制管管理制度

在生活中，很多场合都离不了制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是小编整理的制管管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

施工组织设计是指导施工准备和组织施工的全面性的技术、经济文件，是指导现场施工的法规。特大型工程的共性特点是占地面积大，工程体量大，工程参施单位多，专业分包较多。编制施工组织总设计的意义就在于根据工程特点，确定和选择参施单位，按专业特点确定分包框架，按业主的要求和现场条件，做好施工部署，合理安排施工程序和施工顺序，为全场施工的开展作出全面规划，确保整个施工活动有机协调地开展，以达到优质、高效完成整个工程施工。

(一)施工组织总设计的主要内容

(1)施工现场总平面规划与布置;

(2)现场临设的布置与设计;

(3)测量方案;

(4)施工组织部署及参施单位投入规划与区域划分;

(5)模板方案;

(6)钢筋加工基地设置及现场粗钢筋连接技术的确定;

(7)混凝土供应方案;

(8)重要结构施工方法的明确;

(9)新技术的采用计划;

(10)总体质量目标及质量保证措施;

(11)重要分项工程、且容易出现质量通病的质量问题应急措施;

(12)总体工期控制计划等。

上述内容在总施组中以单项设计反映，每个工程部位具体做法由各分包单位根据总施工组织设计的统一要求编制分项施工方案。经总承包及监理审批后实施，确保总承包对全场的统一安排。

(二)总承包的施工组织设计管理

总承包的施工组织设计管理包括两个方面内容:一是施工组织设计的报批，二是贯彻落实。特大型工程总施工组织设计的报批，包括向企业的主管部门报批和向业主报批两个程序。企业内部报批，为总施工组织设计的可行性作第二次把关。按审批要求，由'zz公司'项目部充实完善后再向业主报批，经业主批复后的方案，将是整个工程施工活动的依据，也是以后工程结算的主要依据。

总施工组织设计的贯彻与落实，由'zz公司'项目部总工程师及生产副经理组织专题会议向分包单位项目经理及主任工程师进行交底，日常管理由总承包工程综合部负责，并定期进行中间检查。贯彻落实施工组织设计的内容包括:

(1)按施工组织设计总平面布置要求，向市规划局报批临设申请，以取得合法的临建手续。

(2)向交通管理部门申报总平面场内施工道路出口位置。当防护措施超出规划红线时，尚应向市容管理部门报批。

(3)施工组织设计实施的各种技术问题，尤其水、电管线的敷设及与市网的连接应安排专人处理。

(4)办理障阻物处理洽商，交经营管理部存档。

(5)负责分包地域的划分及场容检查与管理。

(6)协调分包之间在实施施工组织设计中的存在问题。

(一)负责水、电、气、暖动力系统的管理和安全运行，保证烧结厂科研生产的需要和正常运行，对因管理不到位发生的安全生产事故负管理责任。

(二)认真贯彻执行国家和上级有关电力、压力容器、压力管道安全法规、标准和管理办法，结合实际情况制定相应的`管理办法并组织实施。

(三)负责安全用电知识的宣传教育，积极推广应用新技术、新工艺、新器材，努力做好水、电、气、暖安全管理工作，加强水、电、气、暖动力系统的检查，防止跑、冒、滴、漏事故发生。

(四)参加审查新建、改建、扩建工程水、电、气、暖图样和电力装置等有关资料的合理性、安全性，把好工程的水、电、气、暖系统的质量关，参加工程验收。

(五)经常深入生产科研作业现场进行安全检查，对空压机、压力管道、压力容器、电气系统和电力设备的事故隐患及时编制整改计划，并组织整改和验收。会同安全管理人员做好压力容器、压力管道、电气事故的调查、分析和处理工作。

1目的

为加强我厂风险管理，预防事故发生，实现安全技术，安全管理的标准化和科学化，特制定本制度。

2范围

适用于检测装置、维修设备设施、维修作业现场的风险评价与控制，适用于作业现场，生产经营活动的正常和非正常情况，包括新改扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除、报废各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及危险源的管理。

3职责

3.1厂长组织建立危险源控制系统。

3.2厂长直接负责风险评价领导工作，组织制定风险评价程序和指导书，明确风险评价的目的、范围。成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级，主持年终全我厂的风险评审工作。

3.3安全科是风险评价的归口管理部门，负责审查各部门确定的风险评价准则，负责我厂重大风险分析记录的审查和控制效果的验收，建立、更新危险源档案，定期进行风险信息更新。

3.4各部门安全生产管理第一责任人负责低风险〔等级判定为重大风险以下（不包括重大风险）各级风险〕的风险分析记录审查与控制效果验收。

4控制程序

4.1风险的分级管理

4.1.1我厂的风险根据《风险评价准则》进行评价分级。

4.1.2各部门负责对所辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。

4.1.3作业风险：巨大风险作业由所在部门负责人初审签字，经安全科复检签字，报我厂领导终审批准；重大风险作业由所在部门负责人初审签字后，报安全科终审批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在班组班组长或班组安全监督员终审批准。

