单位性质：全额预算、参照公务员管理的事业单位，负责指导全市军队离休退休干部服务管理工作；指导各级军队离休退休干部服务管理机构开展适合军队离休退休干部特点的文化体育活动和社会公益活动；承办军队离休退休干部接收安置的有关事项；组织举办全市性军队离休退休干部大型活动；负责全市军队离休退休干部服务管理机构工作人员的业务培训；负责军队离休退休干部服务管理机构的土地、用房、车辆、设施设备等国有资产的管理和维护;负责《重庆军休》杂志的编辑制作和发行。
（二）机构设置
单位人员编制30人，在职职工24人、退休人员15人、单位自聘的编制外长聘人员2人。我中心设有办公室、移交安置科、服务管理科、规划财务科、宣传教育科、后勤保障科共6个科。
（三）单位构成
从预算单位构成看，重庆市军队离退休干部服务管理中心纳入财政2020年度决算编制的二级预算单位.
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计2,498.17万元，支出总计2,498.17万元。收支较上年决算数增加166.29万元、增长7.1%，主要原因是调整军休机构工作经费支出，上年工作经费支出列入的基本支出，本年在项目中列支。
2.收入情况。2020年度收入合计1,263.44万元，较上年决算数增加69.21万元，增长5.8%，主要原因是调整军休机构工作经费支出，上年工作经费支出列入的基本支出，本年在项目中列支。其中：财政拨款收入1,166.61万元，占92.3%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入96.83万元，占7.7%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1,234.73万元。
3.支出情况。2020年度支出合计816.06万元，较上年决算数减少234.76万元，下降22.3%，主要原因是调整军休机构工作经费支出，上年工作经费支出列入的基本支出，本年在项目中列支。其中：基本支出582.73万元，占71.4%；项目支出233.33万元，占28.6%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1,682.11万元，较上年决算数增加401.05万元，增长31.3%，主要原因一是因疫情影响开展军休干部活动减少；二是上级部门分配资金到位较晚。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,610.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加76.15万元，增长5%。主要原因是调整军休机构工作经费支出，上年工作经费支出列入的基本支出，本年在项目中列支。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,166.61万元，较上年决算数减少25.63万元，下降2.1%。主要原因是项目经费有所减少。较年初预算数增加509.52万元，增长77.5%。主要原因是上级业务部门分配的军休干部活动资金采取的是财政转移支付到本单位。此外，年初财政拨款结转和结余443.77万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出788.78万元，较上年决算数减少255.35万元，下降24.5%。主要原因是因疫情影响开展军休干部活动减少。较年初预算数增加131.69万元，增长20%。主要原因是因疫情影响开展军休干部活动减少。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余821.60万元，较上年决算数增加331.50万元，增长67.6%，主要原因是因疫情影响开展军休干部活动减少。
4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：财政拨款支出788.78万元，比上年1044.12万元，减少支出255.34万元，减幅24.4%。主要原因是职工职业年金及养老保险支出。⑴基本支出：本年基本支出582.73万元，比上年671.62万元，减少支出88.89万元，减幅13.2%，主要原因是调整军休机构工作经费支出，上年工作经费支出列入的基本支出，本年在项目中列支。⑵项目支出：本年项目支出206.05万元，比上年372.5万元，减少支出166.45万元，减幅44.6%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出582.73万元。其中：人员经费427.67万元，较上年决算数减少93.56万元，下降17.9%，主要原因是调整军休机构工作经费支出，上年工作经费支出列入的基本支出，本年在项目中列支。人员经费用途主要包括人员工资及津补贴、目标考核奖金等。公用经费155.06万元，较上年决算数增加4.67万元，增长3.1%，主要原因是人员增加相应增加办公费等。公用经费用途主要包括差旅费、印刷费、公车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计5.61万元，主要原因是“三公经费”、会议费、培训费结构分析如下：
我中心公务接待费实际支出0.24万元，主要是严格控制接待量；公务车运行费5.37万元，主要是严控公车各项开支及军休干部活动用车减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，无出国事项。公务车购置费无。公务车运行维护费5.37万元，主要用于单位车辆的加油及过路费、维修费。费用支出5.37万元，主要用于车辆的加油费、维修费、保险费。较上年支出数减少5.44万元，下降50.3%，主要原因是车辆维修费减少。
