1．主要职能。（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。
2．机构情况。我单位机构规格为正处级，行政编制数64人，较2019年50人增14人；事业编制人数42人，较2019年42人增加0人。变动原因：我镇2020年机构改革增加编制。
3．人员情况。2020年，行政编制数64人，年末实有人数52人，较2019年实有人数46人增加6人，变动情况为增加6人。事业编制数42人，年末实有人数28人，较2019年实有人数32人减少4人，变动情况为减少4人。
（二）当年取得的主要事业成效。
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的十九大精神，认真落实区委、政府决策部署，动员全镇上下主动作为、紧抓快干，在坚定不移地做好疫情防控工作的同时，全面有序恢复生产经营，坚持稳中求进、进中求好、补齐短板总基调，保持了经济社会持续健康发展的良好态势。全年完成税收8.84亿元，财政收入完成2.06亿元；建安投资完成6.77亿元。
1、以金融科技产业为依托，稳步推进重点工程建设
我们全力推动高质量发展，基本明确了以金融科技产业为依托，扎实稳步推进金融科技、总部研发、精品汽贸等重点工程发展。
一是以金融科技产业为核心，加快产业转型发展。北京金融科技产业园发展势头强劲，被纳入《北京市促进金融科技发展规划》，整体规划上升到市级层面。园区二期项目已开工建设，规划总建筑面积13.2万平方米，新增综合楼1栋、独栋办公楼20幢，预计2021年完成建设并投入使用。
二是以重点园区为依托，带动品牌项目提质发展。依托创新创业综合服务基地、海聚基地等成熟园区在基础设施、配套服务能力方面的优势，全面承接高端项目和优质资源，超级蜂巢项目北区、中区入驻企业140家，南区24万平方米楼宇已经封顶。京煤、中融两个项目建筑主体完工。基础设施建设进展顺利,拱南二路、长阳路10KV电力迁改工程已完成全部土建工程量,长阳路、长虹路迁改工程明开段已完成95%土建部分工程量，暗挖部分已完成全部土建工程量。共有产权房项目建设有序推进。积极配合北京中医药大学附属医院项目落地。
三是以汽贸产业等为特色，推动各领域产业全面发展。以汽车销售拉动汽车产业群聚效应，持续提升优势产业的发展质量和效益。为挽回受疫情造成的损失，澎湃汽车城各4S店采取促销手段，下半年销售行情回暖。
2、抓住“牛鼻子”，全面深化“疏整促”专项行动
全面践行“拆字当先、治字当头、退上下手、除为目标”的工作思路，全镇党员干部群众凝心聚力、攻坚克难，啃下了人居环境、拆违控违、大气治理等多个硬骨头，阎村形象焕发新颜。
一是加大拆违力度。在确保辖区新增违法用地违法建设零增长的基础上，大力消化存量违法建设。结合我镇镇情，“点线面”（“点”就是各村的养殖小区和工业大院；“线”就是主要道路两侧；“面”就是违建图斑和12345群众举报）结合，建立台账，持续用力，逐村实现违建清零，“挂图作战”加快实施拆除。其中9月以来，我镇进一步加大拆违力度，突击拆除了肖庄村养殖小区、旧砖厂厂房及各村各类违法建设近6万平方米。
二是全力完成疏整促任务。其中：清退散乱污类企业60余家，清理无证无照10家；加快推进“七有五性”便民商业网点建设，安装快递柜2处，设立早餐售卖1处；全力推进平原造林、五河十路绿色通道、“留白增绿”、“口袋公园”等项目工程，累计绿化养护4700亩。
三是大气质量持续改善。对施工扬尘泄露遗撒、露天烧烤、露天焚烧、工业企业户外喷漆等大气污染类违法行为重点点位持续巡查管控，累计发现扬尘问题249个、裸露土地38个，发现一处整改一处，整改率100%，TSP和PM2.5数值持续下降。
3、坚持“群众利益无小事”，统筹社会事业协调发展
我们始终牢记“初心、使命”，不断满足全镇群众对美好生活的向往。
一是以弱势群体为重点，精准帮扶困难群众。发挥“阎村镇慈善救助专项基金”作用，为6户困难家庭发发救助金3万元。分别与对口帮扶两地签订《“一对一”携手奔小康扶贫协作框架协议》，制定三年帮扶计划。依照两地实际开展帮扶措施，帮助两地建档立卡贫困户40户、87人实现脱贫。
二是深入开展“六清”行动，扫黑除恶推进到位。今年是扫黑除恶三年目标实现之年，阎村镇以打造更高水平的基层治理为目标，提前谋划部署，坚持将“除恶”与“治秩”有机结合，深入开展“六清”行动，围绕重点地区、部位、场所实施不间断监测、巡控和打击，取得了良好效果。
