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2、；c）具备所需的特殊工种岗位技术证书及相应生产许可证。2.由采购供应部对提供主要外购件的供方按4.1.1的要求，进行摸底调查，初选提名，对下列企业可直接进入供方名录：a)已经取得质量管理体系认证的企业；b)已连续多年供货、质量和信誉程度等质量记录证实其质量稳定，有供货能力的企业。（二）、供方评价1.对提名初选的供方由市场销售部组织生产部、检验车间（整理车间）一起进行评审，并编写“供方质量保证能力评价表”，提交总经理审批确定合格供方名录。2.评价方法可从以下几种方案选择一种或数种：a)根据供方能力或质量体系情况进行评价；b)抽样检验或小批量使用（一般对外购件）
4、、质量问题反馈记录等；b)及时反馈质量信息：产品部应及时与供方沟通信息，反馈情况，必要时定期对供方进行质保能力和供货能力的考察，考察时作好记录，考察后编写出评价报告，并作出评价结论；c)供方的变更：当供方的供货的质量情况不能满足要求时，职能部门应按本程序4.2条的要求重新评价，评价结论须变更的，填写供方变更表，经采购供应部审核，报总经理批准生效。（三）、采购1.采购文件是清楚说明订购产品的资料。采购文件一般是指采购清单、采购合同。采购信息先由销售部负责编制的“销售大货订单”上明确“原辅材料清单”，生产部根据销售部的“原辅材料清单”编制“采购通知单”。物资“采购通知单”上
5、应明确规定物资的产品名称、规格型号、单位、数量、交货期限等。2.当采购资料发生变化时，采购供应部应及时与供方协调，明确变更内容。3.采购产品的验证由质检部按产品监视和测量控制程序进行验证。4.本公司要在供方货源处验证时，采购合同中应规定验证的安排及产品放行的方式，并由采购部实施验证。5.当合同规定顾客或其代表要对供方的产品进行验证时，由销售部负责。并提供条件配合顾客验证，但顾客的验证不能代替本公司对供方提供产品的验证。6.采购供应部负责外购件的供方评价和控制的有关记录和采购文件的收集、整理、编目、存档。采购供应部负责采购产品验证的质量记录的收集、整理、编目、存档。五、采购作业细
6、则（一）、申购申购部门的划分各个部门的申购部门经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立申购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经审核后依申购核决权限呈核并编号，“申购单”送采购部。需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，申购部门应以申购单附表，一单多品方式，提出申购。注明原因，以急件递送。申购核决权限1.原物料：1.1申购金额预估在1万元以下者，由采购经理核决。申购金额预估在1万元至5万元者，由副总经理核决。1.3申购金额预估在5万元以上者，由总经理核决。2.财产支出：2.1申购金额预估在2000元以下者，由采购经理核决2.2
7、申购金额预估在2000元至2万元者，由副总经理核决。紧急申购时，由申购部门于“申购单”“说明栏”2.3申购金额预估在2万元以上者，由总经理核决。3.申购物品的撤销附注：凡列入固定资产管理的申购项目应以“财产支出”核决权限呈核。3.1申购案件的撤销应立即由原申购部门通知采购部停止采购及注明撤销原因。3.2采购部办妥撤销后，依下列规定办理：3.3采购部于原申购单撤销后，送回原申购部门。3.4原“申购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以将原申购单退回原申购部门。原申购单未能撤销时，采购部门应通知原申购部门。（二）、采购1.采购作业
8、方式除一般采购作业方式外，采购部门可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各申购部门依计划提出申购，采购部门定期集中办理采购。1.2长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购部门应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各申购部门依需要提出申购。2.采购作业处理期限采购部应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。采购部门应分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表”控制采购作业进度。采购员未能按
11、物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的“采购单”时，按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。3.收料3.1材料进厂后，质量检测人员依据采购员所提供的新样品先行检查，检查通过后，送交物料管理人员收料，收料人员必须依“申购单”的内容，并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单并清查数量无误后，将到货日期及实收数量填记于“申购单”，告知申购人材料的到货情况，同时办理收料相应的入库手续。检验不合格的物资，应在“检查记录表”内注明不合格的原因，并通知采购员退换货，继续追踪供应商如期(或延期)完成交货。3.2如发生变更等事项，应通过采购人员向
12、供应厂商联系要求变更事宜。3.3如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时，应即时通知采购部处理，原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受，如采购部要收下该等材料时，收料人员应告知仓库主管，并于单据上注明实际收料状况，并告知采购部。4.材料待验进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划“待验区”以为区分，收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入帐清单的依据。超交处理交货数量超过“订购量”部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量的3%(含)以下，由物料管理部门于收料时
13、，在备栏注明超交数量，经申购部门主管(含科长)同意后，始得收料，并通知采购人员。6.短交处理交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经申购部门主管(科长含)同意者，可免补交，短交如需补足时，物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理。7.急用品收料紧急材料于厂商交货时，若物料管理部门尚未收到“申购单”时，收料人员应先洽询采购部门，确认无误后，始得依收料作业办理。8.材料验收规范为利于材料检验收料的作业，质量管理部门就材料重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，以为采购及验收的依据。9.材料检验结果的处理9.1检
14、验合格的材料，检验人员于外包装上贴合格标签，以示区别，物料管理人员再将合格品入库定位。9.2不合格验收标准的材料，检验人员于物品包装贴不合格的标签，并于“材料检验报告表”上注明不良原因，经主管核示处理对策并转采购部处理及通知申购单位，再送回物料管理凭此以办理退货，如特采时则办理收料。10.退货作业对于检验不合格的材料退货时，质检应在“检查记录表”内注明不合格的原因，将“材料检验报告表”呈经理签认后，并通知采购员退换货。六、发料作业管理办法1.领料1.1使用部门领用材料时，由领用经办人员开立“领料单”经主管核签后，向仓库办理领料。1.2领用工具类材料时，领用人应填写“工具借用单”到仓库办理领用手续。2.发料由生产管理开立的发料单经主管