四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
1.贯彻执行国家、省、市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国（境）外智力规划和政策，拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国（境）外智力规划和政策措施，并组织实施。
2.统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。
3.牵头建立统一的全县科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。
4.贯彻执行国家、省、市基础研究规划、政策、标准，组织协调省、市、县重大基础研究和应用基础研究。
5.编制全县重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术等技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。
9.负责引进国（境）外智力工作。贯彻执行国家、省、市重点引进外国专家规划，会同有关部门拟订全县重点引进外国专家计划，并组织实施。
10.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。
11.负责国家级、省级、市级科技奖励申报推荐工作及科技成果管理。
12.承担经县政府批准保留的行政审批事项。
13.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14.完成县委、县政府交办的其他任务。
15.职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系。
县科技局下属事业单位1个；梓潼县生产力促进中心。人员编制和领导职数：核定编制10人。其中：公务员编制5名，事业编制5人，2022实有公务员6人，事业人员6人。
2022年度收、支总计540.86万元。与2021年相比，收、支总计各减少124.32万元，下降18.73%。主要变动原因是省级项目申报政策发生变化、县级企业整体偏弱，申报的项目资金减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2022年本年收入合计540.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入510.23万元，占94.45%；政府性基金预算财政拨款收入30万元，占5.55%；
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2022年本年支出合计539.23万元，其中：基本支出258.33万元，占47.91%；项目支出280.89万元，占52.09%；
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2022年财政拨款收、支总计540.86万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少124.32万元，下降18.73%。主要变动原因是省级项目申报政策发生变化、县级企业整体偏弱，申报的项目资金减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出509.23万元，占本年支出合计的94.44%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少89.12万元，下降14.89%。主要变动原因是项目支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为509.23，完成预算**%。其中：
1.科学技术支出（类）科学技术管理事务支出决算为304.06万元；技术研究与开发支出决算为58.8万元；科技重大项目支出决算为30万元；其他科学技术支出决算为87.19万元；科学技术类决算数小于预算数1万元，的主要原因是备用金结转结余。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老:支出决算为16.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗:支出决算为4.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数，
4、住房保障支出（类）住房公积金：支出决算为8.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数，
2022年一般公共预算财政拨款基本支出258.33万元，其中：
人员经费185.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费72.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、房屋租赁费其他资本性支出等。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.36万元，完成预算68%，较上年减少0.47万元，下降25.68%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少接待。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算1.36万元，占68%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.36万元，完成预算68%。公务接待费支出决算比2021年减少0.47万元，减少25.68%。主要原因是2022年接待次数减少。其中：
国内公务接待支出1.36万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等)。国内公务接待15批次，110人次（不包括陪同人员），共计支出1.36万元，具体内容包括（“十四五”规划编制活动。省市项目申报，业务培训等）。
