问题描述：因为开电子发票，不能使用系统默认的英文单位PCS，需要修改成中文名"个"
1.反审核修改基本单位PCS名称为"个"有影响吗
2.现在反审核单位报错了，如何处理
解决方案：
问题描述：采购订单启动了工作流，审批人打回发起人后，此时订单在重新审核状态，现在是可以直接把订单删除掉。如何设置打回发起人的订单不允许直接删除，只有终止工作流后才能删除。
问题描述：已审核的销售订单，明细信息的要货日期通过执行SQL后只能修改后台数据，前端数据依旧是原来的要货日期。
这个就检查下语法吧、sql语句执行后、只要你语法没问题、不应该出现这种问题。记得更新后重新打开单据或刷新下单据。或者BOS里直接配置就好了、找到单据状态或其他状态字段把已审核字段锁定给开放就可以在前台直接修改。
更改订单明细的要货日期
updatet1setFDELIVERYDATE='2023-05-23'fromT_SAL_ORDERENTRY_Dt1
innerjoinT_SAL_ORDERt2ont1.FID=t2.FID
whereFBILLNO='XSDD000082'
更改交货明细的要货日期
updatet3sett3.FDELIVERYDATE='2023-05-23'fromT_SAL_ORDERENTRYDELIPLANt3
innerjoinT_SAL_ORDERENTRY_Dt1ont3.FENTRYID=t1.FENTRYID
其实这么做是很有风险的，但也不是不能
如果是销售订单-》发货通知单-》销售出库，那么你得update销售出库单以及发货通知单里面记录的销售订单分录ID为新的销售订单分录的FENTRYID，然后修改发货通知单与销售订单的关联表T_SAL_DELIVERYNOTICEENTRY_LK，把FSID改为新的销售订单分录的FENTRYID；
但如果是销售订单-》销售出库，那么你得update销售出库单里面记录的销售订单分录ID为新的销售订单分录的FENTRYID，然后修改销售出库与销售订单的关联表T_SAL_OUTSTOCKENTRY_LK，同样也是把FSID改为新的销售订单分录的FENTRYID；
问题描述：物料使用的双单位，基本单位跟计价单位是浮动换算，现在出现了个问题，采购订单计价数量200，单价10，价格合计2000；下推收料通知单--采购入库单以后，在入库单里面修改计价数量为25，采购单的价税合计当时会变成2500，但是保存后重新打开，价税合计又还原成2000，测试了多个单据均有这个问题，检查了也没有触发器，请问哪边设置有问题
应该是重算价税合计的服务用的是库存数量来计算的，你可以修改成你的计价数量就可以
问题描述：配额下单选单时，采购申请单列表怎么才能选到到，配额计算时需要什么前提条件，如何根据货源清单的生成不同类型的采购订单？
参考下设置
问题描述：想确认一下能都根据员工或者客户来判断可以销售哪些物料价格等
问题描述：现在账套已经用了两年了，原来没有启用保质期管理，现在根据要求需要启用，如果把物料禁用全部重建，一个是工作量特别大，特别是BOM需要重建，现在的想法是：1、通过其他出库把库存全部出清2、通过后台把保质期全部启用3、通过其他出库退回，把库存全部引入（加了保质期）12月份结账，不知道这样操作是不是有问题
问题描述：
问题描述：采购入库单已入库审核，可以通过什么方式修改价格？
问题描述：初学者怎么操作如果一个物料要生成二维码通过扫描二维码能看到物料的信息应该具体怎样的操作流程呢？
1、条码属性：条码属性可以任意扩展，通过条码属性进行信息标准化处理：将各业务单据及基础资料的字段信息，转换为标准的条码信息，便于条码的生成、打印和解释。建立条码属性与业务对象字段之间的映射关系，便于从业务对象获取数据，以及将数据回写到业务单据（或生成业务单据）。
3、条码主档用来记录生成的条码信息。
正文含有附件
在BOS中的批量字段编辑中的明细中的分组列表中去设置求和即可
问题描述：采购订单也不存在下游单据，就算修改变更附件新增也是灰的
问题描述：如何获取物料分组的上一级名称，比如1.01.01的物料分组是圆棒，物料分组的上级名称是结构钢，在采购订单新增了一个字段来获取物料分组的上级名称，这个怎么写实体服务来实现呢
物料分组其实也是一个基础资料，可以分两步实现试试：
注意：设置实体服务规则需要勾选字段即时触发值更新，以上场景中，物料、物料分组均需要勾选。
问题描述：存在两种单据转换关系，单据A→单据B，单据B→单据C；
如何单据B下推单据C时，同时反写单据A的字段
问题描述：我需要将旧批号主档数据包更新到新批号主档数据包，不太了解批号主档这个业务单据
问题描述：销售订单怎么控制承兑汇票的余额够不够，够就能下单，不够就不让下。光点预付也不行吧，怎么个思路流程，谢谢大神们
问题描述：跨法人组织间结算做完销售退货单然后去对应的应付结算清单上维护结算价格吗
解决方案：建议是在创建结算清单过程中就维护好价格，这样系统就可以自动生成应收结算清单、应付结算清单时带入价格
问题描述：发现之前会计期间的销售订单有两行单价录反了，数量是对的，能不能直接做负数的应收单进行冲销，然后再重做一个，不改出库单会不会对成本有影响，谢谢，或者有没有什么别的方法
解决方案：新版本可以做变更处理的，销售订单新变更单可以变更单价后同步下游业务单据，发货通知和销售出库。可以先删除应收后，变更同步完成后再下推应付就好了。
解决方案：这个小数点是和计量单位的精度挂钩的，也就是和你输入的这个kg的精度有关，解决办法有两种：
方法1：确实是整数的，不需要录入小数，可以进入计量单位列表，找到kg这个单位，将精度修改为0，但这会影响到所有使用了kg这个单位的所有物料、所有单据。
问题描述：不光是即时库存，所有列表都不能引出怎么解决？
这个是引出组件NPOI的问题。很早的版本才会有，可以替换下这个组件就可以了。
临时处理方式:引出格式换这个试试，
可以参考这个帖子：
老版本是有这个问题的，7.5左右的版本，后面新版本总部修复了
解决方案：通过讯报价结果来控制，需要那条数据就手工修改那条报价信息为“更新询价单”即可
[原因]
启用套件功能就无法使用[启用订单变更单]功能,取消启用套件即可。
[操作步骤]
2、依次点开[销售管理]-[销售管理系统参数]-[套件业务管理]-取消勾选[启用套件]即可。
[注意]
启用套件以后就不允许使用[启用订单变更单]功能;
只能使用其余的变更方式(直接订单变更/订单新变更单)进行订单变更
问题描述：我在供应商协同显示出已交货数量和剩余数量，但是我这张单都送了，在系统都关闭了，为啥已交货数量还是为空？？？
把单据类型里面参考交货明细执行勾上就能在后续的单据中体现你的已交货数量了
解决方案：自动冻结客户，目前标准产品没有这个功能，需要二次开发
变通办法:
二.监控方案，过滤对应的没有业务的客户，监控提醒
三.冻结，把客户审核，转换成禁用，走一个审批流
问题描述：先开发票未出货，一搬怎么流程、操作、参数设置？
问题描述：信用特批权限里允许特批额度允许特批天数允许特批逾期额度是什么意思
允许特批额度：允许信用特批的额度金额
允许特批天数：允许信用特批的逾期天数
允许特批逾期额度：允许信用特批的逾期额度
后续如果对系统字段内容解释不懂可以按f1直接查对应字段用途
问题描述：场景：去年年底把A物料清空了总数虽然是零，但是里面有很多数量和金额的明细是错的这种问题应该怎么处理
解决方案：进入存货核算模块的异常余额汇总表，过滤条件选择“只显示无数量有金额的记录”，然后结果左上角有个按钮可以点击出单，一键自动生成出库成本调整单：
先开采购限价控制强度为密码特批就可以设置特批用户了
问题描述：在销售订单上自定义的字段怎么带到生产订单上
问题描述：版本8.0成立子公司，母公司库存原材料、备品备件等需要全部转移到子公司
直接调拨单，组织间调拨，创建结算单，赋予金额，结算交易
问题描述：自己家生产库存商品需要转固定资产，流程怎么走合理合法？并且凭证分录生成方式是什么？
解决方案：如果是正常库存商品-核算成本，转固定资产，建议先按正常物料的其他出库领用流程，进行库存商品的出库，
然后在固定资产模块，新增资产卡片生成凭证即可。
怎么调？
放开锁定性吗？
退补类型选补货
如果使用明细的过滤条件行，只能过滤这一页的物料，但如果物料有好几页就筛选不到了。
单据联查即时库存的查询方式切换成【快捷过滤查询】就可以
组装拆卸单界面--单据体-库存查询，弹出的即时库存界面，点选项
2.打印操作上挂服务规则，校验单据状态。
可以触发，但是要注意字段赋值顺序。
自动拣货不是保存时触发的哦，批号拣货分为2种：
WebAPI以无源单的方式(直接调用保存接口新增单据)创建单据会触发无源单拣货，如果要触发有源单拣货的话，需要调用下推接口来实现。
采购入库单审核和反审核都转圈很久，平均90秒一次，单挑条数据也是一样。重建索引什么的都做了，还是没用。
可以自助尝试使用上面的工具监控性能，并下载记录情况。
销售订单上表体中输入备注信息带到销售出库单表体的备注后就处于锁定状态不能修改，而出库单上空白的备注又可以编辑。请问是哪里控制这个字段关联锁定？如下图中备注(销售订单中写的备注)的就不能编辑了，没有备注的却可以编辑