4.1.4岗位（装置、部位等）风险：巨大风险和重大风险所在的岗位（装置、部位等）由我厂作为重点部位和关键装置按照关键装置和重点部位安全管理要求进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在部门采取隔离、防护、制定操作规程等防范措施降低风险。

4.1.5风险评价、分析的范围及职责

4.1.5.1项目规划，设计前应由有资质的机构做安全预评价；

4.1.5.2项目的建设应由安全科进行风险分析并做好风险控制记录；

4.1.5.3维修工艺改变应由技术质检科进行风险分析并做好风险控制记录；

4.1.5.4设备新增或拆除的风险应由生产部负责分析，并做好风险控制记录；

4.1.5.5事故及潜在紧急情况的风险应由所在部门进行评价，并做好控制记录；

4.1.5.6所有进入作业场所的人员的活动均由所在部门进行风险分析，并做好风险控制措施的记录；

4.1.5.7维修车间的设施、设备的风险应由所在技术质检科进行分析，并做好风险控制措施的'记录；

4.1.5.8安全防护用品应由安全科进行风险分析并做好风险控制措施的记录；

4.1.5.9人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度的风险应由所在部门进行分析，并做好控制记录；

4.1.5.10气候、地震及其他自然灾害等应由评价资质的机构进行风险评价。

4.2风险评价方法选择

4.2.1工作危害分析（jha）风险评价方法。

4.2.2岗位、部位、装置安全检查表分析（scl）风险评价方法。

4.2.3经厂长批准的其他风险分析方法。

4.2评价准则

4.2风险评价活动的实施步骤

4.2.1厂长主持风险评价活动，成立评价组织。组织成员由各部门分管领导及各部门负责人组成。评价组织编制评价大纲。

4.2.2危险源辩识，实施现场检查，识别危险有害因素。

4.2.4通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。

4.2.5根据评价结果，提出控制措施。

4.2.6得出评价结论

4.2.7风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：

a.火灾和爆炸

b.冲击和撞击

c.中毒、窒息和触电

d.有毒有害物料、气体的泄漏

e.其他化学、物理性危害因素

f.人机工程因素

g.设备的腐蚀、缺陷

h.对环境的可能影响

4.5在确定重大风险时，应考虑：

4.5.1有关法规、标准的要求

4.5.2风险发生的可能性和后果严重性

4.6风险控制的内容

4.6.1选择风险控制措施时，应考虑：

a.控制措施的可行性和可靠性

b.控制措施的先进性和安全性

c.控制措施的经济合理性及我厂的经营运行情况

d.可靠的技术保障和服务

4.6.2控制措施应包括：

a.工程技术措施，实现本质安全

b.管理措施，规范安全管理

c.教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识

d.个体防护措施，减少职业伤害

4.3风险信息更新：不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，定期评审或检查风险控制结果。风险评价的频次一般为每年一次，当下列情形发生时，我厂应及时进行风险评价：

a.新的或变更的法律法规或其他要求

b.操作变化或工艺改变

c.新建、改建、扩建、技改项目

d.有对事故、事件或其他信息的新认识

e.组织机构发生大的调整

4.4危险源控制系统

危险源的辩识：按照《危险源辩识》（gb18218—2009）和《关于开展危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字200456号）规定，识别我厂生产区域内的危险源。

4.9风险管理的宣传、培训

定期对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等，增强从业人员的风险意识，使其认识到所在岗位的风险，并掌握控制风险的技能。

施工技术资料的管理应按照国家和地方现有的文件、标准、规范、施工手册进行。采取施工总承包的特大型工程，在监理参与工程管理的情况下应建立有效的技术资料管理程序，达到既满足当地建委规定的资料管理要求，又适应业主管理的需要，既适应城建档案馆的管理规定，又能适应'国优、鲁班奖'的资料积累要求，既适合业主、监理、设计、施工方在工程管理阶段运作需要，又有利于资料最终组卷和企业结算查寻。

1.日常资料管理内容

日常文件进行分类细放，以便为今后的资料归档提供必要的原始素材。在项目'zz公司'项目部的技术机构设置中设专人承担。日常资料管理内容可以分为以下几类:

(1)业主来函:

b.质量问题类，由分管领导批复落实。

c.确认函，复印后下发各有关分包单位。

d.重要事项批复，复印下发各有关分包单位，原件分类存档。

(2)设计变更通知:接受后复印下发，专职资料员存档。

(4)会议纪要、方案及监理审批表、施工方复函、设计蓝图、图纸会审记录由专职资料员存档并及时下发各有关分包单位。

2.施工技术资料的归类

施工技术资料按照《天津市市政公路工程施工技术质量文件管理规定》要求进行归类。

3.总承包管理下特大型工程施工技术资料的编制

特大型工程专业划分细，专业分包单位多，应采取措施做到施工技术资料的编制井然有序、层次分明、多而不乱、检索快捷。

(1)统一组卷

a.由总包技术部负责整理的资料内容:

a.质量评定:单位工程质评及分部评定汇总;

b.基础及主体结构验收资料;

c.竣工验收资料;

d.施工组织设计及方案;

