现如今，越来越多地方需要用到制度，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编精心整理的物资出入库管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
为了使安全防护用品，以下简称“货品”，出入库工作规范化、制度化，做到数据准确、质量完好、收发迅速、特制定本管理规定。
一、货品入库
1、物资验收入库时，采购人员与库房管理员详细核对货品数量、规格、型号及是否完好。并填写入库单，详见附表1，由采购人员和库管员分别签字确认。
2、入库单一式两联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查。
3、外购后直接发往现场的安全防护用品，入库单由采购人员填写，同时办理出库手续，采购人、使用部门负责人、库管员三人签字。
二、货品出库
1、公司各部门、员工领用劳动防护用品，需填写劳动防护用品领用单，详见附表4，并经本部门负责人、工程技术部安全管理专责、工程技术部负责人签字后，由库管员发放实物。
3、出库物品要逐一核对确保与出库单保持一致，且形成流水记录明细。
三、货品盘点管理规定
1、循环盘点。每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。
2、定期盘点。每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《库存明细表》，台帐，上做好相应的`记录，并注明盘点日期，经过工程技术部安全专责审核签字后交工程技术部领导。
四、本制度自即日起执行。
一、商品入库流程
1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。
4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少等情况。收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少，所造成的经济损失由该收货员承担。
6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的`原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。
8、按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
二、商品出库流程
1、销售部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上应该注明产地、规格、数量等。
3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。
4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
5、商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。
6、按出货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。
一、目的
为规范公司易制毒化学品出入库管理，防止易制毒化学品被用于制造毒品，维护经济和社会秩序，特制定本制度。
二、范围
适用于公司生产所涉及的所有易制毒化学品出入库管理工作。
三、职责
1、安全生产科为易制毒化学品安全归口管理单位。负责生产场所和库房的消防设施的'检查与维护，负责监督、检查易制毒化学品的出入库管理工作;
2、仓库保管员负责易制毒化学品的出入库管理工作;
3、使用单位负责本单位易制毒化学品使用安全管理工作。
四、内容
1、易制毒化学品由专人负责保管，严格执行“五双”制度(双人、双锁、双人收发、双人运输、双人使用)。
2、易制毒化学品到库后，应及时卸货，轻搬轻放，严禁撞击，在待卸货期间，应指定专人看管，双人验收。
5、检查储存量，根据库房面积、高度、货堆安全间距计算允许存放的数量，不得超量储存。
6、生产用易制毒化学品根据使用单位的日使用计划凭出库单出库，采取“双人发放，双人复核，双人领用”。
7、仓库保管员要建立易制毒化学品台账，及时登记出入库情况，管理台账要求完整、清晰，购买量、用量、库存量必须一致，做好盘存工作，确保账实相符，及时向县公安局报送有关资料和报表。
8、使用单位要按生产的需要领用易制毒化学品，确保按合法用途使用易制毒化学品，保证在任何情况下都不用于非法产品，不挪作他用、不私自转让给其他单位和个人。
9、严禁借用和赠送易制毒化学品。
10、逐日检查由仓库保管员自查，遇有问题及时上报，检查要有记录。
12、易制毒化学品的出入库按照《易制毒化学品安全管理制度》进行。