外事接待支出0万元，
2022年政府性基金预算财政拨款支出30万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（一）机关运行经费支出情况
2022年，机关运行经费支出72.48万元，比2021年增加55.13万元，主要原因是房屋租赁费以及人员增加。
（二）政府采购支出情况
2022年，科技局无采购
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，科技局共有车辆0辆，
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对科技创新补助项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成了科技局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、科技创新补助项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，科技局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评综述：2022年我局认真履职，严格按照支出绩效评价指标体系内容开展绩效管理工作，除基本支出外，根据年初预算，合理安排调度资金，保证单位正常运转和各项工作的顺利开展。厉行节约，严格执行中央八项规定和财务管理制度。使服务对象满意度得到更好的提升。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
附件
梓潼县科学技术局
2022年度整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）机构组成
县科技局为全额拨款的行政单位，下属事业单位1个（梓潼县科技创新服务中心）。内设机构主要包括：办公室、高新技术与成果转化股、农业科技与社会发展股。
（二）机构职能
1、贯彻执行国家、省、市创新驱动发展战略以及科技发展、引进国（境）外智力规划和政策，拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国（境）外智力规划和政策措施，并组织实施。
2、统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。
3、牵头建立统一的全县科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。
4、贯彻执行国家、省、市基础研究规划、政策、标准，组织协调省、市、县重大基础研究和应用基础研究。
5、编制全县重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术等技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
6、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。
9、负责引进国（境）外智力工作。贯彻执行国家、省、市重点引进外国专家规划，会同有关部门拟订全县重点引进外国专家计划，并组织实施。
10、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。
11、负责国家级、省级、市级科技奖励申报推荐工作及科技成果管理。
12、承担经县政府批准保留的行政审批事项。
13、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
14、完成县委、县政府交办的其他任务。
15、职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系。
（三）人员概况
县科技局核定编制10人，其中：公务员编制5名，事业编制5人，2022年末实有公务员编制6人，事业编制6人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2022年度预算收入财政拨款和上级专款共计5402319.90元，其中：基本支出2593407.40元，项目支出2808912.50元。
部门财政资金支出情况
2022年财政拨款和上级专款共计5392253.66元，其中基本支出2583341.16元，包括：行政运行经费支出2191781.84元，年末结转1578.52元；其他科学技术管理事务支出99830元，年末结转6254.41元；机关事业单位基本养老保险缴费支出161149.16元，年末结转8487.72元；行政事业单位医疗45762元，住房公积金84818.16元；项目支出2808912.5元，包括：其他科学技术管理事务支出749000元，技术研究与开发588000元，科技重大项目300000元，其他科学技术支出871912.5元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出300000元，年末无结转。
三、部门预算管理情况
（一）预算编制情况
（二）预算执行情况
（三）整体绩效情况
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据县科技局各项管理制度规定，严格按照上级文件要求办理，无违规违纪现象，我局2022年的部门整体支出绩效自我评价得到97分,我局将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。
存在问题
在预算执行过程中，由于年初预算指标有所调整，对于资金使用的执行进度控制力度不够。因工作需要对于原制定的执行进度有些随意调整。
（三）改进建议
1、细化预算编制工作，因地制宜的做好预算编制。优先保障运行费用，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2、继续抓好“三公”经费控制管理。合理控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
