制度改革要求完成基建考古业务审核和服务项目3个/次。协调配合省文物考古研究院开展“宁电入湘”特高压直流输电工程、娄醴高速公路、春田机场等3个文物考古调查勘探、发掘项目。三是人大代表建议政协委员提案办理工作。今年办复市六届人大一次会议代表建议5个、市政协六届一次会议委员提案3个，办理结果全部获得建议（提案）代表（委员）的“满意”等次评价。三是文物平安工程建设成效突出，强化文物安全巡查。2022年，市县两级文物部门协调消防救援部门联合开展文博单位消防安全专项行动2次，开展联合安全检查2次，文物部门开展火灾隐患排查整治290次，出动857人次，检查文物博物馆单位数量729处/次，发现电气安全隐患25项、用火安全隐患41项、燃香烧纸隐患28项、危险物品安全隐患2项、设施设备安全隐患14项、消防安全管理问题68项、其它隐患8项，督查整改各类安全问题和火灾隐患127项。下达《文物安全问题和火灾隐患整改通知书》20份。
目标2：开展文物安全巡查、文物博物馆建筑消防检查以及文物执法工作，每季度对全市市级以上文保单位开展1次巡查，全年开展消防专项检查不少于1次，随机抽查不少于1次。
完成情况及效果：一是合力推动文物保护利用发展，是深化文物保护利用改革，构建提升娄底文化软实力长效机制的可靠保障。2022年，市委常委会会议“第一议题”先后3次专题研究文物保护利用工作。二是文物平安工程建设成效突出，强化文物安全巡查。2022年，市县两级文物部门协调消防救援部门联合开展文博单位消防安全专项行动2次，开展联合安全检查2次，文物部门开展火灾隐患排查整治290次，出动857人次，检查文物博物馆单位数量729处/次，发现电气安全隐患25项、用火安全隐患41项、燃香烧纸隐患28项、危险物品安全隐患2项、设施设备安全隐患14项、消防安全管理问题68项、其它隐患8项，督查整改各类安全问题和火灾隐患127项。下达《文物安全问题和火灾隐患整改通知书》20份。
目标3：开展非遗项目保护传承活动及非遗进校园成果展示活动
完成情况及效果：一是非遗展示展演成为旅发大会重头戏。5个非遗项目参加全市旅发大会开幕式演出，还在新化县向东街开设了娄底非遗临时展馆，26个项目5000多件产品（作品）展出一个月。每天接待群众2000多人，扩大了非遗影响，成交额近10万元。二是研发了2款非遗伴手礼。一款以曾国藩家教文化为主的文房四宝，另一款是地方特色饮食，还研发了印有“蚩尤故里湘中明珠”的手袋。在全省非遗博览会和全市旅发大会上展示。三是5月18日-20日，娄底市非遗+旅游暨全市非遗工坊、非遗村镇、非遗街区建设推进会在双峰县举行。四是11月27日在湖南人文科技学院音乐厅举办了娄底市第四届非遗进校园成果展，12个项目112名学生参加展演。今年我局还与湖南人文科技学院联合举办了杖头木偶戏进校园周末剧场，国家级非遗项目涟源湘剧传承人罗立新、省级非遗项目花鼓戏（长沙花鼓戏）传承人彭祁在湖南人文科技学院照课表上课。深受欢迎。
目标4：开展“送戏曲进万村送书画进万家”惠民演出活动，全年组织送戏下乡演出420场
目标5：监督、指导4个县市、一个区的卫视管理整治工作、广播电视安全播出管理工作。
目标6：文化文物旅游统计培训人数不少于100人
完成情况及效果：2022年7月组织召开了全市文化文物旅游统计工作会议，会议邀请湖南城数与阳大数据有限公司总经理张宾、市局科技科统计员对参会人员进行业务培训。围绕文化文物和旅游统计制度的特点、基本概念及指标解释，住宿单位的核查和名录库完善，季度、年度、主要假日接待国内游客抽样调查，城乡居民出游抽样调查，以及各县市区参会人员在培训会上提出的统计问题等内容，结合娄底实际进行了重点解读。进一步助推文旅产业高质量发展。?