3、到货医疗器械应存放于待验区，验收员根据《医疗器械验收管理规程》进行验收。
4、验收时应按照医疗器械的分类，对产品的包装标识、标签、说明书以及有关的证明或文件进行逐一检查。
5、验收医疗器械时应有符合规定的票据
5.1应严格执行国家局对票据管理的规定，依据供货方开具的税票，对照供货方销售出库单进行验收。
5.2对于税票不能随货同行的.，应凭质量负责人审批同意验收的税票传真件进行验收，税票原件应在验收后十五个工作日取得。
5.3对于无税票及其传真件或税票、销售出库单、货物之间内容不相符的，不得验收，应按照器械标示的储存条件放置在相应库房或冷库的待验区内，待票据符合要求后才能验收。
6、验收整件包装中应有产品合格证，对验收抽取的整件产品应加贴明显的验收抽样标识，进行复原封箱。
7、对验收不合格或有疑问的医疗器械，应打印医疗器械拒收报告单，并在验收记录上注明原因，及时报采购员及质量管理员审核并签署处理意见。
8、应做好《医疗器械质量验收记录》。记录要求内容真实、完整、准确、不缺项，字迹清晰，结论明确，每笔验收均应由验收员签字或盖章。验收记录严格按《文件、记录、档案管理制度》执行，保存至超过产品有效期后一年，但不得少于三年。
9、验收后的医疗器械，验收员应在入库通知单上签字或盖章，并注明验收结论。仓库保管员凭验收员的入库通知单办理入库手续，对货单不符、质量异常、包装不牢固或破损、标志模糊或有其它问题的产品，应予以拒收并报质量管理员。
10、对销货退回的产品，验收人员应凭销售员开具的《医疗器械退货审批单》，对照原发货记录，按来货验收的管理规程逐批验收；与原发货记录相符的，经理审批后办理退货；不符的，不能办理退货手续，并及时报经理处理。
11、应加强销货退回医疗器械的验收质量控制，必要时应加大抽样比例。
一、仓储物品的接运
仓储物品的接运方式有四种：铁路专用线接车、车站提货、库内接货、外出提货。
本公司采用库内接货的形式，即供货单位直接或委托运输部门送货到库。收货时，应注意以下几点：
1、在送货人的当面开箱验货，并做好验收记录。
2、外观检查时，发现短件、缺件、损坏、受潮、变质等情况，应请送货人当场复查，签字认可，留作凭证。
3、无采购计划送来的物品，拒绝验收，更不能代管，以免发生纠纷。
4、一时不能全部安全完成验收项目时，应进行外观初验并点清数量，在验收记录备注栏内写明情况。
二、仓储物品的验收
仓储物品的验收包括验收准备、证件核对、实物验收、验收报告等环节。
1、验收准备：收集和熟悉订货合同、物品技术标准等有关订货资料，准备已校验过的计量器具，根据到货的数量、性质和特点，准备仓储货位，检查必要的`堆码、苫垫材料及起重设备设施、工具和材料，防护设施。
3、实物验收：包括验收物品数量和验收进货质量。
4、验收报告：包括物品名称、规格、供货单位、出厂日期（或批号）、运单号、到达日期、验收完毕日期、应收数量、实收数量、抽验数量、质量情况、验收人等。
三、仓储物品的入库
仓储物品验收后，应立即办理入库手续，做到“六清”：渠道清、数量清、规格清、价格清、用途清、质量清。
1、仓储物品验收后，应填制仓储物品入库单。
2、建立仓储物品明细账（登帐）。
3、建立仓储物品实物卡片（料牌）。
4、建立仓储物品档案。
四、仓储物品的出库
1、保管员发料必须以手续齐全的发货凭证为依据。
我单位属于生产、使用、经营、运输危险化学品的企业，在其过程中必须严格执行《危险化学品安全管理条例》及其实施细则等法规、制度、标准和《危险化学品安全管理制度》
一、储存、出入库
1.1原料和成品应经化验确认入库和出库。
1.2生产备料按性质不同分别堆放，严格区分。
1.3凡使用危险化学品必须随用随领，所领取的数量不得超过当班的用量，剩余的要及时退回。
1.4危险化学品的包装容器必须严密，结实牢固，并按照国家颁发的《危险货物包装标志》（gb-190）的规定而贴专用标志和物品名称。
1.5应指派责任心强，经过培训考核，并熟知危险物品性质和安全防护知识的人员管理危险物品。
二、装卸、运输
2.1危险物品的装卸运输人员，应按照装运危险物品的性质，佩戴相应的防护用品，装卸时必须轻装轻卸，严禁摔、拖、重压和摩擦，不得损毁包装容器，并注意标志，堆放稳妥。
2.2危险物品装卸前，应对车（船）搬运工具进行必要的通风和清扫，不得留有残液，对装有剧毒物品的车（船），卸后必须清扫干净。
2.3装运爆炸、剧毒、易燃液体，可燃气体等物品，必须使用符合安全要求的运输工具。
2.3.1禁止用电瓶车、翻斗车、铲车、自行车等运输爆炸物品。运输强氧化剂、爆炸品及用铁桶包装的一级易燃液体时，没有采取可靠的.安全措施，不得用铁底板车及汽车挂车运输。
2.3.2禁止用叉、铲车、翻斗车搬运易燃、易爆液化气体等危险危险物品。
2.3.3运输爆炸、剧毒和放射性物品应指派有资格的专业人员押运。