公务接待费0.24万元，主要用于接待来单位考察调研费。主要原因是有两个市外军休机构到本单位考察调研。较上年支出数增加0.10万元，增长68%。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待2批次25人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费95.84元，车辆购置费0.00万元，车辆运行维护费0.90万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出155.06万元，机关运行经费主要用于开支差旅费、公务用车运行、办公费等。机关运行经费较上年决算数增加4.67万元，增长3.1%，主要原因是人员增加办公费增加。本年度会议费支出52.82万元，较上年决算数减少106.08万元，下降66.8%，主要原因是军休干部开展活动费用减少。本年度培训费支出48.82万元，较上年决算数减少5.49万元，下降10.1%，主要原因是培训较少。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额4.22万元，其中：政府采购货物支出4.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购《重庆军休》杂志印刷及办公电脑采购。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金115.7万元,从评价情况来看,项目执行情况较好，有力保障了军休干部政治待遇和生活待遇。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
项目名称*
军休管理事务业务经费
项目状态*
延续性
2020
2022
项目口径*
常年性
立项依据*
1.指导军队离退休干部服务管理业务。主要包括指导各区县军休机构落实军休干部政治待遇和生活待遇，开展军休文化建设；组织开展军休机构工作人员业务培训。2.为军队离退休干部文体活动提供服务。主要包括开展适合军队离退休干部特点的文化体育活动和社会公益活动，组织举办全市性军队离休退休干部大型活动。3.承担军队离退干部接收安置指导协调和具体事务性工作。主要包括审定符合移交政府安置的军休干部、退休士官安置去向及住房保障、工资待遇、分配计划，核算退休工资，军休干部护理费、特别抚恤金审核及申报等事务性工作。
项目概况*
开展适合军队离休退休干部特点的文化体育活动和社会公益活动；举办全市性军队离休退休干部大型活动；组织军休服务管理机构工作人员业务培训；负责《重庆军休》杂志的编辑制作和发行等活动，承担军队离退干部接收安置指导协调和具体事务性工作。
项目当年绩效目标*
支持国防建设，促进社会稳定，落实《民政部关于进一步加强移交政府安置的军队离退休干部服务管理工作的通知》（民发〔2012〕175号）文件精神。实现军休干部“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”的目标。
项目当年实施进度计划
项目中期规划绩效目标
管理措施
经费开支严格按照单位财务制度执行。
项目当年资金申报额（元）*
1157000
全年预算数（压减、调整后）
958760
执行率
100%
绩效目标
项目当年绩效目标
绩效指标
指标＋
计量单位
指标值
指标类型
汇总方式
军休干部满意度
%
1
满意度
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63080576
收入支出决算总表
公开01表
公开部门：重庆市军队离退休干部服务管理中心
2020年度
单位：万元
收入
支出
项目
决算数
功能分类科目
一、一般公共预算财政拨款收入
1,166.61
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入
三、国防支出
四、上级补助收入
四、公共安全支出
五、事业收入
五、教育支出
六、经营收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入
96.83
八、社会保障和就业支出
767.27
九、卫生健康支出
23.32
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
22.40
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、其他支出
3.07
二十四、债务还本支出
二十五、债务付息支出
二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计
1,263.44
本年支出合计
816.06
使用非财政拨款结余
结余分配
年初结转和结余
1,234.73
年末结转和结余
1,682.11
总计
2,498.17
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。
收入决算表
公开02表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
项目（按“项”级功能分类科目）
小计
其中：教育收费
合计
208
社会保障和就业支出
1,217.71
1,120.88
20805
行政事业单位养老支出
64.98
2080501
行政单位离退休
12.57
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
29.86
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
22.55
20809
退役安置
680.71
583.88
2080902
军队移交政府的离退休人员安置
236.00
2080903
军队移交政府离退休干部管理机构
344.71
247.88
2080999
其他退役安置支出
100.00
20828
退役军人管理事务
472.02
2082801
行政运行
465.86
2082803
机关服务
6.16
210
卫生健康支出
21011
行政事业单位医疗
2101101
行政单位医疗
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
582.73
233.33
767.25
537.00
230.25
62.77
167.48
229
其他支出
22960
彩票公益金安排的支出
2296002
用于社会福利的彩票公益金支出
2.08
2296099
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出
0.99