目标7：开展法律法规宣传或业务知识培训5次以上
目标8：加强文化市场管理及扫黑除恶专项斗争工作，开展专项整治行动不少于2次，培训人次300人左右。
目标9：完成各青少年业余训练，参加省青少年常年赛事10个以上项目、举办或承办赛事5个以上
完成情况及效果：一是承办湖南省青少年足球（男子组、女子组）锦标赛，并取得圆满成功。二是组织我市队伍参加2022年度湖南省青少年足篮排、武术、传统校田径、羽毛球等6项锦标赛。三是圆满完成湖南省第十四届运动会我市田径、跆拳道、拳击、街舞、击剑等五个项目选拔赛，并顺利完成报名工作。四是举办了湖南省首届击剑联赛、湖南省小篮球联赛娄底赛区赛、湖南省青少年人工智能创新挑战赛娄底选拔赛、娄底市第三届野战运动竞技大赛。四是在第十四届省运会上，娄底代表团764名运动员参加青少年组28个大项中的21个大项、成年组11个大项的比赛。我局圆满完成对市政府的参赛目标承诺，娄底市代表团总金牌78.2枚（含奖励金牌31.2枚），总分2658.1分，代表团总金牌和赛会金牌排全省第7位，A类地区第6位，实现“保八”的预定目标。并荣获省第十四届运动会道德风尚奖、代表团总金牌奖第7名、代表团青少组总金牌奖第7名、代表团青少组赛会总金牌奖第7名、代表团成年组赛会总金牌奖第8名等5个奖项。五是组织完成湖南省优秀竞技后备人才“选星计划”海选测试（娄底站）活动，选拔优秀竞技后备人才，拓宽我市体育后备人才选材渠道。
目标10：征集美术作品数量约2-3幅（≥10平方尺）
完成情况及效果：2022年市美术馆通过举办各类专题展览共征集了美术作品165件，其中伟人金句篆刻作品100方，喜庆党的二十大主题剪纸作品5幅、刘广文水墨荷花展捐赠作品2幅、中堂楹联书画展书画作品57幅，油画水彩写生作品展收藏油画2幅。超过预期目标值162幅，同比提升了540%。
目标11：组织开展全民健身活动和群众体育竞赛活动不少于18个
目标12：组织公共体育场馆建设、维护、运行不少于12个
完成情况及效果：一是配发市级全民健身器材185套；二是完成娄底体育馆副馆足球场改造、春园公园塑胶步道健身、珠山公园塑胶步道修补、新化县琅塘镇大龙村篮球场和羽毛球场建设、娄底门球馆改造等群众健身场馆建设改造。通过完善公共文化体育设施，不断丰富了人民群众业余生活，满足人们日益增长的健身需求，有力提升了人民群众投入体育活动的积极性和创造性，为体育事业的发展、全民健身活动的开展创造了条件。
2022年，我局均已完成年初既定目标。
（三）围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
2022年，我局圆满完成各项重点工作和业务工作，基础设施不断夯实、文艺创作和文化活动扎实开展、文化遗产保护工作得到加强、旅游品牌创建和营销并重、全民健身和竞技体育工作着力提升、文旅广体市场平安稳定、产业发展速度加快、党的建设着力强化，取得了好的社会效益，行政效能高，社会公众和服务对象满意。
“三公”经费支出情况：2022年，“三公”经费共支出15.73万元，比上年13.8万元增加1.93万元，增加13.96%，增加的主要原因：2022年各级检查（含下级单位汇报工作）和调研工作增多。其中：公务接待费支出7.56万元，比上年5.57万元增加1.99万元，增长35.73%，增减变化的主要原因：2022年度，上级主管部门加大了安全生产等业务工作的督查指导；公务用车购置及运行维护费支出8.17万元，比上年8.23万元下降0.06万元，下降0.73%，增加变化的主要原因：2022年度加强车辆管理使用。
会议费支出情况：2022年会议费共支出5.18万元，比上年5.15万元增加0.03万元，增长0.58%，增加的主要原因是：2022年召开了全市文化旅游文物工作会议。