4、强履职敢担当，党建工作成效显著
一是推动主体责任落实，助力疫情防控。坚持把党建工作纳入党委会固定议题，大力推动党建工作落实。充分发挥广大党员“主力军”和“排头兵”作用，助力疫情防控体系，镇机关189名党员干部全部部署一线，各村、社区发动党员干部群众1500余人参与防控工作。切实把党的组织优势转化为打赢疫情防控阻击战的工作优势，以实际行动助力打赢疫情防控阻击战。
二是夯实组织建设，推动党建任务落实。以开展“两委”干部换届选举“回头看”为契机，对全镇各基层支部进行全覆盖自查。依托“一规一表一册一网”，强化督促指导“三会一课”、“三务”公开、主题党日等党内生活制度落实，全面落实“六个一”机制。把在抗疫一线发展党员工作作为打赢疫情防控战役的一项重要工作来抓，坚持把疫情防控一线作为发现、考验入党申请人和入党积极分子的“检验场”，积极吸纳镇域优秀青年加入党组织。2020年全镇共新发展党员22名、转为正式党员27名。
三是强化党建引领，助推社会治理。深化“次序动员”机制，推行机关干部包村、村干部包片、党员代表带头，农村人居环境整治全员参与，镇域环境得到显著改善。落实党建引领“街乡吹哨、部门报到”，探索“12345”工作法，把城市管理分中心和接诉即办有机结合，办理各类线索和诉求3050件次，一批城市管理乱象得到有效治理。持续推动党建创新，大力推进党建引领垃圾分类、党建引领物业管理等工作，完成10个社区物业党组织覆盖任务。扎实推进结对共建工作，为进一步健全完善基层党建工作机制，促进优秀党组织与村级党组织的优势互补，积极营造振兴乡村、相融互促、培育共建的浓厚氛围。
5、全力做好疫情防控，稳步恢复生产生活秩序
成立镇党委副书记为组长、两名副处级班子成员为副组长的16人工作专班，24小时驻扎肖庄福源酒店区级隔离点，做好新发地60名重点人员隔离观察服务工作。我镇卫生院的核酸采样点，采集咽拭子1.7万人。通过多项措施助推辖区企业、学校、市场复工复产复学。帮助2家口罩生产企业开通“绿色通道”及时投入生产，缓解医疗物资稀缺压力。通过对市场主体、餐饮单位、冷冻库房等进行重点监督检查，派驻专人驻场盯紧果蔬、肉类等销售环节，对复工企业防控措施落实情况和安全生产进行指导检查。对全镇548家单位进行了大排查，对于疫情防控措施不到位的6家商超进行了封停、整改。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
包括部门收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。
1、收入上下年对比情况
表：部门收入上下年增减变动情况表单位：万元
项目
2020年决算数
2019年决算数
差额
差异率
产生原因
收入总额
20752.33
20067.34
684.99
3.4%
零余额专项资金增加。
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
其他收入
其中：差额=2020年决算数-2019年决算数
差异率=差额/2019年决算数
产生原因：应写清楚差额产生的具体原因，同时列示差异较大的项目（差额在50万元以上）的项目名称和金额（万元）。
2、支出上下年对比情况-经济分类
表：部门支出上下年增减变动情况表（经济分类）单位：万元
总计
20518.15
19916.47
601.68
3.02%
零余额专项资金增加，主要为“疏整促”治理违法建设引导资金1020万；2020年市级文化资金400万元。
一、基本支出
4500.78
3984.99
515.79
12.94%
人员经费
3979.41
3448.92
530.49
15.38%
公务员一次性奖金和事业人员绩效工资以及公积金、养老保险同比增加。
日常公用经费
521.37
536.07
-14.70
-2.74%
压减支出
二、项目支出
16017.37
15931.48
85.89
0.54%
基本建设类项目
0.00
行政事业类项目
三、上缴上级支出
四、经营支出
五、对附属单位补助支出
3、支出上下年对比情况-功能分类
表：部门支出上下年增减变动情况表（功能分类）单位：万元
本年支出合计
专项资金增加
一般公共服务支出
6135.7
6,383.60
-247.9
-3.88%
工资福利支出增加663.8万元（保险、住房公积金、职业年金增加）；商品和服务支出减少33.8万元；对个人和家庭补助支出减少644.81万元（机关房补减少810万），资本性支出增加241万元。