e.设计变更、洽商、图纸会审记录;

b.由区域项目部负责整理的资料内容:

a.材质证明;

b.施工试验记录;

c.施工记录;

d.预检记录;

e.技术交底;

f.质量评定:所承担区域的分部、分项评定及汇总。

c.专业卷由各分包单位按总包要求及有关规定负责组卷成册。

(2)统一编号

在完成资料组卷后，本着先'综合'后'专业'的原则，按自然顺序，依次排号，标注在每一资料封皮的正面与侧面，并按此顺序打出统一的目录检索表。

4.竣工图编制

特大型工程体量大、标准高、专业多、分包单位多，因此，编制特大型工程竣工图要比一般工程竣工图编制的难度大得多，复杂得多。

为了做好大型工程竣工图的编制，应做好以下几项工作:

(1)组织好一个竣工图编制专门班子，由总工程师直接领导，下设各专业牵头人，处理竣工图编制中的各种技术问题，由专业牵头人组织各自的专业小组集中办公，根据竣工图工程量大小，配备足够的人员及现代化办公手段。

(2)做好图纸准备。由于特大型工程设计变更多，出图版号多，各版号间又相互穿插，为避免虚功，'zz公司'项目部工程综合部应提前做出最终版号目录，作为编制竣工图的底图依据。

5.资料存档

总承包管理只是根据工程需要建立一个临时机构，一旦工程完工后，项目'zz公司'项目部将随之撤销，有关人员将回各单位，而具体掌握施工情况的主要是二级公司，因此，当总承包撤销后，为使资料保存既能让总公司掌握全面情况又能使施工者责任到人，确定如下分级管理办法:

(1)由'zz公司'档案室管理的资料:

a.工程全部资料分卷目录:此目录中注明所有资料存放处;

b.工程施工图;

c.上级主管单位批复的工程计划任务书、开工执照、承包协议书等;

d.总施组及主要方案;

e.设计变更与洽商;

f.主要事故处理记录;

g.工程竣工验收证书;

h.主要荣誉证书及申报表;

i.由总承包直接发包的分包单位竣工资料(指总承包单位以外的社会分包商)。

(2)二级公司存档资料:所在区域全部竣工资料(按规定收集齐全，含竣工图)。

6.应注意的问题

(1)资料人员的定岗，必须在两级项目部的编制中得到明确。特大型工程体量大，涉及面广，施工与设计同步进行，设计滞后的情况经常发生，根据工程进度需要，催促、管理、下发施工图，是施工阶段技术管理一项突出的.工作。同时由于特大型工程体量大，设计变更频频发生，需要总承包方与设计频频接触，对在用版图和变更文件及时归类下发二级公司施工。此外，承包方需要纳入技术资料的有关部室文件，需要及时纳入资料管理序列，这些资料如不及时搜集归类，很可能由于部门的人事调迁，缺乏专人管理，而造成资料的遗失和后期整理资料的麻烦。因此，在两级项目经理部设资料管理员是一件不可忽视的工作。资料管理人员的设置，'zz公司'项目部设一名，各项目经理部各设一名。

(3)重视工程洽商的建立。在特大型工程中，设计修改在施工过程中频频发生，这种变更不仅发生在未完项目部位，更多的是发生的即将完成或已经完成的部位，需要通过工程洽商来反映这些返工损失。要全面反映经济损失，首先要指出已完部位现状，施工依据，完成情况，然后再指出依据什么变更通知，进行了哪些返工及施工单位的投入情况，总体返工量，此返工过程必须通知监理或业主参加，必要时应摄像说明，并由参加者签署意见，如果当初的洽商缺乏这些环节或者虽经过这些过程，但未及时办理手续，都难以在结算中得到反映。如果当时忽略了这种记载，那么就将会给企业造成不应有的损失。

1、目的

为全面贯彻执行安全责任，进一步明确各级、各部门的安全生产责任制，强化安全管理，保证安全生产，特制订本制度。

2、职责

a.厂长负责组织制定全厂各级安全生产责任制，考核各级责任制落实情况;

b.安全标准化办公室安全科负责汇总、分析各部门安全生产责任、安全目标、指标落实情况，对全厂安全生产责任制及安全目标、指标执行情况进行监督检查;为厂长进行考核提供原始依据。

3、内容与要求

3.1安全责任考核按月度进行，年终进行总结，由安全科汇总，安全科根据汇总结果提出奖惩意见，分管安全副厂长审核同意，厂长批准后实施。

3.3厂各级领导、全体员工与各职能部门，均须对各自工作范围内的安全项目负责任。

3.6年终部门和全体员工进行年度安全总结，结合《安全生产责任目标书》进行年度考核，按《安全生产奖惩制度》执行、兑现。

(一)原料加工质量控制

1.保证原料清洁卫生，在粗加工中必须认真仔细地对原料进行挑、拣、刮、削等处理，然后冲洗干净。

3.按照菜谱的要求加工:

(1)原料粗加工应根据各种菜式烹饪要求妥善合理使用原料，妥善安排，既保证菜肴质量，又提高原料的综合利用率;同时，要按照各种菜肴的烹制要求使用刀法，注意保持原料的形状完整;