履职效能评价：一是制定出台《娄底市文旅广体局工作制度》汇编，坚守制度管人管事。严格执行“三重一大”制度，切实加强廉政风险防控，推动权力在阳光下运行。49次党组会议以及局属单位公开选调（招聘）工作人员等重要工作实施，主动邀请派驻纪检组和局机关纪委全过程参与监督和指导。三是提升行政许可服务质量，大力优化营商环境，依托“放管服”改革平台，政务服务和行政执法效能不断提升。制定了《娄底市文化旅游广电体育局优化营商环境攻坚行动实施方案》《娄底市文化旅游广电体育局柔性执法清单》《娄底市文旅广体局市场主体满意度大提升行动工作方案》。严格实行“一支笔”审批，编制发布办事指南，所有事项实行网上申报，后台流转，线上办理，真正做到“一网通办”，60余个行政事项审批实现了“零跑动”，深受广大群众的认可。局驻政务中心窗口共审批办结各类行政审批1170件，比2021年新增1090件，收到锦旗和感谢信12面（封），群众满意率100%，行政审批服务工作逐步进入规范、健康发展轨道，湖南红网对我局优化行政审批工作进行了报道，获得社会和群众的广泛好评。
5．可持续性分析：推动全市文旅广体事业和产业创新发展、转型发展、融合发展、高质量发展，不断满足人民日益增长的美好生活需要，为全面建设现代化新娄底开好局、起好步。
6．社会公众满意度：2022年，通过完善公共文化体育设施，加强旅游基础设施建设，举办丰富多彩的文体活动，从广大市民的参与度来看，社会公众满意度达95%以上。
一是进一步加强预决算编制质量。财务科紧紧围绕全局中心工作，整体规划年度经费工作，协同各业务科室高起点谋划年度工作，高质量编制年度经费预算，高标准执行年度预算，提高经费使用效益。二是进一步加强财务管理。严格执行上级各项财经政策和市局机关财务管理制度，注重事前有预算，事中有管理、事后有监督，确保每一项经费开支规范有序。三是加强固定资产管理，严格执行固定资产增减变动、清查盘点和报损报废等有关规定，定期开展资产清查，确保帐帐、帐实相符，提高资产使用效率和行政效能，降低行政成本。
四、总体评价和自评得分情况
（一）2022年，市绩效办对我局绩效评估考核结果为“合格”。
（二）自评得分情况：?2022年，我局围绕市委、市政府中心工作，统筹常态化疫情防控和发展，着力推动文旅广体事业产业创新融合和高质量发展，各项工作得到全面提升、全面进步。市文旅广体局荣获湖南省第十四届运动会体育道德风尚奖、全市平安建设（综合治理）、优化营商环境、创文管卫、落实“谁执法谁普法”普法责任制、建议提案办理等多项工作优秀单位等荣誉。同时，市文执支队被评为全省文化市场综合执法工作先进集体、新化县列入了全省文化和旅游真抓实干表扬激励对象、冷水江市和双峰县被评为全省公共文化服务体系高质量发展五年行动计划优秀单位。
???（三）根据2022年度部门整体支出绩效评价指标评价标准，自评得分93分，具体得分情况详见2022年度部门整体支出绩效自评表。
五、存在的问题及原因分析
通过本次绩效评价，发现还存在以下问题：一是由于年初财政预算公用经费资金不足，部分项目不能足额编制，年初安排的人头经费开支远远不够，导致部分项目开支较年初预算金额超支。二是体彩公益金、社会足球场地建设奖补资金、图书馆开馆经费等项目资金未列入年初部门预算，导致预决算差异较大，不利于比较分析。三是绩效目标设置有待提高，部门年度工作目标未在各科室年度工作计划中进行细化分解，承接年度工作的各科室也未制定详细的工作方案,以有效保障目标执行
六、下一步改进措施
1、结合单位实际，加强专项资金预算管理，按轻重缓急统筹安排编制预算，做到事前有计划、事中进行控制、事后总结提高，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构，充分体现资金投向的目标和效益。
3、进一步提高绩效管理水平，由于目前的预算管理在编制和实施中还存在预算调整较多、追加预算比重较大等问题，在今后的工作中，争取财政部门支持，优化预算编制流程。优化支出预算结构，推进预算编制与资金分配的科学化、精细化管理，及时处理部分支出固化项目，并根据项目进度调整预算安排。
七、部门下属预算单位绩效自评评审结果及自评报告公开网址链接
根据《娄底市财政局关于开展2022年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（娄财绩函〔2023〕19号）要求，我局组织专家集中评审了各局属单位报送的2022年度市级财政资金绩效自评材料，具体情况如下：优秀单位2个，良好单位4个。
