请购单-由需求部门（列：仓储部门）提出请购单，创建请购单，选择所需商品及数量等信息。
点击保存并审核
采购订单：选单-请购单-查询-选择单据-确定-生成采购订单
确认单据-保存并审核
采购入库单：选单-采购订单-查询-选择单据-确定-生成采购入库单
选择入货仓库-确认单据-保存并审核
销货单：选单-采购入库单-查询-选择单据-确定-销货单单
选择付款方式-确认单据-保存并审核
采购发票：选单-销货单-查询-选择单据-确定-生成采购发票
根据采购发票生成付款单-智能财税-往来现金-付款单
选择要付款的供应商
选单-应付-查询-确认单据-点击确定
选择付款方式-分摊-保存-审核
三、销售流程销售流程图
1、报价单-在智能供应链里面选择销售管理点击报价单选择商品单价、数量、供应商、日期、供应商然后点击保存并审核
2、在销售管理里面点击销售订单选择选单-报价单-查询订单-确定生成销售订单，选择销售类型结算客户以及付款方式，然后点击保存并审核
3、在销售管理里面点击销售出库单
点击选单-销售订单生成销售出库单
选择业务类型和出货仓库然后点击保存并审核
4、在销售管理里面点击销货单
点击选单-销售出库单
选择业务类型和结算客户还有结款方式，点击保存并审核
5、在销售管理里面点击销售发票点击选单-销货单-选择单据-确定
生成销售发票给财务作为记账凭证。
备注：以上业务流程并不唯一，要以企业具体实际业务需求为准。
四、单据生凭证流程
1.点击【总账】--【日常业务】--【单据生凭证】
2.勾选需要生成凭证的单据，点击【下一步】。如果月底一次性生成，那么可以勾上全部单据。
3.选择【单据日期】的范围，再点击【下一步】。4.点击“生成凭证”，出现生成凭证界面，点击批量保存即可。
备注：我们也可以查看每个凭证数据情况，判断生成的凭证数据时候正确，不正确的可以修改后再保存。
1、财务数据直接由业务数据生成，财务业务数据一致
完全解决长期以来一直困扰财务部门的账务串户、错账问题；财务与业务部门账账不符、账证不符的问题；保证了基础档案（部门、人员、供应商、客户、项目等等）资料的一致性，实现信息共享。
2、业务系统的数据与财务系统的数据建立了对应关系
业务系统数据=财务系统数据+业务未转凭证数据。业务数据生成财务数据，减少了数据录入和核对工作量，所有原始单据只录入一遍，大大减少了凭证录入和凭证核对工作量。
3、业务数据直接生成财务数据，财务信息反映及时、完整
4、加强财务对业务的监控
管理者通过监控原始业务单据，保证账实相符和信息的及时、详尽与准确，为财务部门加强财务管理、业务部门加强业务管理提供了前提条件。
业务系统的费用报销单、付款单、收款单、付款申请单、销货单、进货单、收入单等业务单据，经过审批后就可以传递数据到总账系统。