2023年4月19日
梓潼县科学技术局部门整体支出绩效目标自评表
（2022年度）
部门名称
年度主要任务
任务名称
主要内容
预算金额（万元）
实际执行（万元）
总额
财政拨款
其他资金
着力优化创新发展环境，不断激发创新活力
进一步完善科技创新政策体系、加强科技金融服务
培育壮大创新主体，不断提升企业创新能力
深入实施科技型中小企业“涌泉计划”力争全年新增科技型中小企业15家以上，规上科技型中小企业2家，新增高企2家
着力搭建科技创新平台，加快构建科技创新体系
力争成功创建升级高新技术产业化基地，加强科技服务平台建设。
推进协同创新，促进科技成果转化
深化区域协同创新，实现科技成果转化项目5葛以上，实现技术合同交易额3000万元以上
着力强化民生科技服务，推进科技惠民利民
推进可欧基地建设，力争新建市级科普基地1个，继续推进科技特派员工作
深入推进大众创业、万众创新
落实创新激励政策，打造双创升级版
金额合计
年度总体目标
预期目标
实际完成目标
年度绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
预期指标值（包含数字及文字描述）
实际完成指标值（包含数字及文字描述）
完成指标
数量指标
新增高企
≥2家
新增规上科技型企业
增科技型中小企业
≥15家
质量指标
提升产品质量
≥95%
时效指标
按时完成率
100%
指标2：
成本指标
运转成本
189万
效益指标
经济效益
指标
提升企业经济利润
≥50%
社会效益
指标1：
生态效益
可持续影响
满意度
满意度指标
附件5
2022年度部门整体支出绩效评价指标体系
绩效指标
分值
指标解释
计分标准
自评得分
部门预算管理(80分)
预算编制(30分)
目标制定
10
评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。
1.绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。
2.绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。
有项目绩效目标的部门，根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。
目标实现
评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。
以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)
编制准确
评价部门年初预算编制是否科学准确。
指标得分=(1-(10×部门全年预算调剂金额/年初部门预算数))*指标分值。其中：若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.1，此项得0分。
预算执行(30分)
支出控制
部门公用经费及非定额公用支出控制情况。
计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度预决算偏差程度在10%以内的，得10分。偏差度在10%-20%之间的，得5分，偏差度超过20%的，不得分。
910
动态调整
评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。
1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*10。
2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。
3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分
9
执行进度
评价部门在6、9、11月的预算执行情况。
部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。
完成结果(20分)
预算完成
评价部门预算项目年终预算执行情况。
部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。
违规记录
根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。
依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。
绩效结果应用(10分)
信息公开(2分)
自评公开
2
评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。
整改反馈(8分)
结果整改
4
评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。
针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的，得4分。否则，酌情扣分。
应用反馈
评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。
自评质量
(10分)
自评质量(10分)
自评准确
评价部门整体支出自评准确率。
部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。(部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分)
梓潼县2021年度科技创新补助项目绩效
一、2021年度新认定市级科技型中小企业补助：《双创意见》第二条第一款，对新认定的科技型企业每户补助0.5万元，2021年共有20户被市上认定为科技型中小企业，共应补助10万元。
二、2021年度认定高新技术企业补助：《双创意见》第二条第四款，对认定为高新技术企业每户给予10万元的补助。2021年我县新认定高新技术企业2家，应补助20万元，复审1家，应补助5万元，共应补助25万元。