销售出库单取消实体服务规则[销售订单、发货通知单携带非空“备注”到出库单,则锁定出库单“备注”字段
可以，设置单据体的分组列信息即可。
如果你是想实现类似于下图的效果的话
怎么在销售订单新增行号字段（整数字段），取值随着销售订单序号的改变而改变。或者就跟序号一样，每一行自动往后加一。
第一种:库存用完之后禁用，重新新建一个同料号的物料。第二种:组装拆卸也可以用，用拆卸单，把A物料拆成B物料，库存转移到B物料上。
用组装拆卸的话，会有成本核算，至于是否生成凭证看你们财务要求，成本核算逻辑具体你可以参考这个官方帖子：
做法人组织间的购销业务，如果不需要销售出库单审核之后自动生成采购入库单，可以取消销售出库单的【审核】按钮里的插件，如图所示
1、盘点方案新增的时候，根据自己的需要设置范围，可包含对物料、仓库设置选择范围：
2、盘点作业列表是通过盘点方案设置的范围生成的，不存在说新增的说法；
3、实盘数大于账存数的话，应该是生成盘盈单，实盘数小于账存数，才是生成盘亏单。
通过在盘点作业列表维护实盘数，系统根据实盘数与账存数差异自动生成盘盈单及盘亏单
要限制参与拣货的仓库，需要二开拣货插件处理
销售订单的交货明细里面改一下就行了
动态实体字段应该可以满足你的需求啊
看下是不是该单据的。如果是的话则看一下这个规则，是不是保存的时候就更新库存了
父项物料的产品类型是parent
套打数据表格设置过滤条件：FRowType='Parent'
如果单据里还有标准产品，那就再加一个或者的条件，就是刚那个条件里的值改为Standard
问题描述：我想在生产订单上加个审批流程应该怎么做呢？
问题描述：固定资产采购和费用采购是不是都可以入库也可以不入库
解决方案：是的，可以走入库或者不入库都可以，而且物料属性都是不参与存货核算的。入库的话也就记录库存，然后要走其他出库领走。
问题描述：库存台账库存汇总统计表有什么区别库存量分别从哪里取值库存量不一致是什么原因导致的
库存汇总统计表按显示的库存维度汇总统计即时库存或历史日期的库存。
核对一下过滤条件，比如日期维度。
问题描述：在客户基础信息已经设置了商务信息·的收款条件，但是创建应收结算清单时，在下推应收单的收款条件为空，怎么回事
解决方案：客户资料中对应组织需要关联对应的结算组织
问题描述：例如我的产品型号是123a，模板打印出来的效果只要123，该怎么设置？
打印的型号转换有没有规律？如果没有，就自定义一个打印型号字段，人工录入，再打印出来。
如果有规律，可以自定义一个字段，用参考字段的值更新事件更新自定义字段值，然后再在打印模板取自定义字段打印二维码。
问题描述：库存每个月结存数量是数据库的哪张表，谢谢！
问题描述：星空系统支持几个客户共用一个信用额度吗
解决方案：如果信用管理参数启用了信用控制对象选择，集团客户，就可以用集团挂子公司形式来共用一个信用额度。B客户的销售订单结算方带出的是B客户，切换为A集团客户就可以了用到A的信用额度了
问题描述：单据单据体布局，顺序及字段长短可以随意拖拉设置，那如何按照用户自己设置单据体字段显示、隐藏呢？
下图，单据体，右击标题栏弹出的框，【展示选择列】是啥功能，如何使用呢？是不是就是现实隐藏操作？
参照上面操作，测试了有效果，但是重新打开还是恢复原样，如何才能保存设置后的呢？
我右击打开不是【列集合】，是如上图样式：升序，降序，展示选择列这样
解决方案：启用用户表格布局后可以调整顺序和宽度，但是无法用户自定义显示隐藏字段
解决方案：不能用明细.仓库.名称=单据头.仓库.名称，公式要改一下，直接用明细.仓库=单据头.仓库就好了。
1-100对应6000；101-500代表5000，最后一行大于500，如果需要设置价格就直接填
调拨申请单是手工新增的还是根据上游单据生成的：
1、若是手工新增，则在【调拨申请数量】字段添加值更新事件，配置公式自定义字段=调拨申请数量；
2、若是根据上游单据生成的，则在单据转换中增加表单服务规则，配置公式自定义字段=调拨申请数量
可以了解一下这篇知识
=ROUND(80/14+0.5,1)
系统不支持roundup，支持round
采购订单新变更单在新版本是支持单价同步到下游单据的，可以同步到收料通知单、采购入库单上。
您可以用销售管理---模拟报价功能，也可以用工程数据物料清单成本查询功能。
第二步：找到销售订单的单据，如果没有扩展先右击进行扩展（扩展的意义是如果过程中操作错误还有返回的空间）
第三步：将文本字段拖拽到单据体中
第四步：修改名称保存即可
1、在甲供应商购买数量为100的物料A，做采购入库单入数量为100的A。将款付清。
2、做数量为80的A的退料单；对甲供应商进行退换料。换回的不是A，而是数量为60的B。因为数量60的B金额等于数量80的A。只进行货物的更换，入库单入数量60的B。财务不变动。
这种流程，怎么做单？
你好，可以按照这样的流程进行测试，用以实现题主表述的业务；
1、采购订单推采购入库单，入100A，入库推应付100A的款，应付推付款100A的款进行付款！（业务已结束）
（这里应付单对应的是原发票）
2、退料：用前述采购入库单推采购退料单，补料方式选择“创建补料订单”，然后退掉80A，下推应付单负数80A的款（真实业务中的发票必须重开，毕竟发票清单上的料不对应了）
（这里应付单对应的是退料的红冲发票）
3、补料：用前述采购退料单下推采购订单（采购补料订单），补60B，并下推采购入库单60B，再下推应付单60B
（这里应付单对应的是补开的新发票）
里面有点需要注意：（补料订单与原退料单有反写规则，可能不允许换料且数量不允许超过60B）
采购补料订单是否可以是60B，如果不能只能最多是80A的话，你还得做采购订单变更为60B
4、第一次付款与三次应付单核销：
应付付款手工核销，将第一次的付款单与上述3个步骤中3张应付单手工核销即可
1.如果销售订单还未发货，则关闭原A客户销售订单，复制一张销售订单并改为B客户即可。
2.如果销售订单已经出库，则将原销售出库单下推为销售退货单，并以B客户的名义重新开一张销售订单进行发货、出库、应收、开票处理。
3.如果销售订单已经出库，且已经产生应收，又不想走虚拟退换货流程，可以通过应收转销处理，将A客户的应收单转销给B客户，然后对B客户的应收单下推发票进行开票。
怎么才能做到单据列表可以加一个首行快捷过滤
列表发布时设置自定义参数ShowFilterRow
7.7的版本之后销售管理参数更新下游单据看下是不是勾选了
解决方案：你序列号页签没有显示出来，点选项，设置流式布局勾选序列号页签，或者关掉流式布局保存后，关闭单据再重新打开就可以看得到序列号页签了
问题描述：录入销售订单多行明细信息时，老是会出现按不同字段的排序现象，全程用的键盘，没有出现鼠标误操作点击，是否是因哪里有进行设置，或者是否可以设置默认按序号进行排序
解决方案：在明细行手工录入信息后的显示顺序是根据录入数据的先后顺序进行显示的。可以换一台电脑操作、清除一下缓存再试试看。
问题描述：用户提出需求，希望能直观看出采购订单新变更单具体变更了哪些，包括价格、数量和交货日期，其中，价格和数量可以通过BOS的列表条件格式化来实现颜色标注，因为新变更单里有原采购数量和原含税单价这字段，可以做对比，设置条件来实现，但是交货日期怎么弄呢？难道只能把原交货日期手动填在备注字段，然后对比来看吗，用户提问还有没有更直观的方法，像上面说的标注颜色之类的。
解决方案：不是有“原交货日期”和“新交货日期”么？直接对比。如果没有，就增加一个原交货日期的日期型字段
{
"FormId":"SAL_SaleOrder",
"FieldKeys":"FID,FBillNo,FDocumentStatus,FBillTypeID,FSaleOrgId,FDate,FCustId,FApproveDate,FSaleOrderEntry_FEntryID,FSaleOrderEntry_FSEQ,FMaterialId,FMaterialName,FQty,FUnitID,FPrice,FEntryTaxRate,FAllAmount,FAmount",
"FilterString":[{
"Left":"(",
"FieldName":"FDocumentStatus",
"Compare":"=",
"Value":"C",
"Right":")",
"Logic":"and"
},{
"FieldName":"FApproveDate",
"Compare":">",
"Value":"2021-11-06",
"Logic":""
}],
"OrderString":"FApproveDate",
"TopRowCount":0,
"StartRow":0,
"Limit":0
}
[[{"Result":{"ResponseStatus":{"ErrorCode":500,"IsSuccess":false,"Errors":[{"FieldName":null,"Message":"参数FilterString，第1行比较符=错误！","DIndex":0}],"SuccessEntitys":[],"SuccessMessages":[],"MsgCode":11}}}]]