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评审结果及自评报告公开网址链接：
单位
公开链接网址
娄底市文旅广体局评审结果公开
娄底市体育学校
娄底市全民健身服务中心
娄底市文化市场综合行政执法支队
娄底市文化馆
843193624309039104&appId=1398561375649153026
娄底市地域文化传承研究中心
我单位将以此次绩效自评结果作为本部门完善政策和改进管理的重要依据，并将绩效自评工作转化为提高本部门预算资金使用绩效的具体工作措施，我局将2022年度绩效自评报告在本单位的门户网站进行公示，接受社会监督。
附件：1、部门整体支出绩效评价指标自评打分表
2、部门整体支出绩效评价基础数据表
娄底市文化旅游广电体育局
2023年4月10日
附件2-4
2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表
财政供养人员情况（人）
编制数
2022年实际在职人数
控制率
66
62
93.94%
经费控制情况（万元）
2021年决算数
2022年预算数
2022年决算数
三公经费
13.8
39.05
15.73
???1、公务用车购置和维护经费
?8.23
8.25
8.17
???????其中：公车购置
0
?????????????公车运行维护
8.23
???2、出国经费
???3、公务接待
5.57
26.8
7.56
项目支出：
????1、业务工作经费
3867.08
6035
6142.05
????2、运行维护经费
……
3、市级专项资金（一个专项一行）
430
550
429
市旅游引导发展资金
公用经费
329.58
383.18
382.08
????其中：办公经费
25.28
16
14.46
??????????水费、电费、差旅费
18
65
61.8
??????????会议费、培训费
12.52
15.4
4.07
政府采购金额
3021.03
730
738.9
部门基本支出预算调整?
1501.82
1403.29
2129.4
厉行节约保障措施
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。?
附件2-5
2022年度部门整体支出绩效自评表
市级预算部门（单位）名称
年度预
算申请
（万元）
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率
得分
年度资金总额
7438.29
8271.45
10
98.47%
9
按收入性质分：
按支出性质分：
??其中：?一般公共预算：5045.46
其中：基本支出：2247.86
政府性基金拨款：3157.49
项目支出：6023.59
纳入专户管理的非税收入拨款：8.77
其他资金：59.73
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
1、着力强化新时代党的政治建设；2、建优公共文旅体系3、创新推动专业艺术工作；4、加强文化遗产保护利用和传承；5、高质量推进全域旅游；6、全力保障广播电视安全播出；7、夯实体育工作基础??8、推动产业融合快速发展；9、深化平安市场建设
2022年，娄底市文旅广体工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕市委、市政府中心工作，统筹常态化疫情防控和发展工作，真抓实干，开拓奋进，全力推动文旅广体事业产业创新融合和高质量发展，圆满完成了各项工作任务。
绩????????????效?????????目????????标
一级指标
二级指标
三级指标
年度
指标值
实际完成值
偏差原因分析及改进措施
产??出?指??标?（50分）
数量指标
1.开展市保单位的预防性保护和修缮工作
实施市保单位保护项目5个