(2)原料细加工应根据菜式的要求进行切配，强调整齐均匀，大小、厚薄、粗细、长短都完全一致。

(二)烹饪质量控制

1.制定和使用标准菜谱

(2)在制作中严格要求厨师按标准制作，保证菜肴成品色、香、味、形等方面的一致性，即一菜一卡。

2.烹饪质量检查

厨师长必须对每道工序认真检查，抓好工序检查、成品检查和全员检查三个环节餐厅及时了解宾客对食品菜肴质量的意见反馈厨房，对菜肴制作中出现的问题及时填写《意见反馈单》由厨师长及时整改。

3.加强培训和基本功训练

在日常工作中厨师长要加强现场督导，严格要求厨师遵守操作规程，按照标准菜谱进行加工烹调;同时，还应经常性地进行技术培训和基本功的训练、考核。

第一章总则

第二条仪表设备管理的主要目标是对仪表设备从规划、设计、制造、选型、购置、安装、使用、维护、修理、改造、更新直至报废的全过程进行科学的管理，使仪表设备处于良好的技术状态。

第三条本制度所称仪表设备是指在我公司生产、经营过程中所使用的各类检测仪表、自动控制监视仪表、执行器、过程控制计算机系统、分析仪器仪表、可燃（有毒）气体检测报警器及其辅助单元等。

第四条本制度适用于公司本部各单位，分公司、子公司参照执行。

第二章管理机构与职责范围

第五条仪表设备由机动处负责归口管理。各单位在设备管理部门应设相应岗位和专职技术人员。机动处在主管设备管理的副经理领导下，负责公司仪表设备的管理。

第六条机动处仪表设备管理职责：

（一）贯彻执行国家有关仪表设备管理工作的方针、政策和法规，贯彻执行集团公司仪表设备管理制度、规程和规定。

（二）组织制定和修订公司仪表设备管理制度、规程、标准和规定。

（三）检查各单位执行仪表管理制度、规程、标准和规定的情况。

（四）参与新建装置、更新或技措等重点项目中仪表设备的规划、设计选型等前期管理工作。

（五）负责审批公司各单位上报的仪表设备零购、更新计划，汇总到供销部采购，负责审批公司各部上报的仪表设备报废、仪表检修计划。

（六）负责审查或制定公司各单位仪表设备及其系统的技改技措项目计划。

（七）负责公司仪表设备的日常运行、维护管理工作，按时汇总、上报自动化仪表技术状况表。

（八）负责审核公司重要仪表设备的检修项目及方案，参与重要仪表项目验收工作。

（九）负责组织仪表设备新产品、新技术的交流及管理经验交流。

（十）参加公司仪表设备的重大事故调查与分析。及时上报仪表设备事故分析报告，督促所属各单位及时上报仪表设备事故分析报告。

（十一）组织建立健全公司仪表设备台帐及档案。

第七条检维修部仪表设备管理职责

（一）贯彻执行国家有关仪表设备管理工作的方针、政策和法规，贯彻执行公司仪表设备管理制度、规程和规定。

（二）参与新建装置、更新或技措等重点项目中仪表设备的规划、设计选型等前期管理工作。

（三）上报仪表设备零购、更新、报废及检修计划到机动处。

（四）参加仪表设备及其系统的技改技措项目。

（五）负责仪表设备的日常运行、维护管理工作。

（六）参加运行部重要仪表设备的检修项目及方案，参与运行部重要仪表项目验收工作。

（七）组织参加仪表设备新产品、新技术的交流及管理经验交流。

（八）参加仪表设备的重大事故调查与分析。及时上报仪表设备事故分析报告到机动处。

（九）建立健全仪表设备台帐及档案。

（十）制定仪表设备零购、更新、报废及检修计划。

第三章仪表设备的前期管理

第八条仪表设备的前期管理是全过程管理中规划、设计、选型、购置、安装、竣工、投运阶段的全部管理工作，是综合管理的重要内容，为使寿命周期费用最经济，综合效率最高，必须重视前期管理工作。

第九条仪表设备规划主要依据企业的生产经营发展方向、安全生产和产品质量保证体系的需要、仪表设备发展动态等因素。仪表设备主管部门负责制定本企业仪表设备规划。

第十条仪表设备主管部门应参与新建、改扩建等项目中仪表设备的设计审查，对设计选型的可靠性、维修性、适用性、经济性、先进性、安全性提出要求，坚持安全可靠、技术先进、经济合理的原则。

第十一条仪表设备购置要坚持质量第一、性能价格比高和寿命周期费用最经济的原则，严格进厂质量验收，进口设备应有必备的维修配件。

第十二条在新建、改扩建工程中负责仪表设备施工的单位必须具有相应的施工资质，具有按设计要求进行施工的能力，具有健全的工程质量保证体系。仪表设备施工必须按设计要求及《石油化工仪表工程施工技术规范》（sh3521-1999）进行。