FilterString里面SQL写法不是这样写吧。
{"data":{
"FormId":"ENG_BOM",
"FieldKeys":"FMATERIALIDCHILD.FNUMBER,FUseOrgId.fnumber",
"FilterString":"FMATERIALID.FNUMBER='B010100001'andFUseOrgId.fnumber='100'",
"OrderString":"",
"Limit":2000
}}
问题描述：多组织的账套，之前已经做单了几个月了，最近突然开始提示需要设置税务规则，以前是没有设置的也不用分配
税务规则体现在供应链业务的单据上，
【基础管理】→【基础资料】→【税务管理】→【税务规则】
客户字段，增加值更新事件。
不要设置前提条件，直接填写公式
"FRecConditionId=FCustId.FRECCONDITIONIDifFCustId.FRECCONDITIONIDelse20003"
对比一下，再检查一下系统设置
问题描述：云星空年后新建初始库存单据提示主业务组织已改变，如图，年前新增没有这个提示，年后一上班来新增这个提示，请问是什么原因造成的，该怎么取消？
本身不参与核算不是在仓库设置，是在库存状态中设置。如果该仓库所有的物料都是不管金额只管数量，可如你图中所示，该仓库只设置一个库存状态，那就是只有不参与核算的库存状态，这样这个仓库不管出库入库都不选择其他库存状态，就达到目的。本身如果仓库的库存状态类型比较多，在实际单据录入的时候选择了其他的库存状态。那可能就是参与核算了。
总之，只要确保库存状态选择不参与核算就真正是不参与核算了
问题描述：根据客户需求，其他出库单希望能直接生成凭证，如何设置菜单栏生成凭证？？？
在单据列表如何直接生成总账凭证，可以在单据列表里增加【生成凭证】按钮
第一步：进入到bos开发平台，打开相应模块，找到对应单据并扩展。以其他出库单为例：
第二步：凭证菜单下面拖一个按钮-命名为生成凭证：在凭证上右键，新增按钮【生成凭证】，修改标识及标题后，打开点击事件。
第三步：打开点击事件后点击新增操作，再在服务编辑中，点新增按钮。里面选择生成凭证服务，然后确定。
第四步：一直确定，回到单据界面，点击单据界面保存按钮。
第五步：单据列表测试效果
解决方案：1、需要注意一下，用委外的物料做的是标准采购订单还是标准委外订单，使用标准采购订单应该可以正常下推采购入库的。2、物料属性为服务类的物料，可以下推采购入库，但是不增加库存的，不影响使用
问题描述：如图，下推直接调拨单时的调拨类型和调入组织都被锁定了
1：可以在单据装换中进行字段映射，将调拨类型中的跨组织调拨的对应的枚举值进行赋值'OverOrgTransfer'
2：不更改单据转换的话就在直接调拨单的基本信息的实体服务规则中取消关联锁定，在下推后进行手动选择
问题描述：销售订单表头新增基础资料字段：项目编号，在BOS里给销售订单执行明细表上也增加并且可以在明细表上显示，但是取不到值，都是空的，如何能够显示？
这种得要对订单执行明细报表做二开
问题描述：物料入库后怎么修改辅助属性
解决方案：用库存管理的形态转换单进行调整。
上海组织，销售订单，
香港组织，采购订单，
1、为什么跨组织销售订单下推采购订单，采购订单的结算组织默认为销售组织，而不是采购组织？
采购组织是香港组织，应该香港组织是结算组织，付款；
2、参考链接，设置默认受托方，可以默认带出结算组织是香港组织，
但是上海组织，手工新增的采购订单，也默认是香港组织了，
如果跨组织，销售订单下推采购订单，默认结算组织是香港组织，
非跨组织，销售订单下推采购订单，或直接手工新增采购订单，默认本组织？
解决办法：
【需求描述】希望销售订单下推采购订单，采购订单的采购组织和结算组织都的等于销售订单的供应组织；
【解决方案】根据客户的业务场景，建议根据具体情况在以下两种方案中二选一：
方法1：销售订单到采购订单的单据转换规则中，结算组织设置携带上游的供应商。这样只影响单据流转，
不影响手工新增的采购订单。
方法2，可将采购订单中的“结算组织”的“组织业务关系对应组织字段改成”采购组织，
这样会影响手工新增的采购订单和所有单据下推的采购订单。
解决方案：贸易公司的直运或跨组织的以销定采吗，按流程一般结算都是销售组织，当然也可以改。
问题描述：直接Sql账表过滤条件无法同时设置两个基础资料字段过滤，wheret1.FNUMBER4='#FNUMBER4#'/*物料编码*/andt1.Fnumber3='#Fnumber3#'/*组织编码*/，WHERE后面两个条件查询不了。像这样wheret1.FNUMBER4='#FNUMBER4#'/*物料编码*/只有一个就可以，这是为啥？
解决方案：没有这种限制，应该是你的SQL加了条件之后过滤不出数据了，建议先把拼接好条件的SQL拿到数据库测试执行。有可能是关键字的设置有问题，导致系统取到的关键字的值并不是你认为的值。比如，你以为取的是组织编码，实际上系统取的是组织ID。
问题描述：客户固定资产在录入系统前已经有标签和二维码，录入系统后能否不生成条码，pda直接扫描已有二维码进行盘点？
解决方案：不生成条码指的是不在打印标签的话是可行的，二维码扫描出来的信息，绑定固定资产的信息后直接导入进系统，在条码主档有条码的信息，那其实就可以延用之前的二维码进行扫描盘点。毕竟二维码扫描出来就是一串条码信息，这个扫描出来的信息，与你录入新系统的信息一致，就没有必要再打印标签了。
问题描述：怎么单独打印出仓库仓位条码（库位条码，例如仓位是A.001）？试了很多方法，除了自定义，没别的设置方法了吗？
应该是只能用自定义条码打印了。你的条码规则怎么设置的？可以打印仓库仓位组合条码的
补充一下操作步骤：
1、设置条码规则
2、自定义条码打印
为什么我已经配置公式了还是这样？
看一下这个帖子，
问题报错是总金额未配置字段映射公式。输入公式后，记得选择自定义公式。
如有用，望采纳。
之前应收单，一直没有做收款单，没有核销，现在中途启用按账龄统计应收账款，监控预警：
1、如果启用信用管理，按信用期限，现在做销售订单报错，可能是之前的应收账款未核销，
未核销的应收账款如何处理？
只能做收款单核销吗，但是之前一直没有做收款单，查起来很麻烦？
或全部应收账款特殊核销？
2、是否可以忽略之前的未核销应收账款，信用控制，是否可以2022年不提醒，明年2023年正式启用再提醒？
3、如果不启用信用管理，信用期间，未核销的应收账款，是否有影响？
是否可以控制后面超过账期的客户，无法做销售订单？
1、仅就应收账龄监控这件事情来说，一定是要核销才会消除监控的，所以确实是只能做特殊核销，或者补收款单来匹配核销，采用这种方式，可以同时解决应收账龄监控和信用预期的问题，比较理想。
2、信用管理可以执行信用重算，有个重算起始日期，可以只考虑这个日期之后的单据，比如说从2023年1月1日开始重算，这样应该是可以忽略之前未核销的应收单。
首先，
即使库存显示供应商，参照链接中步骤添加完成
测试时提示：未将对象引用设置刀对象的示例，这个如何解决
解决方案：批号字段的引用属性维护上供应商
Entityentity=this.View.BusinessInfo.GetEntity("FEntity");//构建单据体数据包在列表插件中会提示找不到“Fentity”对象
解决方案：这样处理不对，其次如果过滤不勾选明细的话也是没有办法直接获取单据体明细的。
处理办法：通过列表插件可以获取勾选的单据内码，然后通过内码去加载数据包，通过内码获取数据包代码如下：
可以在完成节点拖一个消息，设置发消息给发起人
我想从采购入库单发消息给采购订单的发起人，不知是否可以实现
把采购订单的发起人携带到采购入库单上就可以实现了
可以考虑把采购订单发起人的名字携带到采购入库单上，然后在消息动作里设置，接收人-参与人变量，里边选择携带到采购入库单的采购订单发起人
一共两步就可以实现：
首先设置子件表的批号的值更新事件，公式为子件表.批号=成品表.批号
顺便排序到第一个
之后设置成品表批号的值更新事件，调用子件表批号的值更新服务：
效果如图：
各位老师好：
这边做采购退料单审核后相应批号物料库存没有扣减，如果删除退料单后库存增多。
比如：退料前库存100个，做退料单后库存显示100个，删除退料单后库存显示200个。而在退料单审核后
物料收发明细表里面库存结存为0。
退料类型选中"库存退料"。
解决方案：检查下单据上主库存基本单位实发数量字段的值，然后清空一下即时库存为0的物料然后再校对一下库存
怎样设置实际结算平方结果不足1的时候取1数值，实际平方的数是工件平方/1000000
公式改为：F_jzl_Qty4=int(F_jzl_Qty3/1000000)+1
销售赠品怎么处理比较合理，通过其他出库单挂部门领用，还是销售订单勾选赠品，税务上面有什么影响.