2.5运输易燃、易爆物品的机动车，其排气管应装阻火器，并悬挂“危险品”标志。
1、物品采购回来后，非急需物品必须先行办理入库手续，由库管员首先验货，合格的物品，属于库房常备物品，办理入库手续，不符合要求的当即退回，并限时补充；属于部门专用物品，由库管员通知部门经理到库房验货。急需物品由采购员直接通知申购部门验货领取，先由领用人填写验收领取收条，采购员及时到库房办理入库手续，使用部门及时办理出库手续。
5、验货的标准：订购的大宗物品，有约定验货标准的，按照标准验货；没有约定标准的，按照公司使用要求进行验货。部门申购的物品按照申购单注明的`规格和质量或样品进行验货，申购单没有注明或没有样品的，视为普遍使用标准，使用部门不准以此为由要求退还，若因此要求退换的，由申购部门负责承担采购费用每次20元。
6、验货后的领取：属于部门申购的，验货合格后必须在一个工作日之内领取，库房不再另行通知，逾期不领取的按照10元/件/天记录物品滞留费和库房占用费。
为加强公司易制毒类化学品的出入库管理，防止被盗、丢失、安全及环境污染意外事故的发生，杜绝流入非法渠道而制毒，特制定本制度。
一、易制毒化学品的储存保管严格执行公司《易制毒化学品内部管理制度》的有关规定，确保安全。
二、公司易制毒化学品主管部门为易制毒化学品使用的监督和发放部门，专管员和库管员要了解易制毒化学品的化学性质和安全操作方法。
三、易制毒化学品运抵公司后，必须由专管员、库管员、采购员在场监视卸货、入库，数量核对无误后，由送货人、专管员、库管员、采购员分别在易制毒化学品出入库登记簿上签名。采购员同时做好合格证、说明书等材料的备案工作。
四、使用部门(车间)须开具易制毒化学品领用单，由使用部门(车间)负责人签字后，报易制毒化学毒品专管员审核登记后，向库管员领用易制毒化学品。出库时专管员须到现场监督，领用人、专管员、库管员核对数量后分别在易制毒化学品出入库登记簿上签名。出库后由专管员陪同领用人将易制毒化学品送到使用部门(车间)。易制毒化学品使用部门(车间)应建立登记台帐，单独装订成册备查。用槽罐储存易制毒化学品的，从槽罐抽到高位槽(即抽离槽罐)即视为出库，做出库登记。
五、使用部门(车间)应按当天使用计划，合理领用易制毒化学品。原则上谁使用由谁领用，负责领用人下班，易制毒化学品还有剩余即视为不能使用完。使用部门(车间)负责人应安排二个人将多余的易制毒化学品送回仓库，由库管员、专管员对送回的易制毒化学品进行称量后作为入库原料进行登记，送回人、专管员、库管员分别在登记簿上签名。不得将领用原料暂存在其他库房，使用部门(车间);不得私自存放易制毒化学品在本部门(车间)。使用部门(车间)再次领用已送回的易制毒化学品应按第四条规定重新办理领用手续。
六、出入库台帐登记清楚、全面、准确，无关人员不得进入易制毒化学品仓库。库管员和专管员应每月盘点当月的.使用数量和库存数量。如在盘点中发现存在数量不对应，应立即报告，由生产部、厂办和使用部门进行复核。如发现被盗的应立即向公安机关报案。
七、仓库内和储存区要保持干燥通风，物品码放整齐，取用方便。仓库内和储存区消防设施要安全有效，库房管理员要熟练掌握消防器材的使用方法，防止火灾事故的发生。
八、进入化学品仓库人员，必须配备相应劳动保护用品。
九、严禁任何人私拿、私用、私藏、赠送、转让、转借、转卖易制毒化学品。
十、易制毒化学品用后的包装箱、纸、袋、瓶、桶等必须严加管理，收集到一定量时出售给生产企业或公司组织销毁，不允许卖给私人和个体单位，并严禁流失到厂内其他部门。
为加强公司自购材料出入库管理，如实反映材料采购、调拨、使用情况，减少流通费用，降低材料采购成本，结合公司实际情况，制订本办法。为减少公司资金占用量，建设项目中大宗材料原则上实行零库存，通过集中招标采购，确定大型供应商，通过本办法进行调拨、保管、使用。
一、材料计划：采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划，于每月20日前编制次月材料需求计划，报工程部复核，总经理审定。材料员按当月采购计划，按《工程材料设备采购管理办法》确定材料（设备）供货商，并报公司领导批准后签订供货合同。
二、验收程序：根据供货合同供货商送货入库（或直送工地），监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收，监理单位对材料的质量、规格进行检查，工程部和施工单位对材料的`数量、规格、质量进行核定。符合要求，填写材料（设备）验收单，在材料验收单上会签。施工单位开出收料单一式四份，采购部二份（其中提交财务部一份），施工单位一份，供货商一份。不合格材料退回，发生的损失由供货单位自行负责。
三、建立台账；采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并按照材料验收单和收料单，建立材料（设备）采供台帐。