第十三条仪表设备主管部门应参与或负责仪表设备工程项目的竣工验收、调试、竣工资料移交等方面的工作。施工单位在移交时，竣工验收必须按设计要求及《自动化仪表工程施工及验收规范》（gb50093-20xx）、《石油化工仪表工程施工技术规范》（sh3521-1999）进行，按照规定程序进行交接。要做到竣工资料齐全，工程竣工验收资料应包括：

（一）工程竣工图包括（装置整套仪表自控设计图纸及竣工图）；

（二）设计修改文件和材料代用文件

（三）隐患工程资料和记录；

（四）仪表安装及质量检查记录；

（六）接地电阻测试记录；

（五）电缆绝缘测试记录；

（七）仪表风和导压管等扫线、试压、试漏记录

（八）仪表设备和材料的产品质量合格证明；

（九）仪表校验和试验记录；

（十）回路试验和系统试验记录；

（十一）仪表设备交接清单；

（十二）报警、联锁系统调试记录；

（十三）智能仪表、dcs、sis、plc组态记录工作单；

（十四）未完工程项目明细表等。

第四章仪表设备分类

第十五条仪表设备按以下类别进行分类：

（一）过程控制系统；

（二）检测仪表；

（三）控制仪表；

（四）联锁回路仪表；

（五）在线分析仪表；

（六）可燃气体、有毒气体检测报警仪；

（七）特殊仪表；

（八）其它仪表。

第五章常规仪表管理

第十六条常规仪表是指一般情况下通用的检测仪器仪表、控制监视仪表、执行器、辅助单元及其附件、化验分析仪器仪表等。

第十七条常规仪表选型应考虑以下原则

（一）在满足生产需要的前提下，仪表选型应综合考虑其安全可靠性、技术先进性、经济性。

（二）选用的仪表应是经过国家技术监督部门认可的、取得制造许可证的合格产品。优先选用经gb/t19000或iso9000标准认证的产品或符合国际标准的产品。在工程设计中不得采用未经工业鉴定的试制仪表。

（三）仪表选型应考虑企业的现状和发展规划，主流机种力求统一。

（四）仪表选型应有利于全厂或区域性的集中控制和集中管理，有利于系统集成、信息集成、功能集成，提高企业生产管理水平。

（五）对于新建或改造装置的常规仪表配置、选型应遵循《石油化工自动化仪表选型设计规范》（sh3005-1999）之规定，各企业仪表设备主管部门应参与或组织对设计资料进行审查。

第十八条防爆型仪表管理应符合下列要求：

危险场所使用的仪表必须符合防爆类型及等级要求。防爆型仪表的明显部位应有清晰的防爆标志。危险场所仪表的安装，配线必须符合防爆类型及等级的技术要求。

防爆型仪表检修时不准更改零部件的结构，材质。

在危险场所对原有的防爆型仪表进行更新、改造时，必须审定仪表的防爆性能，不得随意降低防爆等级。

在危险场所新增仪表测控回路及其他回路，其防爆等级不得低于区域内其它仪表防爆等级。

第十九条放射性仪表现场要有明显的警示标记，安置使用应符合国家规范。

第二十条常规仪表的使用、日常维护、故障处理和检修要求。

（一）检维部应建立和健全常规仪表运行、维护、校验、检修等各种规程和管理制度。

（二）仪表设备的操作及维护保养人员应经过培训，取得相应的资格证书。

（三）特殊仪表的维护人员应接受专门培训，才能进行仪表的维护调校工作；放射性仪表应指定专职维护人员，并配备必要的防护用品和监测仪器。

（四）严格执行仪表设备的定期检查、强制保养制度，搞好计划检修工作。备用仪表应随时处于完好状态。

（五）仪表运行时如发现异常或故障，维护人员应及时进行处理，并对故障现象、原因、处理方法及结果做好记录。

（六）各种标准仪器应按有关计量法规要求进行周检，严禁使用超期未检或检定不合格的标准仪器。

（七）当对参加联锁的常规仪表进行维护检修时，应严格按照本制度第七章的`要求进行。

（八）常规仪表的检修一般随装置停工检修进行，在检修前应根据实际情况制定检修计划，准备必要的备品备件、检修材料、工具和标准仪器，并制定切实可行的检修网络图。需要外委的检修项目应办理外委审批手续。

（九）仪表检修按《石油化工设备维护检修规程》（shs07001～07008-20xx）要求进行；在每个检修周期内，应对每台仪表进行检查校验。

（十）仪表单机校验后应进行回路联校，参加联锁的仪表还应进行联锁回路确认。

第二十一条压力表

压力表的校验和维护应符合国家计量部门的有关规定。压力表安装前应进行校验，在刻度盘上应划出指示最高或最低压力的红线，压力表校验后应加铅封。压力表应根据工作压力选用。压力表表盘刻度极限值不应小于工作压力的1.5倍。

第六章控制系统管理

第二十二条

控制系统主要包括集散控制系统（dcs）、安全仪表系统（sis）、可编程控制器（plc）、工业控制计算机系统（ipc）以及在先进过程控制（apc）和优化过程控制（opc）系统中使用的上位计算机等。