如果是销售过程中发生的赠品，销售订单勾选赠品比较合适，如果是部门领用样品发送给客户其他出库单选择部门领用合适一些。
物料存放多个仓位，单据列表获取即时库存按钮，刷新库存的时候只能刷新物料上默认仓位的库存量。如何设置刷新到所有仓位的库存量。
要看物料在全部仓位的库存，那清空“出库仓位”。如果看物料在全部仓库的总库存，清空“出货仓库”
目前没有勾选赠品，而且销售字段不能为空怎么搞有没有老师教一下，我是这样写的。
可以用这个公式FTaxPrice=0andFIsFree!=1
this.ListView.SelectedRowsInfolistveiw报错缺少引用
ListView是列表插件的成员对象，检查一下BatchUpdate继承的父类是不是：AbstractListPlugIn
由于客户二开需求，需要在表单插件中获取到指定物料的即时库存。
查询了社区问答，有提到用Kingdee.K3.SCM.App.ServiceHelper.GetService
请问GetInventoryDetailIdsByFilter()的参数IEnumerable
SQL获取即时库存也是可以的，只不过获取到的是基本单位数量，其他单位的数量需要自行换算。
业务场景：电子行业的物料非常多，市面上的供应厂商也很多，而且很多物料虽然生产厂商或者规格不太相同，
但是在产品的生产使用上，功能和效果别无二致；因为同一个物料，每个供应商的规格型号不一样，目前采用辅助属性供应商；
因为交期等原因，采购需要筛选对应供应商的物料，修改辅助属性；目前打算使用配额下单+货源清单，设置配额比例
货源清单，2家供应商，设置比例各50%，2张采购申请单，各100，合计数量200
1、因为供应商交期等原因，手工修改数量，但是修改数量之后，生成的采购订单是2行，如何合并成一行，
BOS单据转换没有找到配额下单到采购订单？
汇总选项，没有物料？2、手工修改采购订单2行，合并成一行，提示超额
错误ID：693CE0188AF46930813E7A493F187F11
采购订单CGDD005544，明细信息第1行，反写采购申请单【CGSQ000139】，订单关联数量（基本单位）：
关联订单数量大于批准数量，超额！对应的超额反写规则：采购订单反写采购申请单关联数量-保存”
配额下单实际上是调用采购申请单到采购订单的默认转换规则，修改一下单据转换，增加分组汇总就好了：
采购申请单：
配合下单手工修改数量：
生成的采购订单自动合并了：
例如测试环境的审批流如何直接打包部署到正式环境
备份构建的时候勾选上这些就可以了！
有没有大神知道星空销售整单打折怎么做啊？
1、单据转换设置【客户】映射【对应客户】2、寄售类型销售订单，下推寄售直接调拨单，【客户】信息没有携带
直接调拨单，需要自己，另外新增字段
不要用系统默认的字段
怎么单独打印出仓库仓位条码（库位条码，例如仓位是A.001）？试了很多方法，除了自定义，没别的设置方法了吗？
采购订单新变更单加了附件，但附件数为0
单据新增加附件数字段之后，历史单据不会自动更新，只对之后上传附件的数据触发自动计数。
如果要更新历史单据的附件数，可以使用【附件数升级】的功能进行批量处理。
你是后台直接删除吧？
如果没备份，而且是整个批号主档数据表删除，那就试着把所有入库单据的批号内码及批号文本插入到批号主档中，FBIZTYPE字段值为1（1、库存，2、非库存）及相应FLOTSTATUS、FLOTSTATUS设置相应值。
问题描述：金蝶云星空标准版V.8.0，在套打平台创建了询价单的套打模板，如下图：
但是在单据的套打设置那里看不到这个模板，不管创建多少个询价单模板，只能看到系统预置的那个模板，如下图：
解决方案：应该就是因为没有购买模块的原因，我这边的环境也是这样
问题描述：如跨组织采购，采购价含税价为10，加价10%，组织间结算价格为11，但现在系统中是默认按照不含税价进行加价的，能在哪里修改嘛？
在BOS打开采购入库单，功能特性，跨组织配置，把含税单价，税率选上对应字段即可
销售订单新变更单审批流设置的时候无法找到新的单据类型
需要到BOS里，销售订单新变更单---这里添加对应的枚举项
问题描述：自定义bos可以关联复制下推吗，，然后删除上游单据
上游单据作为一个模版的用途,仅通过单据转换携带数据,作为下游单据的缺省值,不需要记录关联关系以及联查单据。在单据转换规则时,设置转换类型=仅携带,不记录关联关系。
有这仅携带，不记录关联关系的
如果关联了，有了下游单据，上游单据是不能删除的
系统是支持不同类型单据合并生成凭证的，在智能会计平台---凭证生成界面，选择执行方式为“不同单据合并生成总账凭证”，然后在下方的选择单据中根据需要选择过滤即可。
关账只会限制影响库存量的单据，例如采购入库、采购退料、其他出库等，具体可以看下库存模块的出入库列表，不会影响计划类的单据，例如销售订单、采购订单、发货通知单什么的。
设置携带销售订单物料编码到计划订单上，需要通过调整【MRP数据模型】进行设置；
先在【计划订单】及【MRP运算单据】上，添加【基础资料】字段，并绑定物料，；
设置完从销售单到计划订单字段后，其他采购申请单，采购订单，收料通知单，检验单，入库单，直接通过单据转换中字段映射可以配置；
第二个问题，应该是需要通过插件进行调整；
销售管理-详解销售价目表支持自定义维度定价
客户的销售价格除了与系统的价目表里已提供的客户、物料、销售员等有关外，还跟一些自定义字段的值有关。比如对于同一客户同一物料，销售过程中涉及的加工厂不同，则价格也会不同。加工厂是基础资料，在订单、价目表上都增加这个字段。需求是希望价目表保存时除了校验数量、生效日期等不唯一外，能增加对自定义字段的判断，即允许录入数量、生效日期等都一致但自定义字段值不同的2行记录，然后带出单价到单据时，判断单据上的客户、物料、数量、生效日期、自定义字段值都跟价目表相符才带出该行的价格。9.29的6.1补丁增加了支持销售价目表按自定义维度定价，增加了用于设置自定义维度的6个字段，其中两个基础资料字段，两个辅助资料字段，两个文本字段。
下面看如何一步一步实现销售价目表支持按自定义维度来定价。
1、设置自定义维度字段的类型，主要需要设置基础资料字段和辅助资料字段。根据实际的业务需求，确定需要使用到的自定义维度字段个数和相应类型，如使用一个自定义基础字段，类型为加工厂。然后在BOSIDE中找到销售价目表的单据元数据，扩展之后打开，找到价格明细分录的自定义字段。
根据实际的业务需求修改自定义基础资料1和自定义基础资料2的基础资料类型，修改自定义辅助资料1和自定义辅助资料2的辅助资料类型，设置需要使用的自定义维度字段即可，其他若不需要使用的，可不处理，在做销售价目表的时候不要给它们赋值即可。修改完毕后保存销售价目表的元数据。
2、设置销售调价方案的自定义维度字段的基础资料类型和辅助资料类型。销售价目表增加自定义维度字段后，销售调价方案也同步增加了，因此需要根据实际的业务需求设置自定义维度字段的基础资料类型和辅助资料类型，并且是要跟销售价目表的设置类型保持一致。在BOSIDE中找到销售调价方案的单据元数据，扩展后打开，找到调价结果分录里的自定义维度字段。跟销售价目表略有不同的是，在调价方案中每一个自定义维度字段为两个一组，分别用来记录调价前该字段的值和调整后改字段的值。根据销售价目表里的字段类型设置，相应的修改调价方案里的自定义维度字段的类型。通过销售调价方案对价目表进行调价，可以同时修改自定义维度字段的值。
3、在相应的业务单据上增加自定义维度字段并设置获取销售价格服务的参数，这里以销售订单为例，其他业务单据设置方法相同。
在销售订单的明细信息分录表中，添加实际业务需求的自定义维度字段，其中基础资料字段使用基础资料，辅助资料字段使用单选辅助资料列表，文本字段使用文本。
然后将这些自定义维度字段的基础资料类型和辅助资料类型设置为与销售价目表中设置的保持一致，设置方法与价目表相同。其中，文本字段的编辑长度设置为255，与价目表和数据库字段定义保持长度一致。添加自定义维度字段的时候，添加实际需求的字段即可，并不是6个字段都需要添加。
4、设置获取销售价格服务的参数。在销售订单中，有多个字段或操作引用了获取销售价格服务，需要对这些所有的服务设置重新进行一下关于自定义维度参数的设置。
以销售订单为例，配置了获取销售价格服务在值更新里的字段包括如下：日期、客户、销售部门、销售组、销售员、结算币别、是否含税、价目表、物料编码（默认已停用）、辅助属性、销售数量、计价数量、是否赠品、BOM版本、批号，以及客户自定义配置的字段或者按钮点击。
找到引用了取价服务的字段或操作，打开服务编辑后，在自定义价格参数页签中找到6个自定义维度字段的参数设置，根据实际的业务需求，在相应的参数中选择单据中新增的相应字段。未使用到的自定义维度参数不需要设置，保持为空即可，如只使用了自定义基础资料1、自定义辅助资料1和自定义文本1，设置这三个参数即可，其余三个不需设置。设置完毕后保存。
上述设置做完之后，销售订单取价时，所取价格的条件会加入自定义维度，条件匹配上了，取到对应的价格，条件匹配不上，将不进行取价，从而支持到了销售价目表按自定义维度取价的需求。
供应链系统支持多单位应用，其中在采购或销售环节支持计价单位的应用。计价单位主要用于物料的定价，和交易价格的结算。
案例一：比如某钢材，企业定价按重量定价，对外结算也是按重量结算，但是卖给客户时会按重量卖或按张、或按卷卖。
那么在系统中，先定义物料的销售单位（如定义张）、定义销售计价单位（吨）。销售单位定义后，影响业务单据获取这个物料的销售单位默认值（张）；
销售计价单位，影响销售价目表携带这个物料的计价单位默认值（吨），如定义XXX型号钢材，1吨的价格为4000元，
做业务单据时，录入XXX型号钢材后，系统会自动携带销售单位张，计价单位吨，并根据销售的张数自动换算计价单位数量，并得到最终价税合计。
当单位单据上，需要按卷售卖的时候，将单据上的销售单位修改为卷，系统即会自动换算和计算价格。