四、手续上报：材料员在办理完毕入库、调拨手续后，应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。
五、五方对账：采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账，做到帐实相符。采购部应每月20日前与供货商核对材料（设备）采供台帐，并每月与财务部对账，做到帐帐相符。
六、退库手续:工程竣工验收后，采购部应在1个月内通知材料供应单位，将应调拨未调拨的材料及退库的材料手续办理完毕，在工程财务决算后出现的未办调拨手续的材料，全部由供货单位自行负责。
七、自购材料入库程序：材料员开具材料入库单→采购部经理审核→材料统计员登记台账。
八、自购材料出库程序：材料员开具材料出库单（调拨单）→采购部经理审核→施工单位领料人签字→材料统计员登记台帐。
九、报销手续：材料员持已签字的发票附货物入库单→采购部经理审核→财务部经理复核→总经理审定。严禁非采购部人员报销工程材料款，或严禁无材料出入库手续即进行材料报销手续。
十、库存清点：材料员和材料统计员应按月对仓库库存物资进行清点，每月做出材料盘点表，经采购部经理审核，总经理审定。一式二份，采购部一份，财务部一份。
本办法经总经理批准后，自下发之日起执行。
一、食堂库房及食品物资设立库管员专人管理，非库房管理员不得随意进入。
二、食堂的库房必须保持清洁，每天清扫，保持良好的环境卫生。
三、库房要保持干燥、通风、整洁，防止物资因受潮而霉烂变质。
四、任何人员不得私自动用仓库内的物品，保管员应提高警惕，做好防火防盗工作。
五、库房建立好物资入、出库台账，坚持入出库验收登记制度。食品入库前必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐烂、不洁的.物资，不准入库。
六、食品原料分类、分区、隔墙(5厘米)、离地(10厘米)贮存。
七、物资实行标识化管理，严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符。
十、库房环境认真做好防毒、防火、防盗、防鼠、防虫、防潮、防霉、防破坏工作，确保食品原料卫生安全。仓库门口设防鼠板，仓库内灭鼠使用粘鼠板，不得采用鼠药灭鼠。
十一、库房严禁存放有毒、有害、易燃易爆、化学类物品及其他任何私人物品。
十二、每月最后一天在食堂管理员协助下库管员负责对库存物资进行盘点，做到物卡相符、帐卡相符、帐帐相符，并制作盘点报表。若出现短库、少库，造成损失由库管员负责等价赔偿。
十三、每月盘点出现过期、霉变、腐烂、异味食品将计价由库管员等价赔偿，从当月工资中扣除。
十四、对物品使用过程经确认存在质量问题，应及时提出退货处理。
十五、库管员负责每月最后一天统计当月使用情况，并制定下月进货计划表报行政后勤科审核，超过5千元的计划须报分管领导审批方能采购。
一、产品的出库
1、产品出库必需有符合规定、符合制度、签字齐全的出库单，出库单须写明用途。
2、仓库保管员严格执行凭出库单发货，无单不发货，内容填写不全不发货，名称不准不发货。
3、出库产品当面点验清楚，出库不得退。
5、出库后及时清理现场，校对物、卡，结清帐目，做到帐、卡、物相符。
二、产品的入库
1、产品入库验收须凭发票凭证。
2、对产品的`数量、品种、规格进行验收。
3、入库产品验收发现有损坏、质差或品种、规格不符等情况，保管员坚决不予入库，并立即向领导汇报。
4、产品验收入库后及时做好收货凭证。
5、保管员将产品入库后及时填写货物收到记录，并做好台帐备查。
6、对入库产品整齐摆放，进行标识；校对物卡，做到产品帐、卡、物相符。
7、仓库保管员要以制度原则对事，以真诚友善待人，对入库工作中业务往来人员服务热情周到。
三、处罚规定
2、现保管员与领用配合或协助弄虚作假，少报、瞒报生产成本，发现一次责任保管员下岗待业。
3、仓库验收时发现有盈亏、损坏、质差、无合格证或品种、规格不符情况不得置之不理，应立即向领导汇报，以便及时协调处理。违反本规定出现一次罚扣责任保管员考核分数5分，累计二次扣20分，累计三次岗位待业一个月。
4、仓库保管员产品验收入库后，及时填写货物收到记录，以备追查验收责任，违反本规定，每发现一次罚扣责任保管员考核分数2分，累计二次扣10分，累计三次岗位待业一个月。
5、产品入库后保管员，要及时清理现场，摆放整齐，进行标识，校对物卡，每违反一次罚扣责任保管员考核分数2分，累计二次扣10分，累计三次岗位待业一个月。
6、保管员办理产品出入库手续要迅速及时、认真准确（以半小时为限），违反本规定，每发现一次罚扣责任保管员考核分数5分，累计二次扣20分，累计三次岗位待业一个月。