第二十三条机动处、仪表队应参与公司控制系统的设计、安装、调试、验收等阶段的全过程管理。

第二十四条新建或改造装置控制系统的规划和选型或在原有控制系统进行开发升级改造，仪表设备主管部门应对设计资料进行审查。控制系统的配置、选型，既要保证满足装置生产控制的要求，又要具有较高的技术先进性。

第二十六条对控制系统机房的管理，达到以下要求：

（一）机房必须定专人管理。

（二）机房环境必须满足控制系统设计规定的要求。

（三）机房内严禁带入易燃易爆和有毒物品，不得在机房内堆放杂物，机柜上禁放任何物品。

（四）机房内应配备相应的消防器材。

（五）机房电缆通道要有防鼠设施，以防鼠害。

第二十七条控制系统的备件管理，达到以下要求：

（一）备品配件要有专门的帐卡，要随时掌握备件配件的储备情况，保持一定数量的备品配件储备，以保证控制系统的稳定运行。

（二）保管储存控制系统备品配件的环境，必须符合要求的保管条件。

（三）在装置停工检修期间，要对备件进行通电试验，确保其处于备用状态。

第二十八条为防止病毒感染，严禁在控制系统上使用无关的软件，也不得进行与控制系统软件组态无关的作业。做备份用的移动硬盘、光盘等不准另作他用，也不准在其他计算机上使用。控制系统与信息管理系统间应采取隔离措施，以防范外来计算机病毒侵害控制系统，增加信息管理系统必须打报告到机动处，机动处报到公司主管仪表副总工程师批准后安排施工。

1编制施工方案:根据图纸及现场情况由项目技术负责人编制施工组织设计和专项施工方案。由项目有关人员研究确定施工的关键工序，对关键工序进行重点管理。

2审核施工方案的可行性:先由项目经理对方案进行初审，然后上报公司工程部进行审批。对于不符合的方案要重新进行编制直至合格。

3根据合格的方案对现场责任工程师进行交底，施工前由责任工程师对施工班组进行技术交底，明确后进行施工。

4项目责任工程师是过程控制的现场责任者，负责根据施工进度总计划及阶段工期目标进行分解，制定周作业计划。以周计划要求明确过程质量管理点和管理措施，组织好各专业工序的交叉作业施工，进行技术交底的`指导与实施。

5实行样板作业法:项目经理部在分项工程、分部分项工程开始大面积施工前必须做样板，工程部和项目经理部进行质量首检监定后，方可进行大面积操作。

6项目经理部在施工过程中，由责任工程师组织进行自检、交接检，确保工程质量达到要求。

(一)领导工会系统认真贯彻执行国家的劳动保护方针、政策、法规、标准，履行职业安全卫生职责，对烧结厂职业安全卫生在工会工作管理方面负责。

(二)组织贯彻和实施有关基层工会劳动保护监督检查工作条例。

(三)组织贯彻和监督实施女工的特殊保护工作。

(四)监督检查烧结厂所属部门贯彻执行劳动保护法规的情况，并督促主管业务部门撤消或纠正违反劳动法规的`决定和措施。

(五)参加职业安全卫生管理措施工程项目的设计审查和竣工验收工作。参加公司新、改、扩建工程项目的设计审查和竣工验收工作，对未经上级部门审查或竣工验收的项目，有权阻止施工或投产。

(六)参加伤亡事故、重大设备事故、火灾事故和车辆肇事事故的调查、分析，提出处理意见。协助有关部门共同研究制定预防事故的措施。

(七)组织制定工会组织的重大活动应急处置预案，并监督实施。

危害识别、风险评价与风险控制，是安全标准化管理工作的核心。为加强公司风险管理，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和科学化，特制定本制度。

2适用范围

本制度适用于生产装置、设备、设施、贮存、运输的风险评价与控制，适用于作业现场、生产经营活动的正常和非正常情况，包括新、改、扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除、报废各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新等。

3.1公司行政总监直接负责风险评价领导工作，组织制定风险管理制度，成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级。

3.2安全部是风险评价的归口管理部门，负责风险管理的培训工作，负责公司巨大风险和重大风险的评价分析，负责公司各单位风险评价记录的审查与控制效果验收，建立、更新危险源档案，定期进行风险信息更新。

3.3各部门负责人负责低风险即等级判定为重大风险以下（不包括重大风险）各级风险的风险分析、记录、审查与控制效果验收。

3.5风险评价和控制主要为从事该工作的人员服务，要求该项工作的从业人员参与评价。评价初期，可由各级管理人员对从业人员进行培训和指导，进行示范，逐渐转变由从业人员自行评价，从业人员风险评价可与技能考核相结合。

3.6非本公司施工单位到公司从事某项工作时，风险评价和控制由施工单位为主、公司为辅一起进行讨论、分析，分析人员签字也应包括两部分人员。审核审定由施工单位管理人员负责。

4管理程序

4.1.1风险评价依据本制度附录《风险评价准则》进行分级。

4.1.2各部门负责对所辖范围内所有的直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。

4.1.3作业风险。巨大风险作业由所在部门负责人初审签字，经安全部复检签字后，报公司领导终审批准；重大风险作业由所在部门负责人初审签字后，报安全部终审批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在部门负责人或该部门专（兼）职安全员终审批准。