案例二：某奶粉，企业定价时如果散卖则按重量定价，如果按包装单位卖则按罐来定价。包装单位的定价与重量单位的定价之间没有直接单位换算关系，这个时候，则需要在销售价目表中设置两个单位的定价，一个是重量单位，如千克的价格；一个是包装单位，如罐的价格。
业务单据应用时，如销售订单上录入某奶粉后，通过设置单据上“销售计价单位”来获取价目表对应的单位价格。
单据至少要有一行分录是关联生成这个报错怎么解决
先到这里看看是否做了控制
意思是，必须先做出库申请，由出库申请单下推生成
不能直接手工新增
或者BOS里做了保存校验
问题描述：采购管理设置启用【不合格可以入库】后，不合格品入库数量是否计入订单的总数量。如果计入的话，会影响应付吗？
参照这个，8.0以后订单内置了反算逻辑
保存里面加校验，选择服务：合法性检查，检查分录字段一致性，然后勾选仓库即可
物料收发明细表处，检查单据日期是否有误。
系统规则，先入后出，只要是先入库的，你再出库，一般都不会造成负库存。
要留意一下是不是有些入库在出库的后面日期，这种要调整入库或出库的单据日期，来修正负库存的问题。
如果一开始不知道是赠品，做了采购订单和出库单，跨了两个月下推业务应付单发现对方说不用付款了是赠品，这笔应付单已经不能勾选是否赠品了，然后有会计提出每张采购订单都统一默认勾选赠品，然后对应的单价和金额我再手工修改，这样是不是也不会影响到成本；
每张采购订单默认勾选赠品，这个是不建议的
如果到下推应付单的时候知道是赠品，那么直接在应付单折扣率字段填写100%就好了
因为如果默认全部勾选赠品（因为大部分的情况是非赠品的），那么入库成本核算的的时候采购成本金额都是零了，在入库当月材料成本被严重低估，会影响材料领用的成本，进而影响产成品的成本
序列号范围控制分为3种、数据、组织、物料、我这边测试了一下、一开始就设置为组织范围正常在系统操作是不会让你在组织内不同物料序列号相同的。我试了一下、先把范围设置为物料维度、在系统内建立好2个不同物料相同序列号的是没有问题的、但是后面如果更改为组织范围、在用之前的序列号就会报你提示的这种错误、你可以查看下是不是这个原因
直接调拨单设置了：明细行.调入仓库自动同步更新到单据头.调入仓库；直接新增的调拨单没有问题。但是，从调拨申请单下推的直接调拨单，只能携带明细行的“调入仓库”，不无法同步到单据头，请问该怎么处理？
想通过标签打印组装单的产品名称规格及批号，请问标签打印机及纸张是两个横向并排的，有什么放法可以实现？
变通办法：下推的时候，不设置。1、某一个字段，设置值更新2、保存的时候调用值更新
每批执行数据数量改为1
管理员有参数可以设置但是会影响审核速度
采购订单整行复制，然后新增的时候根据我整行复制的直接粘贴到新增明细里面，可以实现这种吗
可以进行整行复制，但是列表显示的顺序和单据顺序不一致，前提你要把列表显示的顺序和单据中顺序保持一致，再复制，再单据中再块粘贴
BOS打开应付单，编辑-批量编辑字段属性-单据属性-列表菜单，设置如下菜单的可见性，勾选“上下查列表可见”即可：
请问，如何获取金蝶云星空企业版，【物料+核算组织】对应的最新采购入库价和最新采购订单价？
我知道成本模块有类似的功能，但是，我的需求场景是：“写一个表单插件挂在单据上，当单据某些事件触发时，根据单据上的物料编码和核算组织，即时获取最新采购入库价和最新采购订单价携带到单据新增字段中”,所以，我需要带说明注释的SQL脚本或C#代码示例，谢谢！
参考如下SQL可以获取最新订单价和最新入库价：
建议写一个审核服务插件，在EndOperationTransaction事件里面执行一个更新批号主档的SQL即可。
销售利润估算分析表需要二开成本加入海运费；最终设置成：利润=应收金额-实际成本-海运费
标准简单账表二开添加字段，基本就以下几种方法，根据实际情况选择，参考如下：
例如：
状态未关闭，下查后
两个仓位。查询销售订单执行汇总表只有318。这种情况只能下推两次吗？太麻烦了吧，正确的操作是什么？
解决方案：使用关联复制行生成，不要使用直接新增
采购入库结算汇总表，按指定供应商或物料过滤报错，不选的话，正常物料、供应商，采购员范围不选就正常，选了就报错补丁号8.0.202206
Kingdee.BOS.Orm.DataEntity.DynamicObject--Kingdee.BOS.Orm.DataEntity.DynamicObject
8.0.0.202206，企业版
或者升级最新版本8月补丁也是可以的。
会计核算体系【财务会计核算体系】，没有跨组织结算业务发生。
企业A公司，在运行过程中，采购入库单的成本是不能对外泄露的，要求只有财务人员可查看，如采购员，仓管员。都有权限看到采购入库单业务单据，但是希望他们取消他们查看【成本】字段的权限。操作如下：
问题描述：1、如题，委外生产过程中，发现材料不良，需要退回到不良仓，如何操作？
2、因为是分仓核算，不是总仓核算，领料仓库是A，不能直接做退料单不良品仓库B，必须做调拨单吗？
3、原材料，采购入库是A仓库，可以选择不良品仓库B，退货吗，必须做调拨单吗？
解决方案：不良退仓后的成本，会与材料仓不一致么？
委外退料单的退料类型会影响后续的流程（①良品退料/来料不良退料后，生产订单→生产领料单；②作业不良退料后，生产退料单→生产补料单）
考虑到成本核算的问题，如果需要将成本留在委外订单上，库存状态选为“不参与核算”；如果退回一部分成本，那就正常做单，（分仓核算的情况下）系统取退回仓的成本，如无库存则手工填退回成本。
问题描述：采购价目表如何查看修改或变更日志？
解决方案：可以去了解下业务日志，看能否通过此功能来记录修改信息。
问题描述：产品版本：云星空7.5业务描述：公司购入固定资产，买10个送1个，赠品暂未入库，也未做资产卡片，现赠品出售给其他兄弟单位，请问账务如何处理？
解决方案：采购订单明细分两行，一行十个正常价格，第二行一个勾上赠品。十个转固定资产做其他出库单，出售做销售流程即可。
问题描述：客户之前用的是7.3版本，有一个物料属性为费用的加工费，默认不允许销售，但在旧版能在销售订单能选择到，且下推的发货单和出库单又不会携带，这是怎么设置的，目前用的是8.0，数据全部导入的形式
新版本对费用和服务类型的物料属性作了细分。费用属性的物料用于采购业务，服务类型的物料用于销售业务。
您遇到的问题处理方式：
1、建议修改物料属性，将加工费的物料属性改为服务。这样销售订单可以正常选到。
2、扩展销售订单到下游单据的单据转换，在单据转换的选单条件策略里增加一行，比如物料编码。
问题描述：采购订单预付30%（300），到货70%（700）。预付了280，到货款700已付，剩余的20预付款从订单下推一致报错是为啥。
订单：1000，预付：300（实际预付280，剩余20预付未付），应付单是1000还是700？
如果应付单是700，由应付单下推付款单700无问题，由采购订单再去下推预付20也无问题，
如果应付单是1000，由应付单下推付款单700无问题，但是由采购订单再去下推预付20会有错误
建议由应付单下推另外的20付款单
一旦1000完成入库后有预付未付的情况，系统不会再让由订单去下推预付了，因为实际所有货物都已经到达库房了，所以之前定义的20预付变成了入库之后的应付20
问题描述：采购订单的金额手动改了取整舍去了两分钱，由于单位精度是2，下推到入库单还是会有这两分钱出现，除了手工修改入库单的金额，还有什么办法能让采购订单和入库单的金额保持一致么，精度改小应该不现实的，数据会乱，能不能单据字段映射呢
在采购订单下推采购入库单的单据转换规则中，在表单服务策略增加计算公式。
在系统标准公式根据计价数量*单价，计算出的金额的公式之后。
新增2个公式：
①对金额进行取整处理。
②然后再加一个公式，根据取整后的金额，倒算一次单价。
问题描述：星空的批号为啥还有个专门的档案，跟k3和旗舰批号有啥不同，谁能发几个好帖子。还有权限的
问题描述：各位老师，我在BOS中修改了单价的锁定和含税的锁定，关联锁定也放开权限了，前台下推还是报错无法修改
问题描述：可以通过直接在BOS中修改设置来达成吗？
问题描述：金蝶云星空版，如果实现自制＋委外＋采购这个流程。零部件我方企业采购，半成品需要用委外的方式进行加工我给的物料，最后我方企业组装成品。并且销售十个成品。这个流程请问怎么进行。
有MRP模块可以直接建立好销售订单、维护好bom。然后根据销售订单直接进行mrp计算、系统会根据情况投放出采购申请、委外订单、生产订单、然后采购根据采购申请进行采购、采购入库后在委外订单上进行发料、委外入库。
然后生产订单上再领用、及其他材料进行生产。如果是简单的组装、也可以不用生产订单直接使用组装拆卸单进行组装成品。没有mrp就挨个建单走流程。先下销售订单、然后采购根据销售需求进行采购原材料。
原材料入库后、下委外订单向委外供应商进行委外加工。委外入库后再在系统里做组装拆卸单进行成品组装、或建立生产订单领料汇报入库。产品组装完入库。销售这边在进行发货仓库出货。
问题描述：采购入库单下推其他出库单，然后其他出库单上的领料部门跟客户都自动锁定了，这是什么原因？单据转换字段映射也没映射单据状态，而且这个字段都是没有设置锁定的。
解决方案：在其他出库单的单据头实体服务规则中，看看是否有一个规则是关联生成锁定字段的，取消勾选
问题描述：销售订单中存在一个字段，在销售订单列表过滤时，显示隐藏列中并未显示该字段，打开bos发现，显示隐藏列也并未勾上，想知道什么原因导致不显示，并如何才能显示呢？
BOS里，显示隐藏列已经勾选显示的话，看看这个字段所属的页签，条件这里是否已经打钩，然后再到显示隐藏列里看看这个字段，是否存在
问题描述：物料上增加数量字段A，销售出库单上增加基础资料字段带出字段A，销售订单上再加一个数量字段B，设置计算公式字段B=字段A*实发数量
如题怎么达到这个效果，我怎么增加实体服务，都不行，求大神解答
直接新增销售出库单可以实现
然而用销售订单下推销售出库单就不行，我在保存按钮上增加服务点击保存也不行，直接报错
下推是不能触发实体服务规则和值更新事件的。
可以把实体服务规则需要执行的公式，在单据转换规则->表单服务策略里面设置一下。
保存按钮，是不能执行单据体的公式的。
