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1、肥料生产企业考核表企业名称：生产地址：产品名称：考核日期：考核单位：序号考核内容记事备注一、质量管理1企业性质、隶属明确，组织机构设置合理，分工明确，职责清晰。1.1是独立法人单位、隶属明确。1.2有组织机构框图。1.3各部门的职责分工明确。2*有厂级领导主管质量，专人或专门机构负责质量管理。2.1有生产主管和质量主管并落实到人。2.2生产主管、质量主管等领导的职责分工明确，责任明确到人。3有明确的质量方针、目标，并在实际工作中贯彻执行。3.1质量方针、目标装订成册，并进行宣贯落实。3.2质量方针、目标贯彻的执行计划。3.3质量方针、目标贯彻的执行记录。4办厂手续齐全。4.1法人
3、。6*有与生产规模相适应的原料库及成品库，库房设施符合要求。6.1原料库与设计生产能力相匹配。6.2成品库与设计生产能力相匹配。6.3库房设施满足生产要求。6.4库房面积及道路满足生产要求。7生产工艺要求：有生产工艺流程图，生产工序有操作规程，并能按操作规程组织生产；工艺流程与申请资料相符。7.1生产车间有生产工艺流程图。7.2生产车间生产工序有操作规程图。7.3能按操作规程现场组织生产。7.4工艺流程与申请资料相符。7.5有原料特性和效果说明。7.6工艺流程与生产流程相符。8主要生产设备的类型和数量能满足生产工艺的要求，并与申请资料相符。8.1有机肥料：有防雨设施的发酵池地上或地下（或发酵
4、塔）、翻堆机（搅拌机）、粉碎机、连续自动包装计量封口机，粒状有机肥有造粒机。设备要点：各种设备生产能力配套，从进料到包装连续的生产线。年设计生产能力不小于4000吨。8.2生物有机肥：有微生物菌种生产，即试管菌种液体摇床培养-种子反应灌-生产菌种反应灌-应用（通常3-4级扩繁），粉碎机、发酵池（塔）、翻堆机（搅拌机）、连续自动包装计量封口机，粒状有造粒机，接种喷淋设备。从进料到包装要有连续的生产线。8.3生物菌肥：有微生物菌种生产，即试管菌种液体摇床培养-种子反应灌-生产菌种反应灌-应用（通常3-4级扩繁），接种设备，连续自动包装计量封口机。从进料到包装要有连续的生产线。8.4床土调酸剂：
7、主要指标和成品全项检验的要求；仪器设备与申请资料相符。14.1有机肥、微生物菌肥、生物有机肥，有机水溶肥料、大量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料、含腐植酸水溶肥料，含氨基酸水溶肥料的检验仪器配备参照附表。15有计量要求的仪器设备（天平、原子吸收、分光光度计、分光光度计、火焰光度计、酸度计、滴定管、移液管、容量瓶、干燥箱、显微镜）须经计量部门检定，并在有效期内使用。16对每批原材料（产品工艺叙述中涉及到的原料）和成品（指按申报的指标生产的产品）进行检验，并有记录。17检验原始记录有固定格式，设计规范，填写清晰，有检验人员和审核人员签字。17.1有标准溶液配制记录。17.2检验原始记录格式规范、填写
8、清晰、无涂改痕迹。18每批出厂产品都有质量合格证（企业提交合格证样式）。19产品包装袋材质应符合要求，包装袋标识应符合要求。19.1产品包装材质符合国家规定（含产品标准规定）。19.2肥料包装标识应符合gb18382和ny1979要求（企业提交标签设计样式）。四、规章制度20*质量管理制度。21质量责任制度。22*成品检验制度。23不合格产品处理制度（有措施保证不合格产品不出厂）。24生产管理制度。25生产设备管理及维护制度。26产品存放及出库制度。五、考核结果及意见a项总数b项总数c项总数考核意见及结论年月日对申报的产品进行了现场考核，考核组依据肥料登记管理办法中肥料生产企业质量保
9、证和质量控制条件的要求，对该企业质量管理、生产条件、质量管理和规章度四个方面共计26条考核内容逐一进行验收，该企业考核的26项中，通过项个，基本通过项个，不通过项个。考核结论为：考核基本通过或不通过的企业要对基本通过项第条、不通过项第条，在个月内完成整改，由市土肥站验收盖章，并将整改报告及考核表报省站。企业对考核结论意见企业盖章考核人员签字单位盖章年月日中华人民共和国农业部制填表说明：1.考核表由考核人员现场填写。每条考核情况按“通过、基本通过、不通过”填写，在记事栏中分别以“a”、“b”、“c”表示，并在备注中注明“b”、“c”项原因。“基本通过项目”指考核内容可以在一个月内通过整改达到“通过”要求的项目。2.在“序号”栏，“*”代表“关键项目”。3.综合考核结论分“通过、基本通过、不通过”