三、2021年度新认定的市级以上企业技术研发机构（企业技术中心、技术创新中心、工程实验室、重点实验室、研究中心等）补助：《民营经济发展意见》第四条第十五款，对通过国家、省、市级企业技术中心、工业设计中心、工程实验室（研究中心）、技术创新中心、重点实验室以及国家地方联合工程实验室（研究中心）认定的，分别给予10万元、5万元、3万元一次性奖励。2021年度共认定省级企业技术中心1家，市级工程技术中心1家，市级企业技术中心1家，共应补助11万元。
四、2021年度申报国、省级科技计划项目受理立项企业补助：《双创意见》第二条第六款，申报国家级科技项目，对立项的给予5万元/项补助；申报省级科技项目，对立项的给予2万元/项补助。2021年度省级科技项目立项4个，共应补助8万元。
五、2021年度开展技术交易合同登记企业补助：《民营经济发展意见》第四条第十五款，对技术交易合同进行登记的企业，按照真实成交金额的0.5%进行补助，最高不超过5万元。2021年度共进行技术交易合同登记3700万元，共应补助18.5万元。
六、2021年度与高校、科研院所进行产学研合作研发的企业补助：《民营经济发展意见》第四条第十五款，对有实质性合作的企业，按照企业支付给高等院校、科研院所费用的20%给予补助，最多不超过20万元。2021年度共有3家企业与大专院校、科研院所开展实质合作，其中四川圣迪乐村生态食品股份有限公司产学研合作项目两项，共应补助15万元。
附件1
2021年度科技创新专项补助资金绩效目标自评表
项目（政策）名称
2021年度科技创新专项补助资金
项目主管部门
资金使用单位
项目资金
（万元）
全年预算数
全年执行数
预算执行率
年度资金总额：
87.6
其中：中央、省补助
市级财政资
县级财政资
总体目标完成情况
总体目标
全年实际完成情况
一级
指标值
全年实际完成值
未完成原因和改进措
产
出
指
标
新增科技型中小企业
20户
新增认定高新技术企业
2户
新增企业技术中心
3户
省级科技项目
4个
技术交易合同登记
3700万元
发明专利
2项
补助资金87.6万元
87.6万元
效
益
提升企业创新力
可持续影响指标
服务对象
企业满意度
说明
无
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市（县）级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
附件3
2022年度项目支出绩效评价指标体系
分值权重
分层分类指标
评分方法
评价要点及说明
分层指标
适用范围
方法归类
计算公式
0
0.3
0.6
0.8
1
4%
通用指标
所有项目
项目决策
程序严密
项目设立是否经过严格评估论证，管理制度是否健全完善
分级评分法
不完善
较完善
完善
主要查看新增项目是否经过事前评估或可行性论证，延续性项目资金管理办法是否健全完善
13.33
规划合理
项目规划是否符合县委、县政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致
不合理
较合理
合理
主要查看项目设立依据是否充分，符合县委、县政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况
项目实施
分配合理
项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金
是否评分法
否
是
按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半
使用合规
缺（错）项扣分法
发现一处扣0.5分，直至扣完
项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
执行有效
完成结果
项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况
比率分值法
指标得分=项目资金到人到户额度/项目资金额度×100%*指标分值
主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比
目标完成
项目实施后是否完成预期目标
指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值
主要查看项目实施后产出数量指标完成情况
2%
项目管理是否合规
不合规
3处及以上不合规
2处不合规
1处不合规
合规
根据巡视巡察、审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规
6.67
20%
共性指标
产业发展项目
项目效果
符合性
项目实施效果是否与县委、县政府重大产业政策、规划布局、资金投向等匹配吻合
指标地方=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值
根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度
成长性
指标得分=各项具体指标得分的平均分
民生保障项目
区域均衡性
项目资金分配体现的均衡公平情况
不均衡
较均衡
均衡
按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理
对象公平性
项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等
不公平
较差
一般
较好
公平
主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾
社会满意度
按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分
基础设施（设备购置）项目
功能性
反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期
发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣1分，直至扣完
主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要
配套性
差
较
好
重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况