问题描述：审核中的订单怎么关闭？流程转到了无人审批的节点，无人审核卡住了只能作废或者关闭可是弹出来只能是审核过
解决方案：在流程管理中心中把挂起流程终止且反审核
想新建一个批号规则，所有单据默认带出999，如果有需要再去手动修改批号，这个需要如何实现？
解决方案：如果是序列号编码规则，必须要有流水号，因为序列号是唯一的。如果只是批号规则，把适用序列号的钩选取消即可。
问题描述：针对角色“销售员A”创建了数据规则，只能查看客户分组编码为K01的客户，且在客户列表该角色确实只能查看到K01分组的客户。
但是在销售订单选择客户时，模糊匹配和弹出的客户列表，该角色却能查看到所有分组的客户。
请问该如何设置才能实现在销售订单选择客户时按数据规则过滤数据？
在右边的“基础资料权限”来设置规则
解决方案：先做批次调整单，调整批次和生产日期。
问题描述：现在优惠政策是当月买够1000吨以后，当月的出库价格都要变更成优惠后的价格（包括以前已经销售出库的）。举例，客户1号到8号每天下单合计1000吨，单价300。9号以后下单的单价都是290，现在想让1号到8号的单据单价也变成290,该如何操作，可以快速修改呢？
①刷数据库，更新单价之后，要把不含税金额，价税合计等各种金额都刷一遍。
②单据不多的话建议一张一张手动修改。
③会开发的话，可以通过WebAPI构建批量更新参数，一次性修改单据，而且系统能触发修改单价之后自动触发的服务。
④以上三种方法都是临时使用。如果这个是常用的话，还是建议开发一个功能。
⑤从系统业务上来说，也可以不管销售出库的单价，下推应收单改应收单的价格就可以了，销售出库单用于结转成本，应收单才是确认收入和应收款。
问题描述：采购订单配置了菜单按钮点击获取采购价格
操作语句：
FTaxPrice=F_XHD_InitialpriceifFQty==F_XHD_FirstWeightelseFTaxPrice=F_XHD_Initialprice+(FQty-F_XHD_FirstWeight)*F_XHD_Renewalprice
含税单价=首重价if数量<=首重else含税单价=首重价+（数量-首重）*续费价
报错：
表达式计算出错:FTaxPrice=F_XHD_InitialpriceifFQty==F_XHD_FirstWeightelseFTaxPrice=F_XHD_Initialprice+(FQty-F_XHD_FirstWeight)*F_XHD_Renewalprice(can'tassigntoConditionalExpression)
请问是什么原因造成的？
你这个表达式本来就没写对。
前面部分没问题，else后面不对,else后面也应该是一个值或者计算表达式，改为：
含税单价=首重价if数量<=首重else首重价+（数量-首重）*续费价
相当于：含税单价=(...if...else...)这一坨计算的结果，ifelse是逻辑运算，也可视为是一种计算。
问题描述：业务监控预警能不能设置为做完单据后别的用户也会得到提醒
如果是同一批物料有来料不良和良品，可以做在同一张采购入库单上，生成正数的暂估应付单；
来料不良那部分的物料做采购退料单，生成负数的暂估应付单；
负数的暂估应付单和正数的暂估应付单一起合并下推生成财务应付单，正负互抵后剩余的金额再下推生成付款申请单，最后生成付款单。
补料时：采购退料时，当选择的是退料补料，等供应商补料过来了，做采购入库单再生成正数的暂估应付单，再下推财务应付单、付款申请单
问题描述：现在取价想要设置为销售价格-固定价格这个价格该怎么设置？
看是否可以换算一下
适用于跨组织代理销售业务，内部结算组织按对外销售物料价格减价进行内部结算。
1.路径【基础资料】-【物料】-【销售页签】-【代理销售减价比例】
说明：
内部结算组织取结算价公式为：
结算清单单价=销售单据不含税单价*（1-减价比例）。
问题描述：请大佬帮忙看一下还需要关联那张表才能查出对应的可用库存量
为什么数据库里读出来的数据都是0
问题描述：主档以及即时库存都能查得到序列号有20190个，做销售出库时候查询数据只有10001个，查了序列号以及批号没有其他出库单据使用，、哪位大佬帮忙看下
勾选【交货安排】页签下的【控制交货数量】即可。
2、依次选择【供应链】→【采购管理】→【采购订单】；
3、新增采购订单，单击表体页签的【交货安排】，并勾选参数【控制交货数量】即可。
如何可以同时审核时，除了负库存的单据都能审核成功
问题描述：采购入库单没有源单，不能做单，怎么控制
问题描述：客户采购长条，去车间加工2次成短条，客户要算成本，走组装拆卸吗
客户预报关100件货物，但是装柜的时候只能装下99件了，下次再补上1件，这个下次补件可能会跨几个月。客户出口抵税按照预报关单据，且要与出库销售单据数量一致，实际销售出库数量又按实际发出数量，导致预报关数量与实际出库数量不一致。有没有解决办法？
1、新建一个预报关仓库，不参与MRP运算；
2、预报关的数量调拨入该仓库，调拨单当成出库单，数据与预报关数量一致；
问题描述：商品在运输的过程中发生了损坏，赔偿由商家承担，最后的销售金额=原本的销售金额-赔偿，然后还想要将赔偿计入到成本请问有没有好一点的处理方法。
解决方案：赔偿相当于生产过程中的费用，可以录入费用应付单，然后关联销售出库单单号，再使用全成本流程将费用引入分配到产品成本核算模块，然后查看利润分析表的时候净利计算扣除该费用。
问题描述：bos已经设置规格型号可见性，但设置后，物料收发明细表并没有显示出来
解决方案：BOS设计器扩展物料收发明细表过滤界面，选中显示隐藏列也签的表格，从默认隐藏字段列表中删除这个字段
问题描述：在勾选‘查询合并统一张单据得单据头项目’参数情况下，在单据列表点击单据编号字段进行排序，会出现有单据编号得分录再上面，无单据编号得分录空白行在下面，无法分辨是那张单据，能否设置成K3WISE一样
启用整单排序即可
问题描述：采购订单下推应付单怎么设置应付单的价格不能大于采购订单
解决方案：在应付单添加一个自定义单价类型字段，下推时将采购订单的含税单价携带至这个自定义字段，然后在应付单设置保存校验规则，校验比较应付单的含税单价与自定义单价字段的值
问题描述：能不能设置成一张出库单自动生成一张内部交易结算单据？
问题描述：销售订单下推销售退货单后生成了负数的应收单，然后能否在销售出库单列表能否看到退货数量和退货金额？
解决方案：你的需求需要通过两种方式解决：
1.将销售订单下推销售退货单改成，通过销售出库单下推退货单。可通过配置将退货数量、金额反写到销售出库单。并且可以启动系统插件，将正数应收单和负数应进行自动核销。减少财务工作量；
2.写插件才能实现。在生成销售退货单的时候去寻找对应的销售出库单，将数据通过写库的方式写到销售出库单上。反写规则只能反写从后到前的进行反反写。能从后（销售退货单）到前（销售订单），不能再到后（销售出库单在销售订单的后面）的方式进行反写。
问题描述：同一客户有好几单销售订单，现一起下推会形成一单销售出库单，可不可以设置成同一客户多单下推分别生成对应的销售出库单呢？
设置单据转换，分组策略，设置一对一生成；根据不同据点进行设置吗，有的据点需要有的不需要，可以再复制一个转换规则；根据需要选择是否一对一生成或者合并生成。
问题描述：如题，webapi导入采购合同(无分录)，一直提示金额必填，参照api文档无论怎么调整数据格式均无法通过系统验证。
采购合同请求参数如下：
{"Result":{"ResponseStatus":{"ErrorCode":500,"IsSuccess":false,"Errors":[{"FieldName":"","Message":"金额必录！","DIndex":0}],"SuccessEntitys":[],"SuccessMessages":[],"MsgCode":11},"Id":"","Number":"","NeedReturnData":[{}]}}
解决方案：通过填写测试数据来获取格式要求
事实证明，哪怕你不录入明细，也需要在明细里通过计价数量*含税单价算出金额来
"FID":0,
"FBillTypeID":{
"FNUMBER":"CGHT01_SYS"
},
"FEndDate":"2022-05-0600:00:00",
"FBeginDate":"2022-05-0600:00:00",
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"FPriceUnitQty":11.0,
"FDeliveryDate":"2022-05-0600:00:00",
"FTaxPrice":22.0,
"FRequireOrgId":{
"FReceiveOrgId":{
"FPriceCoefficient":1.0,
"FSettleOrgId":{
"FGiveAway":false,
"FPlanConfirm":true
],
问题描述：采购申请单中是否可以配置需求组织和采购组织为默认值，怎么配置
解决方案：可以配置的，1首先维护组织业务关系。2然后bos设置默认值。
设置两个套打模板，一个套打模板中的数量前面加前缀。然后套打模板设置的时候设置高级根据条件判断对应的套打模板，如图：
问题描述：请问套打里面可以设置相同的物料打印挨着一起吗？因为机身编码不同，不用将这两行合并而是物料编码相同挨在一起
打开套打模板，打开明细整体属性设置里面有排序字段排序方式
问题描述：如何将批号主档的小数字段赋值给单据体小数字段
如果是出库类单据的话：
1.可在BOS中将批号字段的录入模式修改为：仅批号主档。
2.然后在单据上加一个基础资料字段，基础资料类型为批号主档。
3.设置批号主档的值更新事件，设置公式：基础资料批号主档=批号。
4.根据基础资料批号主档字段携带属性字段到指定字段。
以上是配置变通实现的方法，当然，如果能写插件，写一个表单插件处理更直接。会写Python插件的话，这种小功能实现起来更快，而且还可以快速复制到其他单据使用。
问题描述：请问“采购入库单”的打印怎么设置审核中的状态也能打印具体是在哪个部分设置的呢？