7、18本仓库以制度原则对事，以真诚友善待人，对入库、发料工作中业务往来人员服务热情、周到。违反本规定发现一次罚扣保管员考核分数5分，二次20分，累计三次岗位待业1—3个月。
一看全是罚款，以前我也做了个类似的，老板倒是很高兴，觉得清楚明白，可是下面的员工就叫了，累计了分数和罚款的钱数，说要是一个月啥错都不犯，是不是要给他相应的奖励啊~
后来我仔细想想，我们是要求的，人家才是干活的，要是能让他们自动遵守，比我们增加检查频率好多了，这些，就内部流通看看，最好还是不要上墙啥的，影响干活的积极性
为加强公司物品的管理，减少或杜绝公司财产的流失，规范出入库手续制定本规定。
一、仓库应防卫严密谨防盗窃；
二、非仓库管理人员未经允许不得进入仓库。仓库管理人员应负制止之责，否则照章惩处；
三、仓库内及其附近应置消防设备，并于适当位置设置消防器材配置图，以确保安全；
四、各种仓储物品应分别整齐排放；
五、仓库管理人员应凭“入、出库单”办理仓储物品入、出库作业并记录于“仓储物品入、出库记录表”；
六、“入、出库单”由技术支持与服务部根据经各部门经理签字的出库申请开出；
七、“入、出库单”为三联。仓储物品做入、出库时均开出此单据；
十、所有仓储物品，不论入库、出库，均经仓库管理人员和技术支持与服务部检验，验收后方能入库、出库；
十一、仓储物品的.验收，应依据有关的“入库单”、“出库单”等所列的名称、规格、数量办理验收。如发觉名称、规格、数量不符或包装破损等情形时，立即通知进货或采购单位办理；
十二、因已出库的仓储物品退回重新入库时应保持领用时的状况，若有损坏，应由技术支持与服务部鉴定维护费用后，由领用人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由领用人依据商品价格赔偿；
十三、仓库管理人员每月做一次“库存月报表”，交于计划财务部和技术支持与服务部审查无误后交总裁办备案。
2.物资在待验人库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及人库日期。
3.内购物资人库
(l)材料人库前，保管人员必须对照采购单，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填人请购单。
(2)如发现实物与采购单上所列的.内容不符，保管人员应立即通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受人库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
4.外购物资人库
(l)材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照装箱单及采购单开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填人采购单。
(2)开箱后，如发现所装载材料与装箱单或采购单记载不符，应立即通知进货人员及采购部门处理。
(3)如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在2000元以上者，保管人员应立即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过2000元，可按实际数量办理人库，并在采购单上注明损失程度和数量。
(4)受损物品经公证或代理商确认后，保管人员开具索赔处理单呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。人库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填人进货日报表作为人账依据。
5.交货数量超过订购量部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。
6.交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
7.紧急材料人库交货时，若保管部门尚未收到请购单，收料人员应先询问采购部门。确认无误后，方可办理人库。
8.验收与退货
(l)为保证企业产品与服务的高质量，须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等，适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制订材料验收规范，呈总经理核准后公布实施，作为采购、验收依据。
(2)属外观等易识别性质检验的物料，验收应于收料后一日内完成。
(3)属化学或物理检验的材料，检验部门应于收料后三日内完成。
(4)对于必须试用才能实施检验者，由检验部门主管于材料检验报告表中注明预定完成日期，一般不得超过7d。