4.1.4岗位（装置、部位等）风险。巨大风险和重大风险所在的岗位（装置、部位等）由所在部门作为重点部位和关键装置按照《关键装置和重点部位安全管理制度》进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗位（装置、部位等）应由所在部门采取隔离、防护、制定操作规程等措施降低风险。

4.1.5风险评价、分析职责：

4.1.5.2项目的建设应由项目部进行风险分析并做好风险控制记录；

4.1.5.3项目投产运行后，常规和非常规活动风险应由各部门进行分析并做好风险控制记录，4.1.5.4生产系统的开停车风险由生产技术部分析并做好风险控制记录；

4.1.5.5较重要的工艺改变应由安全部负责进行风险分析并做好风险控制记录；

4.1.5.6设备新增或拆除的风险应由生产技术部负责分析，并做好风险控制记录；

4.1.5.7事故及潜在紧急情况的'风险应由所在部门进行评价，并做好控制记录；

4.1.5.8进入作业场所的人员活动，均由所在部门进行作业风险分析；

4.1.5.9原材料、产品的运输、贮存和使用过程的风险应由供、销部门进行分析并做好风险控制记录；

4.1.5.10作业场所的设施、设备的风险应由所在部门进行分析，并做好控制记录；

4.1.5.11安全防护用品应由相应的采购部门进行风险分析并做好控制记录；

4.1.5.12人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度的风险应由所在部门进行分析，并做好控制记录。

4.2.1直接作业的风险评价方法为工作危害分析（jha）；

4.2.2岗位、部位、装置等风险评价方法的首选工作是危害分析（jha），其次为作业条件危险性分析（lec）；

4.2.3重要设备、关键设备的风险评价为安全检查表法（scl）；

4.2.4新生产工艺线路的设计评价方法为危险与可操作性研究（hazop）。

4.2.5经公司领导批准的其它方法。

4.3评价准则

4.4风险评价活动的实施步骤

4.4.1行政总监主持风险评价活动，成立评价组织。组织成员由有安全评价工作经验和安全生产管理经验丰富的人员组成。评价组织编制评价大纲。

4.4.3危害辨识，实施现场检查、识别危险有害因素。

4.4.4通过定性或定量评价，确定评价目标的风险等级。

4.4.5根据评价结果，提出控制措施。

4.4.6得出评价结论。

4.4.7风险评价应从影响人、财产和环境等３个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：

4.4.7.1火灾和爆炸；

4.4.7.2冲击和撞击；

4.4.7.3中毒、窒息和触电；

4.4.7.4有毒有害物料、气体的泄漏；

4.4.7.5其他化学、物理性危害因素；

4.4.7.6人机工程因素（指人员、设备、工作环境合理匹配，使设备、环境适应人的生理及心理特征，从而使操作简便准确、失误少）；

4.4.7.7设备的腐蚀、缺陷；

4.4.7.8对环境的可能影响等。

4.5确定重大风险

4.5.1依据有关法规、标准的要求；

4.5.2风险发生的可能性和后果的严重性；

4.6.1.1控制措施的可行性和可靠性；

4.6.1.2控制措施的先进性和安全性；

4.6.1.3控制措施的经济合理性及公司的经营运行情况；

4.6.1.4可靠的技术保证和服务。

4.6.2.1工程技术措施，实现本质安全；

4.6.2.2管理措施，规范安全管理；

4.6.2.3教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；

4.6.2.4个体防护措施，减少职业伤害。

4.6.3风险控制管理

根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施，将风险控制在可以接受的程度。

对于确定为重大风险的项目，需建立档案，内容包括：

4.6.3.1风险评价报告与技术结论；

4.6.3.2评审意见；

4.6.3.3隐患治理方案，包括资金概预算情况等；

4.6.3.5竣工验收报告。

4.7风险信息更新

不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，定期评审或检查风险控制结果。风险评价的的频次一般每年一次，当下列情形发生时，公司应及时进行风险评价。

4.7.1新的或变更的法律法规或其他要求；

4.7.2操作变化或工艺改变；

4.7.3新建、改建、扩建、技改项目；

4.7.4有对事故、事件或其他信息的新认识；

4.7.5组织机构发生大的调整。

4.8重大危险源控制系统

重大危险源的辩识。按照《危险化学品重大危险源辩识》（gb18218-20xx）规定，识别公司生产区域范围内的不存在危险化学品重大危险源。

定期对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等。通过培训增强从业人员的风险意识，使其认识到所在岗位的风险，并掌握控制风险的技能。

《作业活动清单》

《重大危险源辨识记录》

《工作危害分析记录表（jha）》

《安全检查分析记录表（scl）》

《作业条件危险性分析记录表（lec）》

《预先危险性分析记录表（pha）》

《危险与可操作性分析记录表（hazop）》

为对工程施工进度实施有效的控制，以达到拟定的工期目标，特制定本办法。本办法由工程部负责具体实施。

一、工程项目管理应根据公司的要求和工程实际情况，制定工程项目总进度目标和分阶段目标、里程碑目标，报总经理审批后，实行目标控制。

二、施工单位应根据建设单位要求、合同工期及自身发展的需要，制定切实可行的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，并落实人力、物力、财力及机械设备等资源，确保计划按期完成。