单据类型中可以控制
问题描述：销售出库单一条明细有10个数量，那么这一条明细对应的序列号就有10个，如何把这10个序列号汇总到明细里面呢，客户导出销售出库单列表数据，想把序列号也一起导出来。
解决方案：可以在BOS中打开销售出库单，取消序列号子单据体的过滤面板默认隐藏，然后在出库单列表显示出序列号
放开之后，过滤列表灰色不可勾选，可以调配
问题描述：我给单据新加了一个字段，下推时不校验必录，但是手工新增的时候想校验必录，怎么设置可以实现这个规则？麻烦大神给解释的详细点，最好附图，谢谢
解决方案：可以在必录校验规则里，设置前置条件：非关联生成，ISDRAW()=0
问题描述：拖动控件整个bos平台页面变小了这个怎么解决
问题描述：因为4月30号的数量有变动，但是做了一个物料盘点作业表，反审核物料盘点作业表后获取更新不了账存数，选择新增一个物料盘点作业表后，旧的还会留在那删不掉，既然删不掉有什么办法可以将那个旧的账存数修改吗，或者怎么能删掉这个旧的物料盘点作业表！！！！
解决方案：向上追一级，把对用的盘点方案删除后自动删除盘点作业
问题描述：组织间内结算，A公司是销售方，开9%的税，B公司是采购方，因为不涉及生产制造，属于农资行业，不需要缴纳增值税，因此采购A公司的货物时无税。通过组织间结算如何实现呢？
例如货物甲A公司销售含税单价109元，税额9元，税率9%；
B公司采购，含税单价109元，税额0元，税率0%。
解决方案：A公司正常做账，B公司税额计入成本
问题描述：物料启用了批号管理，即时库存10个，销售订单15个，下推销售出库单会生成一行10个有批号的明细行，和一行5个没有批号的明细行，这5个实际是没有库存的，能不能设置实发数量自动显示为0呢，既然都没有库存了，生产领料单是这样显示的，不知道怎么设置的
解决方案：经测试可以通过以下方法实现:
1>BOS平台，单据转换发货通知单到销售出库单,修改表单服务策略中的批号捡货参数，如下图所示:
2>结果展示:(没有库存的已经没有显示具体的数量);
问题描述：请问这个禁用的逻辑是怎么样的，我禁用后下单做是不可以的，但是我下了一张订单或者说这个流程我做了一半，禁用了往来单位还是能继续将这个流程搞定，这个禁用不是禁用后就不能下推后面流程了吗！！！！，急急急，不懂
解决方案：BOS：基础资料禁用之后历史业务单据不能继续下推生成其下游单据
问题描述：采购申请单的行终止点击终止的时候可以录入终止原因么如何设置呢
解决方案：1>采购申请单，单据明细位置添加一个文本字段，用来填写终止原因.
2>在单据状态列表处，设置上面的文本字段，在单据已审核时可以录入内容，因为终止的行一般为审核状态。
3>在采购申请单行终止处添加一个合法性检查，字段必录。
4>效果展示:
问题描述：新配置了一个反写规则、但是有很多历史的单据怎么能让历史单据也生效一下呢。
反写规则，只能在单据执行保存或者审核操作时触发，要历史单据都触发一次的话，就得让历史单据都再执行一遍保存或者审核。
如果新增的反写规则是审核触发，那么历史单据理论上就无法触发了，除非把历史单据都反审核，再审核。
如果新增的反写规则是保存触发，那么可以试试将历史单据都执行一遍保存，但如果单据受关账控制，就需要再自定义一个仅保存的操作，对历史单据都执行一遍。
问题描述：客户需求，两个物料需要捆绑成一个虚拟物料，然后将这个虚拟物料在货源清单里按比例分配给两家供应商。可以实现吗，怎么操作？
解决方案：不要这么复杂吧，直接把两个物料建立一成一个物料编码，货源清单设定分配比例。就好了。
问题描述：条码管理资料
太强大了！采购入库、委外入库….成品扫码出入库，都通过条码功能实现了
问题描述：星空企业版的形态转换单可以支持物料转换（从一个物料转换成另一个物料）吗，怎么弄，找不到业务类型字段。注意是企业版，不是旗舰版。
解决方案：不支持，变更物料，只能变更其他库存维度。可以先用其他出库、再做其他入库，进行转换。
A为法人核算组织；
A1为利润中心核算组织，隶属于法人A；
A2为利润中心核算组织，隶属于法人A。
B为法人核算组织；负责集中采购。
问题：
A1，A2向B法人采购同一种商品，如何实现B与A1和B与A2的组织间结算价格不相同。
方法一：启用组织间结算模块，对于不同的组织之间设置不同的组织间结算价目表。
方法二：不启用组织间结算模块，利用传统的采购销售模式实现，一个组织里面做采购业务，一个组织里面做销售业务，在不同的组织之间建立不同的价格体系。
问题描述：税率取值优先级是怎样的？
解决方案：根据税务规则来的，检查一下系统里面税务规则怎么设置的。
解决方案：不管是销售订单还是退货订单下推销售出库单，都是需要通过成本核算来计算发出商品的成本的，“存货核算参数”选上显示计算过程，你就能看到当前单据物料成本计算过程；录入数据是准确的，系统算出的数据当然是准确的；
问题描述：采购订单如何设置一定日期内未审核预警？通过什么功能实现？小白，求详细答案谢谢
可以做一个监控方案，单据状态不等于已审核，或者单据状态等于
具体看自己需要
然后，选择采购日期的范围---对应提问的一定日期
消息发送给你指定的人员
问题描述：怎么在BOS释放采购订单的价税合计为可录项
请参考上面链接，设置值更新：
输入价税合计：
含税单价：价税合计/数量；F_ora_Pricehanshui=F_ora_Amounthanshui/FQty
不含税金额：价税合计/(1+税率);F_BNW_LikeAmt=F_ora_Amounthanshui/(1+FEntryTaxRate/100)
不含税单价：不含税金额/数量；F_BNW_LikePrice=F_BNW_LikeAmt/FQty
税额：价税合计-不含税金额F_BNW_LikeTax=F_ora_Amounthanshui-F_BNW_LikeAmt
问题描述：采购订单从开始到结束都是一行分录，但是在采购订单执行明细表中，收料到入库是分两行数据的，请问这里是什么原因导致的。
远程查询，得出结果是，这个订单和其他采购订单合并下推了收料通知单
009尾号的采购订单，物料只有一个；108收料通知单有2个物料
这里查询执行明细表的时候，总行数取的收料通知单的2行，有一行是对应采购订单009的；另外一行是其他采购订单下推来的，但对009采购订单来说，执行结果是0
可以再找总部确认下
问题描述：在采购订单-明细信息-物料编码上增加值更新事件获取历史价格。然后在手动新增采购订单时能获取价格，由采购申请单下推新增时无法获取。也对明细信息设置了实体服务获取历史价格，下推新增时仍然不能获取历史价格。
各路大神帮忙看看？怎么由采购申请单下推采购订单时自动获取历史价格填充到含税单价字段？
解决方案：需要在采购订单上用按钮或者调用值更新的手段触发一下；可以在保存按钮上加一个服务获取价格
问题描述：星空V7.2，简单生产领料和简单生产入库可以做跨组织领料或跨组织入库吗？或者可以通过二开方式实现(有案例吗)？
解决方案：跨组织入库
跨组织领料也是如此，系统会自动形成跨组织单据用于组织间结算：
问题描述：收料后，首先进行检斤，称重完后进行入库，检斤过程系统应如何处理
仅供参考：
待检斤结果出来后，再由收料通知单下推外购入库单。
补充：如存在订单且需要查询订单执行情况，建议做好上下游单据的关联操作（下推或选单）。
问题描述：星空V7.2，之前两厂区去之间物料调拨都是走的销售，和采购流程，现在启用跨组织分布式调拨，对成本核算有影响吗？
跨组织调拨，用组织间结算的结算清单生成对应组织的应收单和应付单。分步式调拨单也会参与存货核算。所以对成本核算不影响。
问题描述：金蝶云星空企业版，日期型过滤条件今天之前（天）不含今天，怎么增加含今天在内的新条件。
可以用这个，譬如最近三天，那么就是今天之前N天以后=2（今天4.2，前面2天包含4.13.31）
过滤出来的日期就是4.24.13.31
问题描述：客户下单购买A产品，客户要求最后的组装过程由客户自己完成，厂商只要将A产品的子件，发给客户就好，这种情况erp系统怎么体现？
销售订单上可以按套件销售，将A设置成套件物料，在下游的单据中都能体现其子项，这样既能看到父项物料又能看到子项物料。设置套件物料：
问题描述：怎么设置可以让销售员只看见自己的客户，其他人看不见呢
问题描述：版本：星空标准版7.6问题：供应商协同的《送货通知单》如何显示“是否赠品”字段
供应商协同与企业端的单据采用同一套数据，不同单据体，只要单据体中字段名称和属性相同，数据可自动携带到协同端，对于通版中未在协同端显示的字段，如有需要在协同端显示，可以使用相同的办法设置，只需设置协同端即可。
问题描述：物料信息，财务信息页签在哪里？
可以在BOS的采购入库的属性里，配置通用控件里页签的可见性
问题描述：组织间结算清单可以自动取加权平均价吗，维护组织间结算价目表感觉麻烦
路径【供应链】-【组织间结算】-【基础资料】-【跨组织业务类型】
2.如内部结算组织需选择【结算成本价】取价时，需先在【成本管理】-【存货核算】-【出库核算】，按对应会计核算体系，内部结算的“供货方”组织进行出库核算。
问题描述：金蝶云7.6物料没有启用保质期管理，入库的时候录入了生产日期，出库没有录入保质期，导致无法出库，如何从后台清空保质期信息，涉及到几个表。
物料是不是启用了保质期，后来又更改了。没启用保质期是录入不了生产日期的，原来是不是把单据检验规则给取消过，不建议取消检验规则。
保质期和生产日期字段涉及许多表，建议新建一个物料料号，然后做库存调整把原来的物料调整到新物料，再出库。
以下数据表都涉及生产日期和保质期字段：
问题描述：什么情况下用到智能采购和计划管理模块区别
智能采购是简化版的计划管理的MRP用于计算外购类物料的量，并进行采购申请。
销售订单的变更查询给一下权限。
问题描述：为什么我把长日期改成短日期了还是会出现时分秒呢，客户不要显示时分秒
这一行，也要同样的格式试一下，然后之前的单据，可能变不成短格式。
问题描述：因为部分物料，需要每天自动下推盘点表，所以用了周期盘点；
反问：但是上游单据是填写了的，希望能自动携带上游单据的名称，而且盘点，BOS里面没有单据转换....