50%
特性指标
工业产业（包括技术改造）
利税增长率
项目实施单位利税增长情况
指标得分=利税增长率/标准值*指标分值（利税增长率/标准值＞1按1计算，负值按0计算）
评价年度前三年利税平均增长率（不含评价当年，不足三年按实际存续年限计算）
投资回报率
项目投产后回报情况
指标得分=投资回报率/标准值*指标得分（投资回报率/标准值＞1按1计算，负值按0计算）
投资回报率=项目年新增利税额/项目投入资金总额
社会贡献率
企业运用资产为社会创造价值的能力
指标得分=社会贡献率/标准值*指标分值（社会贡献率/标准值＞1按1计算，负值按0计算）
社会贡献率=社会贡献额/资产总额×100%
社会贡献额=工资总额+主营业务税金及附加+利润总额+五险一金
资产总额=（期初资产总额+期末资产总额）/2
就业贡献率
企业就业人数增量变化
指标得分=就业贡献率/标准值*指标分值（就业贡献率/标准值＞1按1计算，负值按0计算）
就业贡献率=企业三年平均新增就业人数/行业新增就业总人数×100%
农业产业（包括林业产业）
增加值提升
项目实施涉及产值增长情况
指标得分=三年产值平均增长率/标准值*指标分值
产值增长率=当年涉农产值增量/上一年度涉农产值总量×100%
重点查看项目实施区域涉农增加值变动情况
年均收入变动率
项目实施后农户收入变动情况
指标得分=三年人均年收入增长率/标准值*指标分值（三年人均年收入增长率/标准值负值为0，＞1按1计算）
人均年收入增长率=（项目实施后人均年收入-项目实施前人均年收入）/项目实施前人均年收入×100%
重点查看三年来农民人均年收入增长变化情况
从业带动能力
指标得分=三年平均新增带动就业户数/标准值*指标分值
服务业
消费增长
项目支持区域内社会消费品零售总额增长情况
指标得分根据三年社会消费品零售增长变化计算得分，社会消费品零售增长≥标准值的得满分，＜标准值80%的不得分，其余按比值计算得分
重点收集三年来区域内社会消费品零售增长数据，主要通过官方统计数据采集，同时结合实地调查对比，综合计算指标得分
产值占比
区域内服务业增速动态变动情况
指标得分=服务业产值占GDP比重变动率/标准值*100%*指标分值，服务业产值占GDP比重变动率/标准值*100%小于80%时不得分
服务业产值占GDP比重变动率=当年服务业产值占GDP比重/上一年度服务业产值占GDP比重，以三年平均数计算
服务效能
社会保障与就业
基础管理
审核把关
项目申报是否真实准确
指标得分=基础数据真实客观的人数/项目受益总人数×100%*指标分值，基础数据真实客观的人数/项目受益总人数小于70%不得分
主要查看项目受益人群的精准性和客观性，是否存在因制度机制缺陷或管理疏漏导致审核把关不严的情况
资金使用率
项目资金支付使用情况
指标得分=资金实际使用金额/资金实际拨付金额×100%*指标分值
主要查看财政资金实际支付使用，是否存在因制度机制、操作流程、管理疏漏、数据缺失等导致的资金结余，闲置浪费的情况
医疗卫生计生
服务质量提升
反映服务安全、便捷、规范情况
主要调查医疗卫生计生机构提供服务的安全性、便捷程度和规范性。
健康状况改善
反映区域内居民健康状况改善情况
主要包括健康档案使用率、新生儿死亡率、高血压患者控制率等，通过几个主要的维度综合衡量区域内居民健康状况改善情况
教育文化
对象覆盖全面
项目区域范围内实施对象覆盖情况
明显疏漏
基本覆盖
全面覆盖
教学（文化）设备利用率
反映教育（文化）设备使用情况
指标得分=设备使用率/标准值*指标分值
主要调查设备工作状态及工作效率的情况
交通运输
完成质量
质量达标
是否符合验收标准，达到行业基准水平
指标得分=项目达标数/实施项目总数×100%*指标分值
质量达标率＞100%时按100%计算；当质量达标率＜90%时，指标不得分。
道路通行能力提升
项目区域内道路通行能力提升情况
指标得分=实际通行能力/计划通行能力*100%*指标分值
（实际通行能力/计划通行能力＞1按1计算）
通行能力=设计每小时通车数量，按照各种等级道路通行能力标准测算
住房保障
保障实现率
项目区域内应保家庭住房保障实现情况
满意值赋分法
保障实现率达到标准值得满分，每低一个百分点扣1分
住房保障率=已保家庭户数/应保家庭户数*100%
城乡社区
运行效率
城乡社区公共设施正常运转情况
指标得分=运转效率/标准值*指标正分值
（运转效率/标准值＞1按1计算）
运转效率=政策运转设施个数/设计正常运转设施个数*100%
水利设施
能力实现率
水利设施设计能实现情况
指标得分=能力实现率/标准值*指标正分值
（能力实现率/标准值＞1按1计算）
能力实现率=实现设计能力水利设施个数/水利设施总个数*100%
主要包括水利系统建设用于堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程建设及设备、设施改造维护后能力实现情况
设备购置
运行状况
购置的设备常态化运行情况
重点查看购置设备日常使用频率及正常运转情况
1.评分方法归为六类：
（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。
（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。
（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。
（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。
（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。
（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。
2.特性指标二三级指标权重可自行分配。
梓潼特色宽柄芥加工专用品种筛选与二次发酵关键加工技术研究（面上项目）2022年度项目支出绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）绩效目标情况。