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
三、国有资本经营预算财政拨款
743.06
十四、资源勘探工业信息等支出
年初财政拨款结转和结余
443.77
788.78
年末财政拨款结转和结余
821.60
1,610.38
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
年初结转结余
本年收入
本年支出
206.05
743.05
280.77
454.00
86.00
143.28
190.60
77.00
177.00
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
金额单位：万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
经济分类科目（按“款”级功能分类科目）
金额
301
工资福利支出
415.67
302
商品和服务支出
150.84
310
资本性支出
4.22
30101
基本工资
115.37
30201
办公费
15.70
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
84.19
30202
印刷费
31002
办公设备购置
30103
奖金
36.41
30203
咨询费
3.00
31003
专用设备购置
30106
伙食补助费
30204
手续费
31005
基础设施建设
30107
绩效工资
30205
水费
31006
大型修缮
30108
机关事业单位基本养老保险费
30206
电费
31007
信息网络及软件购置更新
30109
职业年金缴费
30207
邮电费
14.19
31008
物资储备
30110
职工基本医疗保险缴费
14.93
30208
取暖费
31009
土地补偿
30111
公务员医疗补助缴费
30209
物业管理费
9.20
31010
安置补助
30112
其他社会保障缴费
6.04
30211
差旅费
25.71
31011
地上附着物和青苗补偿
30113
41.52
30212
因公出国（境）费用
31012
拆迁补偿
30114
医疗费
4.00
30213
维修（护）费
4.99
31013
公务用车购置
30199
其他工资福利支出
60.80
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
303
对个人和家庭的补助
12.00
30215
会议费
0.87
31021
文物和陈列品购置
30301
离休费
30216
培训费
1.00
31022
无形资产购置
30302
退休费
30217
公务接待费
0.24
31099
其他资本性支出
30303
退职（役）费
30218
专用材料费
312
对企业补助
30304
抚恤金
30224
被装购置费
31201
资本金注入
30305
生活补助
30225
专用燃料费
31203
政府投资基金股权投资
30306
救济费
30226
劳务费
2.01
31204
费用补贴
30307
医疗费补助
30227
委托业务费
31205
利息补贴
30308
助学金
30228
工会经费
27.50
31299
其他对企业补助
30309
奖励金
30229
福利费
7.65
399
30310
个人农业生产补贴
30231
公务用车运行维护费
5.37
39906
赠与
30311
代缴社会保险费
30239
其他交通费用
22.99
39907
国家赔偿费用支出
30399
其他个人和家庭的补助支出
9.00
30240
税金及附加费用
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30299
其他商品和服务支出
10.41
39999
307
债务利息及费用支出
30701
国内债务付息
30702
国外债务付息
30703
国内债务发行费用
30704
国外债务发行费用
人员经费合计
427.67
公用经费合计
155.06
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
备注：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
机构运行信息表
公开08表
预算数
一、“三公”经费支出
—
四、机关运行经费
（一）支出合计
5.61
（一）行政单位
1．因公出国（境）费
（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费
五、国有资产占用情况
（1）公务用车购置费
（一）车辆数合计（辆）
6
（2）公务用车运行维护费
1.副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费
2.主要领导干部用车
（1）国内接待费
3.机要通信用车
其中：外事接待费
4.应急保障用车
（2）国（境）外接待费
5.执法执勤用车
6.特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）
7.离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）
8.其他用车
3．公务用车购置数（辆）
（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
4．公务用车保有量（辆）
（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）
5．国内公务接待批次（个）
2
六、政府采购支出信息
其中：外事接待批次（个）
（一）政府采购支出合计
6．国内公务接待人次（人）
25
1．政府采购货物支出
其中：外事接待人次（人）
2．政府采购工程支出
7．国（境）外公务接待批次（个）
3．政府采购服务支出
8．国（境）外公务接待人次（人）
（二）政府采购授予中小企业合同金额
二、会议费
52.82
其中：授予小微企业合同金额
三、培训费
48.82
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。