问题描述：销售订单和采购订单用业务查询下的库存查询，没有数据，但是查即时库存和物料收发都是有结存的，物料没有设置单位换算，请问这是什么原因呢？
点击库存查询后，弹出的窗口，点开过滤条件
可能是因为这里设置了条件。
问题描述：1.为什么销售订单数量小于销售出库数量时，做了退货，剩余未出数量不会自动显示？
2.为什么销售订单数量大于销售出库数量时，做了退货，剩余未出数量和累计出库数量未扣减？
看图是有点问题，没有反写规则约束，建议升级补丁看下有没有修复，或者提单反馈，或者自己配置反写条件进行约束，另外看另外一个字段，可出数量，一旦有退货，反写不到位，剩余未出数量就不准确了。
问题描述：给客户销售的产品中，一部分是租赁业务，即收取租赁费，产品交付其客户使用，但所有权归厂家，租赁期满后需要返还回来。另外一部分是正常的销售业务流程；请问这个租赁业务可否通过变通方式实现？
以上思路，仅供参考~
问题描述：业务场景：周期盘点计划，生成物料盘点作业，单据头需要看“计划盘点日期”，条码PDA只能取单据体字段“计划盘点日期”，仓管员看PDA上面“计划盘点日期”知道什么时候盘点；但是“计划盘点日期”是单据体字段。
1、周期盘点，生成的物料盘点作业，创建日期，是否就是“计划盘点日期”？
2、或者如何把单据体字段，转移到单据体上面？
3、变通办法，把“计划盘点日期”作为基础资料属性，参与单据头编码规则，但是编码规则，基础资料属性是空？
编码规则中，只能选择单据头的字段。
Q1：盘点作业的创建日期并不是计划盘点日期。
如果每一个盘点作业单据体的计划盘点日期都是一样的，那么可以这样试试：
1.在盘点作业单据头加一个计划盘点日期，
2.开发一个保存服务插件执行一个SQL，将表体的计划盘点日期写到表头的字段。
问题描述：采购订单切换采购组织时会提示主业务组织已改变，系统将创建新单，是否继续？这个控制能不能取消，就像修改单据内的字段一样，修改之后可以正常保存，而不是创建一张新单
不能，因为单据的采购组织已设置为主业务组织这个组织，决定了单据体里面的物料对应的使用组织主业务组织变了，必须重新选物料
追问：系统强控取消不了的吗
答：取消不了，除非你更改主业务组织；选物料，怎么也要对应其使用组织；也就是说，必须有个主业务组织。
问题描述：财务信息页签以及页签下的数据都没有显示，如何才能让他们显示呢？
可以做订单和发货通知单之间的字段映射
而且发货通知单一般是仓库使用，注意销售价格字段的管控
同时，可以看一下这篇知识
追问：有什么办法可以将财务信息这个页签在发货通知单中显示出来吗
答：页签没显示，可以在BOS设置页签的可见性
追问：
可见性已经设置了，但是还是不显示
答：确定是财务信息页签的可见性吗，看我的截图，右边有显示财务信息页签
在这些栏位只显示编码，不显示名称，求设置方法
一种是修改基础资料供应商这里的名称字段，改为编码
另一种是修改单据字段这里的关联，改为编码
问题描述：客户初始化之前已经开票，已经收款，现在初始化后要出库了怎么处理？要考虑到对账数据情况，核销情况需要怎么处理？
解决方案：期初销售订单下推财务应收单再推期初收款单。初始化后，期初销售订单下推销售出库、暂估应收单即可。
问题描述：在出库申请单上加上一个剩余出库数量，如何设置“剩余出库数量=申请数量-累计出库数量”，在下推其他出库单的时候自动填充到剩余出库数量
解决方案：值更新和实体服务规则只能依赖于单据维护界面触发，下推和反写的过程是不会触发的。所以这个业务场景还是要利用反写规则来实现。
可以参考我在另一个类似场景里面的回答。依葫芦画瓢即可实现！
问题描述：星空V7.2,采购录错物料编码，已经入库结算，如何把这个物料编码的库存转移到正确的物料编码上
其他出库单错误的物料编码的库存，其他入库单正确的物料编码的库存维护成本价，应付继续在错误的物料编码上走完。
建议用方案1，方案2：如果价格相同，可以做一个组装拆卸单，选择拆卸，父项错误的编码，库存会减少，子项正确的编码库存增加。如果价格不同不建议用方案2
问题描述：怎么才能做到单据列表可以加一个首行快捷过滤
问题描述：发货通知单数量为5万，库存中有3.3万，下推后自动带出第二行数量为5万-3.3万=1.7万，目的是不要自动带出第二行，直接只有一行分录读取库存中的3.3万即可
解决方案：第一种：在发货通知单至销售出库单的单据转换规则中修改表单服务策略的批号拣货规则，在其他设置不勾选“库存不足时不把数量清0”。
第二种：设置销售出库单的选项参数（用户级别参数），选项--业务参数，勾选“保存时自动删除实发（退）数量为0的行。
问题描述：销售订单变更如何修改分录中价税合计，测试环境升级上来可以修改，新部署的郑是环境不可以修改，是否有参数控制。
解决方案：打开BOS检查一下字段“价税合计”的锁定性。系统标准功能默认是锁定的，是通过单价或含税单价、数量等计算得出。
②是否赠品，专门有个复选框的，设置组合字段唯一性的时候，把这个复选框也组合进去。
这一个涉及价外税与价内税的说法。
1.价内税是由销售方承担税款，销售方取得的货款就是其销售款，而税款包含在销售款中并从中扣除。由此得出：
货款（含税款）＝销售款（含税款）→税款=货款（销售款）×税率
2.价外税是由购买方承担税款，销售方取得的货款包括销售款和税款两部分，即货款＝销售款+税款。由于税款＝销售款×税率，而这里的货款（即含税价格）减去税款，即不含税价格，因此，税款＝货款－销售款＝货款－税款÷税率，通过上面的等式进行演算，得出税款的计算公式为：税款=[货款/（1+税率）]×税率。
所以，价内税与价外税的最直接的区别在于计算税款的应用公式的区别：
价内税：税款=货款（销售款）×税率＝含税价格×税率
价外税：税款=[货款/（1+税率）]×税率=不含税价格×税率
所以题主：首先告知你的设置没有问题，这是应用了价外税的结果，系统也是默认勾选了价外税的选项。
先清空该字段的[长度范围]：
试试故障是否已消失？如果没有，则继续以下操作：
打开SQLServerManagementStudio，在此数据中心所对应的数据库实体中执行以下语句，即可：
EXECp_AlterColumn't_PUR_POOrder','F_BGP_CGYY','NVARCHAR(4000)','NOTNULL','0100','''''';
备注字段输入字数限制
如图所示我前端没有显示出来急急急！！！！
1、默认没有配置，需要先在【预计可发量参数】--控制单据---增加发货通知单
2、在单据界面点击业务操作--获取用量，明细界面显示可发库在字段；
问题描述：赠品是否要结合“不参与核算”的库存状态来使用呢，不然会在做核算的时候老是报错吧
解决方案：赠品一般结合如下选项使用，建议具体描述出错信息和截图
问题描述：应付管理参数中勾选入库单审核自动生成暂估应付，在单据转换中配置下推启动条件后，仍然自动生成，但手工下推选不到转换规则
1、在单据转换规则里，系统已说明“下推启动条件不影响自动下推操作、工作流自动单据转换服务的规则选项。”