外交支出
国防支出
1.49
27.56
-26.07
-94.59%
新兵纪念品款1.49万
公共安全支出
315.99
254.37
61.62
24.22%
防尘网费增加12.1万元，安保服务费增加139.38万。
教育支出
291.68
335.50
-43.82
-13.06%
其他工资福利减少。
科学技术支出
文化体育与传媒支出
400
36.60
363.4
992.90%
市级文化资金新增400万。
社会保障和就业支出
902.5
715.48
187.02
26.14%
高领老人津贴、义务兵优待金，社区党支部、居委会等人员经费、工资、生活补助等支出增加。
卫生健康支出
525.69
71.15
454.54
638.85%
疫情防控资金增加395万，城乡工作者补助资金增加46.6万，计划生育资金增加36.2万。
节能环保支出
134.22
731.96
-597.74
-81.66%
生态提升项目专项资金减少。
城乡社区支出
8477.32
4,818.34
3658.98
75.94%
人居环境及拆违支出、城乡社区规划费用增加。
农林水支出
3107.74
6,434.33
-3326.59
-51.70%
农业专项资金减少。
交通运输支出
资源勘探信息等支出
74.46
-74.46
-100.00%
奖励扶持资金减少。
商业服务业等支出
金融支出
援助其他地区支出
自然资源海洋气象等支出
住房保障支出
粮油物资储备支出
国有资本经营预算支出
灾害防治及应急管理支出
5.25
33.11
-27.86
-84.14%
运营补助资金减少
其他支出
35.14
100.00%
临时救助备用金、医疗救助资金增加
债务还本支出
债务付息支出
抗疫特别国债安排的支出
185.43
疫情防控工作者补助、隔离费用、救助款增加
（二）收入支出预算执行情况。
2020年，全镇收入总计20752.33万元，比2019年的20067.34万元增加684.99万元，增长3.4%，增长主要原因为积极争取上级专项转移支付。
——按照收入结构：本年收入合计20752.33万元，比2019年的20067.34万元增加684.99万元，增长3.4%；年初结转和结余170.07万元，比2019年的19.2万元增加150.87万元。
2020年，全镇支出总计20518.15万元，比2019年的19916.47万元增加601.68万元，增长3.02%，增长主要原因为专项资金与体制经费安排支出增加，主要为疫情防控、文化资金、拆违、环境整治和安保领域资金需求增加。
——按照支出结构：本年支出合计20518.15万元，比2019年的19916.47万元增加601.68万元，增长3.02%；年末财政拨款结转和结余400.74万元，比2019年的166.56万元增加234.18万元，主要原因是：加大机关财务账户结余资金统筹使用，弥补人员和公用经费资金缺口。
1．收入支出与预算对比分析。
预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。
（1）收入预、决算差异情况
表：收入预、决算差异情况表单位：万元
年初预算数
决算数
本年收入合计
8100.00
19439.55
11339.55
139.99%
上级专项补助资金增加
其中：政府性基金
1312.78
上级专项资金未纳入年初预算
其中：差额=决算数-年初预算数
差异率=差额/年初预算数
（2）支出预、决算差异情况
表：支出预、决算差异情况表单位：万元
区专项资金未纳入年初预算，主要是农业专项资金、，社会保障专项资金及医疗卫生专项资金增加。
4758.00
6369.89
1611.89
33.88%
差异率主要原因，一是镇本级重新核定公积金、养老保险支出同比增加，二是区财政专项资金增加。
5.00
1.50
-3.5
-70.00%
差异率较大的主要原因是，年初预算对教育支出预期过高。
456.00
-140.01
-30.70%
差异率较大的主要原因是，年初预算对公共安全支出预期过高。
405.00
-113.32
-27.98%
35.00
400.00
365
1042.86%
差异率较大的主要原因是，区级专项增加（2020年市级文化资金）
167.00
897.58
730.58
437.47%
差异率较大的主要原因是，高领老人津贴、义务兵优待金，社区党支部、居委会等人员经费、生活补贴等支出增加。