梓潼特色宽柄芥加工专用品种筛选与二次发酵关键加工技术研究项目完成新工艺1项，对产品的新品种培育盐渍周期缩短11天，芥菜新品种加工损耗率由原来的10%调整到5%，二次发酵技术的不合格率由现在有指标0.5%调整到0.3%。示范基地的建设特色宽柄芥菜专用种植基地290亩，形成现代化示范生产线，提升酱腌菜产业生产技术水平，扩大宽柄芥菜种植基地和产品加工企业产能，推进酱腌菜产业发展。同时也增强了引领作用。通过新工艺循环发酵技术做到底物循环利用，减少高盐废水排放，推动绿色环保生产。建立新品种特色宽柄芥菜种植，间接带动周边农户生产种植440余人，新增硕士就业1人，本科生就业6人，专科生就业8人。
（二）资金安排情况。
梓潼特色宽柄芥加工专用品种筛选与二次发酵关键加工技术研究项目按照要求，立项编号：2022YFN0051,属于重点研发计划（重大科技专项），按川财教【2022】19号，四川省财政厅四川省科学技术厅关于下达2022年第一批省级科技计划项目专项资金预算的通知执行，我司申请拨付梓潼特色宽柄芥加工专用品种筛选与二次发酵关键加工技术研究（面上项目）资金30万元（大写叁拾万元整）于2022年6月拨付到位，下达资金率100%。
二、绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
对照总体目标目前项目从2022年1月1日开始实施到2022年6月30日完成开展腌制加工专用型宽柄芥菜品种标准建立、腌渍加工专用型宽柄芥菜新品种筛选研究，2022年7月1日至于2022年12月31日已完成拟筛选得到加工专用型宽柄芥菜新品种1个新品种培，目前正在进行专用型宽柄芥菜新品种二次发酵技术集成技术规程1项的研发，其余事项按照之前的项目进度和预期目标有序进行中。
（三）绩效指标完成情况分析。
项目主要开展腌制加工专用型宽柄芥菜品种标准建立、腌渍加工专用型宽柄芥菜新品种筛选、宽柄芥菜新品种二次发酵技术集成和新品种新技术新产品产业化示范应用，特别是二次发酵技术的研究和应用对于宽柄芥菜从全产业链开发和综合利用方面有较大的理论研究创新。
（四）项目效益分析。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
梓潼特色宽柄芥加工专用品种筛选与二次发酵关键加工技术研究项目按照进度按时按质按量的推进中，总体绩效目标和绩效指标目前未偏离。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
下一年度预算安排建议金额200万元。
五、其他需要说明的问题
暂无。
梓潼特色宽柄芥加工专用品种筛选与二次发酵关键加工技术研究（面上项目）（政策）绩效目标自评表
梓潼特色宽柄芥加工专用品种筛选与二次发酵关键加工技术研究
四川福欣食品有限公司
30
基本完成
良好
新工艺1项
11
加工损耗率
5%
8%
项目目前在成果转化，转入市场阶段，对产品和设备还在调试
销售收入
220
260
就业岗位
15
20
基地建设（亩）
290
2000
污水排放
100
120
1333
梓潼县水稻科技扶贫特派团创建支出绩效自评报告
（一）绩效目标情况。主要表述项目（政策）绩效目标情况。
通过梓潼县水稻科技扶贫特派团创建，推广机械化制种技术和引导优质稻米开发，进一步壮大梓潼县水稻制种产业，主要是以下三个方面：
1、基地建设
专家大院示范基地的基础上，指导建立水稻科技示范基地1处
2、科技支撑
示范新品种2个，推广新技术2项，开发新产品1个
3、科技服务
建设科技服务平台1个，开展培训活动19次
4、精准扶贫
直接带动贫困村10个，直接带动贫困户脱贫250户，直接带动贫困人口脱贫15人，直接带动贫困户年人均增收800元，辐射带动贫困人口增产增收100人。本项目所采用的杂交水稻机械制种技术和优质水稻生产技术已经比较成熟，市场风险较小，可以有效提高杂交稻制种产业和水稻生产行业的经济效益，在四川省和其他水稻种植区域具有较好广阔的市场前景。
（二）资金安排情况。主要表述项目（政策）资金安排、分解下达预算情况。
本项目计划总筹资80万元，申请财政经费60万元，企业自筹经费20万元。
2022年度财政经费20万元，企业自筹经费10万元。
（一）预算执行进度情况分析。主要分析项目（政策）资金预算执行情况，以及预算管理情况。
2022年度项目资金到位30万元，其中：专项资金到位20万元，企业自筹资金到位10万元。截至到目前项目共使用16.9万元，其中使用专项资金9.4万元，自筹资金7.5万元，资金使用进度占计划资金的47%，占到位资金的75%。
资金到账后严格执行专账管理。
具体使用明细如下：
专项资金：共支付9.4万元
其中材料费2.85万元，测试费0.30万元、燃料费0.65万元，差旅费0.92万元，劳务费3.97万元，绩效支出0.71万元。
自筹资金：共支付7.5万元。
其中材料费1.95万，燃料费2.0万，差旅费2.0万，劳务费1.55万。
（二）总体绩效目标完成情况分析。对照总体目标分析全年完成情况。
对照总体目标任务，本项目目前已经全部完成2022年度的总任务。
（三）绩效指标完成情况分析。包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截至评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
1.基地建设情况。
通过与制种大户合作，依托国梅农场现有土地，构建了梓潼县杂交稻机械化制种示范基地。基地面积521亩，年生产优质杂交水稻种子15万斤以上，年产值超过110万元。项目实施以来先后在基地中推广了无人机授粉技术和机械插秧技术大幅度降低了杂交水稻制种成本。
通过与梓潼治农科技有限公司合作，依托国梅农场现有推，构建了梓潼县优质水稻生产技术示范基地。核心基地面积328亩，示范带动区面积684亩，年产优质稻谷500吨以上，产值超过160万。依托基地先后推广了稻田专用有机肥及其配套技术、稻田减氮高产栽培技术等技术模式，有效推动了梓潼县优质稻米的生产与发展。
2.示范新品种情况
项目实施以来，团队与西南科技大学和梓潼县农业农村局等技术研发及推广单位合作，先后推广了B优1928，内5优768，兆优5431，品香优桐珍等系列优质高产水稻品种；同时也通过与绵阳市农业科学院等单位的合作，较好地推广并示范了酿酒专用小麦新品种绵麦902。
3.推广新技术情况