三、监理单位应认真审查施工单位提交的'施工进度计划和资源供应计划，提出修改意见并监督其实施。

四、监理单位根据建设单位的进度目标要求和施工单位提交的施工进度计划，制订自己的控制措施，并认真实施。

五、工程项目管理人员应监督监理单位、施工单位的施工进度控制人员在数量上和业务能力上能否满足要求，并审查监理单位对施工单位提交的施工计划的审查和监督实施是否到位。

六、工程项目管理人员应监督监理单位、施工单位严格执行进度计划，严格控制各阶段的主要目标进度和关键线路上的关键工序、关键分部分项工程和单位工程工期的实现。

七、工程项目管理人员应定期检查、分析、纠正实际施工进度和计划进度的偏差，对重大问题提出整改要求并及时解决有关问题。

八、工程项目管理人员应及时协调好各施工单位及供货商之间的配合工作，确保材料、物资和机械设备按时供应到场。

九、当施工进度不能满足合同要求而又纠正不力时，可采取必要的经济处罚及组织调整措施;仍无效时可解除施工合同，另行组织施工队伍进场，确保总进度目标的实现。

一、上、下班

1、员工必须按所在部门规定的班次按时上下班。工作班次由所在部门经理决定，员工应服从工作安排，不得擅自自行调班。如需要调班必须提前征得部门经理同意后，方可调班;如未经部门经理同意私自调班，当事人双方均扣30分处理;如造成工作岗位无人，正班人员参照有关制度执行处理。

3、员工下班后在工作区域不得逗留超过30分钟，超过者又无正当理由，扣30分。

4、员工迟到或早退30分钟内，作警告处理(扣10分、罚款20元);30分钟至60分钟者，部门扣30分，员工罚款30元;超过60分钟者，部门扣40分，员工罚款50元。

二、请假

2、员工请假的批准权限和请病假的规程，应按酒店请假制度办理，否则视为无效。

3、员工请假如需续假，须经批准后方为有效。

4、员工所有请假单由各部门考勤员统计，并与每月25日连同考勤表、过失单一起送交总经办。如当月有员工离职，需将其考勤表、请假单、过失单等及时送交呈总经办。

5、总经办按规定掌握和记录所有员工假期。

三、旷工

1、员工未请假或请假未获批准，私自离开工作岗位达半天者，作旷工半天处理(扣40分)，并扣一天基本工资及当月全勤奖;离岗达一天者，作旷工一天处理(扣60分)，并扣二天基本工资及当月全勤奖。以此类推。

2、员工连续旷工两天或当月旷工累计达到3天者，一律以开除处理，当月无工资，并扣还培训等有关的费用。

四、考勤管理

2、对在考勤工作有弄虚作假，欺骗酒店行为的员工，总经办根据其情节轻重予以处罚(扣30分)。

3、对考勤制度管理不严、劳动纪律松懈的部门(注:员工迟到、早退、串岗、脱岗、旷工等违纪事件当月累计次数不得达到所在部门总人数的考勤天数的10%)，由总经办考核，报总经理批准，扣罚部门经理月基本工资的20%;对考勤制度三个月管理不善，无改进的部门经理，报请总经理予以解聘。

五、仪容仪表

酒店员工每日上班前对照以下各项检查自己的.仪容仪表，如有违反者，每条扣10分。

2、制服要保持清洁、挺括、无褶皱、平整、线条轮廓清楚。工作服衣裤口袋不允许放杂物或塞得过满。

3、员工不得着便装进入工作场所。

4、工牌要端正地挂在左前胸，工牌不许有破损和污迹，不准佩带他人的工牌。

5、穿规定的袜子、鞋、不准赤脚穿鞋。(注:鞋为黑色，要干净、光亮、无污迹、袜子(男士)深色。)

6、服装的纽扣要整齐，无脱落，在公众场合，必须系好风领扣。

7、服装无破损、开线处。

8、穿西服必须系规定的领结或领带。衬衣、领口、袖口必须保持干净、整洁、内衣要勤换洗。

9、衬衣外不允许穿毛衣、毛背心等;内衣的领口、袖口不得超出衬衣的领口、袖口。

10、不准穿背心、短裤或不穿衣服进入公众场所。

11、不准光脚或穿拖鞋进入公共场所。

12、不准敞怀、披衣、搭衣进入公共场所。

13、女员工穿裙子一律穿规定的袜子(规定为高筒肉色袜子，且袜口不允许露出裙边。)

14、男性头发要短(后不过领、侧不过耳)。

15、男性不留鬓角，不蓄胡须。

16、女性短发不许过肩，长发束起，刘海不能超过前额。

17、头发要保持清洁、整齐、大方、不许佩带艳丽的发夹或头饰。

18、男女头发都不许着色、染色、擦重味头油、发型要美观。