医疗卫生与计划生育支出
111.00
414.69
373.59%
差异率较大的主要原因是：区级专项增加（疫情防控资金）
50.00
84.22
168.44%
差异率较大的主要原因是，专项资金增加。
1598.00
7390.01
5792.01
362.45%
差异率较大的主要原因是人居环境及拆违支出增加。
435.00
2672.74
614.42%
差异率较大的主要原因是，农业专项资金增加。
80.00
-80.00
0
100%
差异率较大的主要原因是，年初未预算基金项目支出。
2．收入支出结构分析。
（1）各项收入占总收入的比重。
从我镇主要收入构成情况看，主要包括：公共财政预算拨款，占到92.91%；政府性基金预算财政拨款占到6.27%；上年度财政拨款结转结余占到0.81%。
（2）各项支出占总支出的比重。
从支出主要构成情况看，一般公共服务支出占29.9%；国防支出占0.01%；公共安全支出占1.54%；教育支出占1.42%；文化体育与传媒支出占1.95%；社会保障和就业支出占4.4%；卫生健康支出占2.56%；节能环保支出占0.65%；城乡社区支出41.32%；农林水支出15.15%；灾害防治及应急管理支出支出占0.03%；其他支出（基金项目支出）占0.17%，抗疫特别国债安排的支出占0.9%。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：
“三公”经费情况表（单位：万元）
公务接待费
预算
决算
预决算对比
2019年度
1.00
-1.00
2020年度
上下年对比
——
公务用车运行维护费
28.00
14.31
-13.69
22.89
13.53
-9.36
-0.78
公务用车购置
14.58
-14.58
公务用车购置及运行维护费为13.53万元，比2019年减少15.36万元，主要原因是本年没有购置公务用车，且车辆维护费用减少。
（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。（无）
（3）培训费支出情况：2020年无培训费支出。
（4）其他对部门影响较大的支出情况。（无）
（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。（无）
4.财政拨款收入、支出分析。
2020年度我镇财政拨款收入20752.33万元，其中：一般公共预算财政拨款19439.55万元、政府性基金预算财政拨款1312.78万元。2019年度我镇财政拨款支出19916.47万元，其中：一般公共预算财政拨款支出19883.36万元、政府性基金预算财政拨款支出33.11万元、财政拨款结转结余资金150.87万元。
按照支出性质看，基本支出4500.78万元，占21.94%，较2019年3984.99增加515.79万元，增长12.94%，其中：人员经费支出3979.41万元，占88.42%，较2019年3448.92万元增加530.49万元，增长15.38%；日常公用经费支出521.37万元，占11.58%，较2019年536.07万元减少14.7万元，下降2.74%。项目支出16017.37万元，占78.06%，较2019年15931.48万元增加85.89万元，增长0.54%。
财政拨款收支呈现出以下特点：
一是基本支出与项目支出占比基本与去年持平，在主客观因素共同影响下，基本支出占比较2019年上涨1个多百分点，项目支出较2019年下降1个多百分点。
二是全镇支出压力明显加大。人员经费继续保持增长，其中行政事业人员奖金增加，重新核定公积金、养老保险支出增加，此外项目支出大幅增长，除了上级专项的影响外，镇域安保服务、环境整治、拆违拆建等资金需求大幅增长，年度收支平衡压力明显加大。
（三）年末结转和结余情况。
2020年末，我镇结转和结余404.26万元，其中：财政拨款年末结转和结余400.74万元；其他资金结转结余3.51万元。
2020年末，我镇结转结余资金404.26万元，较2019年度的170.07万元增加234.19万元，增长137.7%。通过盘活存量资金，缓解收支平衡的压力，今后将进一步加大存量资金消化力度，加强资金统筹，加快支出进度。
（四）绩效目标完成情况。
1.概述一级项目和二级项目绩效目标完成情况。
2.概述下属单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。