8个
1
2.开展文物安全巡查、文物博物馆建筑消防检查以及文物执法工作
每季度对全市市级以上文保单位开展1次巡查，全年开展消防专项检查不少于1次，随机抽查不少于1次。2、开展业务培训1次
消防专项检查2次、联合安全检查2次，开展业务会议培训1次
3.开展非遗项目保护传承活动及非遗进校园成果展示活动
市级非遗项目补助11个，市级传承人19个，开展非遗活动3个
补助了非遗项目11个，市级传承人19个，开展非遗活动3个
4.“送戏曲进万村送书画进万家”惠民演出活动
420场
545场
5.监督、管理、指导广播电视安全播出工作
4个县市、一个区的卫视管理整治工作、广播电视安全播出、农村广播“村村响”管理工作
已完成4个县市、一个区的监督、指导工作
6.文化文物旅游培训
培训人次100人左右
培训人次115人
0.5
7.开展日常普法宣传教育、行政审批目录梳理工作
开展法律法规宣传≥5次
8次
8.加强文化市场管理及扫黑除恶、禁毒工作
开展专项整治行动2次以上
9.青少年业务训练发展项目
参加省青少年常年锦标赛≥10个，举办或承办市青少年赛事等项目≥2个、参加省运会。完成金牌≥36枚
12个；4个；5个；完成金牌41枚
10.美术作品征集
征集美术作品数量约2-3幅（≥10平方尺）
征集的美术作品的精品率≥95％
11.组织开展全民健身活动和群众体育竞赛活动
举办、承办赛事活动≥15个
约21个
12.公共体育设施建设、维护、运行个数，配送体育器材
公共体育场馆建设、维修、运行≥5个，配送体育器材150件以
约6个配套器材220件
13、完成本年度单位人员经费保障任务
100%
质量指标
1.开展市保单位的预防性保护和修缮工作完成率
2.开展文物安全巡查、文物博物馆建筑消防检查以及文物执法工作完成率
3.开展非遗项目保护传承活动及非遗进校园成果展示活动完成率
4.“送戏曲进万村送书画进万家”惠民演出活动完成率
5.监督、管理、指导广播电视安全播出工作完成率
6.文化文物旅游体系建设培训合格率
7、开展日常普法宣传教育、行政审批目录梳理工作完成率
8.加强文化市场管理及扫黑除恶、禁毒工作完成率
9.青少年业务训练发展项目完成率
10.美术作品征集完成率
11.组织开展全民健身活动和群众体育竞赛活动完成率
12.公共体育设施建设、维护、运行合格率
时效指标
≤2022年12月
按时完成
6.开展日常普法宣传教育、行政审批目录梳理工作
7.公共文化体系建设培训
8.加强文化市场管理及扫黑除恶专项斗争工作
12.公共体育设施建设、维护、运行
13.完成本年度单位人员经费保障任务
成本指标
≤83万元
40万元
12.5
6.5
因年初预算经费不足，导致预算不够细化，调整项目较多
≤16万元
6.07万元
≤33..3万元
30.84万元
≤4.5万元
2.71万元
≤15万元
6.88万元
≤5万元
4.97万元
7.文化文物旅游培训
≤20万元
5.34万元
8.51万元
≤485.5万元
万元
≤30万元
≤261.9万元
??万元
12.公共体育设施建设
≤1570.22万元
1456.46万元
≤2200万元
2129.42万元
效益指标（30分）
经济效益指标
全年全市旅游收入
2022年全市实现旅游接待人次3100万人次、旅游收入实现320亿元。
全市实现旅游总收入320.66亿元，接待旅游总人数3159.71万人次
7.5
一是受疫情影响，二是文旅部测算方法改变
社会效益指标
充分展示娄底文化旅游体育形象
丰富城乡群众业余文化生活，提升艺术欣赏水平
4.5
完善公共体育设施，实现体育惠民服务，不断丰富人民群众的业余生活，满足人们日益增长的健身需求
3
可持续影响指标
推动全市文旅广体事业和产业创新发展、转型发展、融合发展、高质量发展，不断满足人民日益增长的美好生活需要，为全面建设现代化新娄底开好局、起好步。
满意度指标（10分）
服务对象满意度指标
游客对景区满意度
≥90%
95%以上
5
群众满意度
总分
100
93
说明：三级指标的设立以2022年度预算绩效目标申报表申报指标为准。