项目实施以来，团队依托西南科技大学、梓潼县农业农村局和国梅家庭农场等单位的支持，先后开展了粮田专用有机肥施用及配套技术、杂交水稻侧深施肥减氮高产栽培技术、杂交水稻机械化制种技术和优质稻米生产技术等。
1）粮田专用有机肥施用及配套技术。
2022年9月26日，四川省农业农村厅组织有关专家，对西南科技大学基于作物秸秆、畜禽粪便和化肥研发的稻麦两熟田专用肥(有机无机复混肥)水稻示范进行了现场测产验收。示范片位于绵阳市梓潼县卧龙镇桂花村国梅家庭农场，面积1300亩，所有肥料(70.0kg生物有机肥+20.0kg配套复合肥)随移栽前整地-次性施入，后期不再追肥，显著降低了稻麦两熟田劳动强度。全田水稻长势均匀-致，成熟期表现为籽粒充实度和转色良好。稻麦两熟田专用肥，同时实现了麦田化肥有机替代22.5%和水稻田增产增收的技术效果，化肥投入显著降低，化肥生产效率显著提高。专家组一致认为，稻麦两熟田专用肥及其配套施用技术，具有田间可操作性强、化肥减量效果显著和粮食稳产增产效果好的优点，建议完善技术后扩大推广应用。
2）杂交水稻侧深施肥减氮高产栽培技术。
2022年10月10日，四川省农业农村厅组织有关专家，在绵阳市水稻新品种新技术专家大院对西南科技大学等单位承担的优质氮高效品种选育及配套栽培技术示范现场进行了测产验收，形成如下验收意见。示范片位于绵阳市梓潼县卧龙镇桂花村国梅家庭农场，于4月20日播种,5月25日移栽，插秧与侧深施肥同时完成。亩施纯氮10kg，比当地正常施氮(12kg纯氮/亩)节约氮肥16%。采用减氮侧深施肥栽培技术种植的品种内5优768穗大粒多，结实率高，籽粒充实度和转色良好，全田水稻长势均匀一致。杂交水稻侧深施肥减氮栽培技术实现了稻田减氮16%，氮肥偏生产力增加16.7kg/kg的技术目标，其水稻产量略高于当地水稻平均产量水平。专家组认为，杂交水稻侧深施肥减氮栽培技术，田间可操作性强，减氮稳产效果好，建议完善技术细节后扩大推广应用。
3）杂交水稻内5优768“底追一道清”机械化高产制种技术。
2022年8月22日，绵阳市科技局组织有关专家，在绵阳安县凉寺村对西南科技大学承担的“杂交水稻内5优768“底追一道清”机械化高产制种技术”进行了现场鉴评。为了更好地发挥该品种在制种上的优势和潜力，课题组于2021年在绵阳安县凉寺村进行了内5优768“底追一道清”高产制种技术示范。其技术核心是，采用“底追一道清”模式运筹肥料，减少劳动力投入；用好920，提高异交结实率；采用无人机赶粉，降低杂交制种劳动强度。鉴评专家组认为，配合920的施用，内5优768采用“底追一道清”模式缓解了当前杂交水稻制种劳动力缺乏、成本急剧提高的问题。该成果可操作性好，适用性广，建议进一步完善其关键技术，扩大推广应用。
4.领办企业，培育新品牌
在四川省科技特派员和梓潼县政府的引导下，项目负责人王红妮博士通过整合现有资源，在梓潼县卧龙镇成立了梓潼县治农科技有限公司。该公司的经营范围包括：农业科学研究和试验发展；油料种植；农作物种子经营；谷物种植；农业专业及辅助性活动；粮食收购；食用农产品初加工，等。截至2022年9月，已经成功注册商标4项，申报发明专利1项，参与行业标准制定1项，入选绵阳市科技型中小企业。
5.建设科技服务平台
1）绵阳市水稻新品种新技术推广专家大院建设
绵阳市水稻新品种新技术推广专家大院是由西南科技大学和国梅家庭农场合作成立的市级专家大院，成立于2019年。聘请水稻专家7名，组成10人的技术队伍。首席专家胡运高研究员，为四川省学术与技术带头人，国务院政府特殊津贴获得者，四川省有突出贡献的优秀专家，在水稻新品种新技术推广方面有着扎实的成果基础和丰富的实践经验。2021年以来项目团队，依托专家大院在基层设立综合服务网点20余个，建立了由10人组成的科技信息服务队伍，科技示范户50余户。为周边农户提供耕种、收割、烘干“一条龙”式全程服务，每年帮助农户机械化服务2000余亩，年烘干稻谷万余吨。
2）梓潼县水稻科技扶贫特派站建设
梓潼县水稻科技扶贫特派站从2021年开始建设，该特派站采用“公司+特派员+贫困户”的方式，从经济和智力两方面入手，帮助贫困户脱贫致富。自2020年以来，国梅农场一直坚持农资赊账、农服免费的方式在经济上引导贫困户通过参与机械化制种和优质稻米开发实现脱贫致富。
6.开展科技培训
（四）项目效益分析。根据项目绩效目标的完成情况，分析项目效益（包括：社会效益、经济效益、生态效益、可持续性影响等）。
1.经济效益
1）订单合同模式，产销链条建起来。
围绕优质稻米生产核心产业，发展“订单农业”，在农户生产之前，由农户与村企订立具有法律效力的购销合同，双方约定交售产品的品质、数量、时限、收购价格以及村企承诺的服务内容等事项，农户根据合同组织生产，企业按合同要求收购稻谷、秸秆等，通过产销有效对接，促进农户与企业互利共赢。通过与田宝生物科技有限公司合作，农户将秸秆收储后送至田宝生物科技有限公司指定场地，通过作物秸秆销售，每亩可增加300元以上的额外收入。通过与梓潼治农科技有限公司合作，每斤稻谷平均较市场价格高0.02-0.05元，指定生产的优质稻谷价格平均比市场价格高0.10元，每亩水稻增收100元左右，在一定程度上优质稻谷的生产积极性和经济效益。通过订单模式，不仅满足了贫困群众自己食用的需求，节约支出，更主要的是公司回收部分，极大增加了贫困农户的收入。
同时利用通过建成的专家大院，全县水稻制种面积已达到5万亩，基地年经营总收入可达300万元，年盈利在60万元以上，带动近百户农民科技致富，为加快梓潼现代农业发展做出新贡献。
2）服务协作模式，种植效率高起来。
梓潼县国梅家庭农场有限公司和西南科技大学发挥技术优势，通过统一种肥、统一植保、统一管理，为农户提供技术服务，农户发挥种植技能优势，为合作企业提供优质产品。通过金融支持和技术协作，密切企业与农户的利益联结。项目团队成立以来，梓潼县国梅家庭农场有限公司每年向银行贷款100万左右，用于鼓励贫困户参与优质稻米全产业链生产。同时，通过代管代服的模式为特别困难群体提供从种到收全程技术服务。
2.社会效益
截至目前科技扶贫团队利用西南科技大学生源优势，带领大学生们加入梓潼县脱贫攻坚小组，共帮扶3个乡镇20余户，60名精准贫困群众，直接带动了12个贫困村，贫困户脱贫268户，贫困人口脱贫15人。通过田间托管和技术指导，为梓潼县培养了一批种植大户和技术能手，为乡村振兴奉献了技术力量。