3.概述以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况（绩效评价结果，发现的问题及改进建议）。绩效考核按要求完成。
（五）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
预算编制的科学化、精细化水平不高，使得预决算差异率较为明显，针对上述问题，正在完善细化预算编制工作，特别加强基本支出定员和定额标准体系建设，提高预算编制科学性。同时坚持早编预算，结合全镇事业发展需求，协调各部门提早提出项目需求，加强项目支出预算管理。
三、资产负债情况分析
2020年，全镇资产合计7165.27万元，比2019年8600.72万元减少1435.45万元，减少16.7%,其中：流动资产减少1785.42万元；非流动资产增加349.97万元。全镇负债合计4321.9万元，比2019年5650.82万元减少1328.92万元；全镇净资产2843.37万元，比2019年2999.67万元减少156.3万元。
（一）资产负债结构情况。
全镇资产合计7165.27万元，其中：流动资产3810.91万元，占资产总额的比重为53.19%，较2018年的65.08下降了11.89个百分点；固定资产3354.35万元，占资产总额的比重为46.81%，较2019年的34.92%自己了11.89个百分点；无形资产17169.06，占资产总额的比重为0.02%,较2019年增加0.02个百分点。
流动资产中银行存款余额3810.91万元，占流动资产的100%，包括我镇机关财务、民政、农发办等15个零户的银行存款余额。
全镇负债合计4321.9万元，其中：其他应付款项3670.98万元，占负债总额的84.94%，包括：机关财务其他应付款301.23万元、社保所其他应付款37.32万元、村建科其他应付款35.63万元、文化广场其他应付款140.2万元、农发办其他应付款2861.96万元、安委会其他应付款10.9万元、计生办其他应付款13.06万元、民政其他应付款41.87万元、食药监其他应付款25.01万元、党组经费其他应付款66.04万元、残联其他应付款93.45万元、机关食堂44.3万元。应付职工薪酬666.57万元，占负债总额15.06%.
（二）资产负债对比分析。
2019年末，我镇资产负债率为60.32%，较2019年的65.7%下降了5.38个百分点，负债风险总体可控，但是需要加大代管资金的拨付，防止资金沉淀，影响到使用效益。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报审核情况。积极开展部门决算编制工作，针对2019年度部门决算的编报新要求，加强账务管理，规范会计核算中收支的功能分类和经济分类科目使用，加快记账结账工作。为部门决算编制工作提供数据支持，提高决算的准确性、科学性。
（二）本部门决算及绩效信息公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。按照区财政和预算公开的要求，公开了2019年财政决算报告，内容包括：房山区阎村镇2019年财政决算报告、2019年度房山区阎村镇一般公共预算收支决算（草案）、2019年度房山区阎村镇政府性基金预算收支决算（草案）、2019年度房山区阎村镇国有资本经营预算收支决算（草案）、2019年度房山区阎村镇社会保险基金预算收支决算（草案）、2019年度房山区阎村镇地方政府债务余额情况表（草案）、房山区阎村镇2019年上级转移支付情况说明，其中支出情况细化到了项级科目科目。
（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。针对部门决算中出现的占比问题，在平时的工作中注意科目的使用，各个账套的科目及数据时刻保持一致性。
注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。
附：
行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1
二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
1.财政拨款依存度,衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。