包括总体绩效目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施、整改时限。
1、项目财政经费下拨不及时，在一定程度上阻碍了项目的顺利实施。
由于2022年经费到账较晚，部分经费执行较为困难，导致经费总体执行率较低，希望各级财政部门能尽量按时划拨经费，以免影响2023年经费执行。
2、品牌宣传力度较小，带动效应有待提高
受疫情影响，新成立的梓潼治农科技有限公司在品牌宣传方面和产品营销方面缺乏资金支持，营销渠道还有待完善。持续推进品牌建设，开拓思路、创新方法，充分利用上市公司的对外窗口，扩大媒介“朋友圈”，聚焦经营发展亮点，强化新闻媒体正面宣传，树立良好的品牌形象。通过立体化推广宣传，显著提高了区域产品市场竞争力，为“梓潼造”特色农产品赋予鲜明的品牌形象。后期，科技特派团将采取有效措施，参与梓潼贡品品牌的创建，带动公司营销能力的提升。
主要提出下一年度预算安排建议金额。
2023年度预算总计20万元，其中专项财政经费20万元。
各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。
附件：1.梓潼县水稻科技扶贫特派团创建项目（政策）绩效目标自评表（参考附件1）
《梓潼县水稻科技扶贫特派团创建》项目绩效目标自评表
梓潼县水稻科技扶贫特派团创建
四川省科学技术厅
梓潼县国梅家庭农场有限公司
西南科技大学
通过基地建设、科技支撑、科技服务、精准扶贫四个方面来实现科技扶贫
四个方面均达到总体目标
未完成原因和改进措施
建设示范基地
示范新品种（个）
推广新技术（项）
3
开发新品种（个）
建设科技服务平台（个）
定点发服务科技人员（人）
开展培训活动（次）
19
直接带动贫困户年人均增收（元）
800
866
辐射带动贫困人口增产增收（人）
109
直接带动贫困村(个)
12
直接带动贫困户脱贫（户）
250
268
直接带动贫困人口脱贫（人）
2022年度蜜柚（柑橘）产业技术研发项目
支出绩效自评报告
1、组建工作站机构和技术团队，完成工作站挂牌及运行。2、制定蜜柚新品种选育基地建设方案，引进10-15个新品种，在梓潼县选择合适的果园进行高换嫁接。
3、完成建立蜜柚提质增效品比试验示范基地规划设计并编制蜜柚生产管理月历，提供现有蜜柚增糖降酸、品质提升技术方案。根据合作项目工作需要和甲方蜜柚种植生产技术需求选派技术专家到甲方指导基地建设，开展实地调查研究、技术指导、培训、咨询等技术服务。
4、对部分果园土壤进行营养元素检测。
5、指导甲方在当地开展蜜柚的芽变选优工作，从当地筛选出有希望的芽变材料。
6、提出蜜（柑橘）科普基地设计方案。
年度末进行年终任务考核，按照绩效考核一次性拨付。
预算资金严格按照协议执行，年末考核清算拨付，2022年度共支付蜜柚（柑橘）产业技术研发项目经费300000元。
1、已在梓潼县天宝柑桔合作社组建"西南大学柑桔研究所梓潼县蜜柚（柑橘）专家工作站"，完成挂牌并运行。
2、品种专家江东与农业局蜜柚中心主任杨安军季高换和定植柑橘新品种的具体名单和数、副主任王发金商定示范果园和品比园在春量，提供新品种21个，1460株苗木，3150枝穗条。
3、组织专家团队实地调研，为种植大户提供了田间规划和改土建园方案，新果园采用高标准机械化种植模式，编制蜜柚生产管理月历，专家团队赴梓潼县技术指导4次，专题培训2次，培训人数达140多人次，可进一步落实一下试验基地。
4、已在不同果园采集土样和两处叶片进行营养诊断分析。
通过与西南大学研究所进行技术研发合作，提升了蜜柚（柑橘）品质，带动种植农户100余户增收，带动农户就业200余人次。助推梓潼经济发展再上“新台阶”；同时，持续引导种植农户坚持走生态优先、绿色发展的道路。
（一）未开展梓潼县蜜柚芽变选种工作。
（二）受疫情原因影响，未开展梓潼县蜜柚芽变选种工作。
（三）持续推进梓潼县蜜柚芽变选种工作。
下一年度资金预算安排30万。
无各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。
附件：1.2022年度蜜柚（柑橘）产业技术研发项目
绩效目标自评表（参考附件1）
2023年4月20日
件1
绩效目标自评表
蜜柚（柑橘）产业技术研发项目
科学技术局
30万
1、已在梓潼县天宝柑桔合作社组建"西南大学柑桔研究所梓潼县蜜柚（柑橘）专家工作站"，完成挂牌并运行。2、品种专家江东与农业局蜜柚中心主任杨安军季高换和定植柑橘新品种的具体名单和数、副主任王发金商定示范果园和品比园在春量，提供新品种21个，1460株苗木，3150枝穗条。
技术指导
≥3次
专题培训
≥2
提升蜜柚品质
拨付率
农户增收
≥30%
带动就业
优化生态环境
提升企业创新能力
提升企业满意度
梓潼县科技局
2022年度四川四海大禹孵化器运营服务费
1、新招引孵化科技型中小企业或创新创业项目不少于15个。
3、负责入驻企业孵化培育，网络平台、技术服务平台开发建设和服务，场地设施设备的日常维护管理，确保安全无事故。
预算资金严格按照协议执行，年末考核清算拨付，2022年度共支付运营服务费389100元。
1、新招引科技型中小企业及创新创业项目基本任务15家，考核认定运营年度内新招引孵化科技型中小企业及创新创业项目25个，共超出基本任务10家，按每家2万元共奖励20万元。
通过运营管理梓潼县科技孵化中心，带动创新创业者、大学生就业、退伍军人等300余人次就业，助推梓潼经济发展再上“新台阶”；同时，持续服务于新招引的企业发展，引导企业坚持走生态优先、绿色发展的道路。
总体绩效目标和绩效指标完成。
下一年度资金预算安排40万。
附件：1.2021年7月至2022年7月四川四海大禹孵化器运营服务费绩效目标自评表（参考附件1）
梓潼县科协技术局
2021年7月至2022年7月四川四海大禹孵化器运营服务费绩效目标自评表
2021年7月至2022年7月四川四海大禹孵化器运营服务费
389100元
（一）新招引孵化科技型中小企业或创新创业项目不少于15个。
（三）负责入驻企业孵化培育，网络平台、技术服务平台开发建设和服务，场地设施设备的日常维护管理，确保安全无事故。