(5)检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，交保管人员人库定位。
(6)检验不合格的材料，检验人员在外包装上贴不合格标签，并于材料检验报告表上注明具体评价意见，经主管核实处理办法，转采购部门处理并通知请购单位，通知保管部门办理退货。
(7)对于检验不合格的材料办理退货时，应开具材料交运单并附材料检验报告表呈主管签认，作为出厂凭证。
9.本制度呈总经理核准后实施，修订时亦同。
1.1目的
为规范公司各类物资的出入库管理工作，保证各类物资快速、准确地入库、出库，同时确保出入库物资质量，特制定《物资出入库管理制度（试行）》。
1.2适用范围
到达仓库经确认属本公司采购或接管的物资及再入库物资，均依照本制度执行。
本制度规定了到库物资的入库验收、入库、出库作业流程及作业内容。
1.3定义
入库验收：是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是保证入库物资合格的重要环节之一。
紧急放行：指因生产急需来不及验收就让来料入库并投入生产的做法。甲类物品：主要指甲类液体即闪点<28℃的液体、易燃易爆物质和强氧化剂。
2.1物资部
2.1.1负责组织物资入库验收工作。
2.1.2负责验收所有物资的数量、重量、规格，并检查包装及外观情况。
2.1.3负责办理验收合格物资的入库、出库手续。
2.1.4负责对验收不合格的物资进行退货处理。2.2技术安全部
2.2.1负责对计量器具、仪器仪表、消防安保用品、劳动保护用品进行质量验收，并填写质量验收记录。
2.3使用部门
2.3.1负责对管辖范围内的行车专业设备、备品备件、工器具、非标产品等物资进行入库质量验收，并填写质量验收记录。
2.3.2设置专（兼）职材料员，按规定程序办理物资领用、退库、借用等出入库手续。
2.3.3对领用的各类物资进行管理，建立台帐。3物料入库管理流程及内容
3.1物料到货后，库管工作人员在“物资到货记录”上进行登记，并签名确认。
3.4验收人员各负其责，核对各项资料凭证，对物资外包装、数量、质量进行检查验收，填写“物资验收单”，出具验收意见。
3.6因工作需要，部分物资可直接安排送至使用现场进行入库验收，验收合格后凭货物发票清单及领料单办理入库手续。
3.9根据一物一码原则，三个工作日内将各物资放入货位。
3.10将到货发票、发票清单及“物资验收单”交物资管理信息录入人员，三个工作日内完成录入，并打印“入库单”，录入人、经办人、仓库负责人须签字。
3.11上述资料经确认后，交统计分析助理填写报销单，按规定流程办理报销手续。4物资验收内容
4.1核对资料凭证：检查发票、送货清单、产品合格证、检验单、说明书是否齐备；再检查送货清单上货物的品名、型号、厂牌、数量等是否与采购合同货物清单相符。
4.2外观包装检查
4.2.1根据物资的体积、几何形状、自然属性进行外观包装检查。
4.2.2检查包装容器上是否贴有物料标签，标签上是否注明物料品名、产品标准号、物料编码、生产日期、保质期、生产厂家、认证标志和数量等内容。
4.2.3化学性质相抵触的物资，易碎物资与比重大的.物资不宜在同一包装箱内包装。
4.2.4不同类别的物资不能在同一包装箱内。
4.2.5注意包装标志，有毒、爆炸、易碎等物资包装外部应有相应的标记。
4.2.6甲、乙类物品的包装容器应当牢固、密封，发现破损、残缺、变形和物品变质、分解等情况时，应及时进行安全处理，严防跑、冒、滴、漏。
4.3数量验收4.3.1计重物资的验收。计重物资一律按实重计算；金属材料以常规换算表计重交货的，按常规换算表计重验收，并记录换算依据、尺寸和件数。带包装计重物资，有条件时应同时记录毛重和净重，至少应记录毛重。定量包装计重物资，可按一定比例抽查过秤（5—15%）；贵重物资等特殊情况须全部称量。过秤验收时要确实保证称量正确，记录准确。
4.3.2计件物资的验收。小批量的计件物资应全部清点件数。带有附件或成套交货者，须对照货物清单逐项清点。小件包装物资，若包装完整，对箱（包）内数量，可实行抽检（5—15%），检验后，恢复原包装。
4.3.3对于小件的大量散装物资，若形体规格相同，可用“检斤点数”的方法计数。
4.3.4用其他方法计量的物资验收：如玻璃、木材等，按国家有关规定的计量方法验收。
4.4质量验收
4.4.1质量验收的一般规定
4.4.1.1核对货物的品名、型号、材质、规格尺寸、等级等是否与送货清单及合同货物清单相符。
4.4.1.2检查货物的外观质量，要求涂层完整、色泽光亮、表面无损伤；检查货物是否贴有商标或标明生产产地；对安全性产品需有安全认证标志；对合同中注明有样板的货物，凭采购人员交来的实物样板进行验收。
4.4.1.3检查设备是否成套，应附带的零附件是否齐全。
4.4.1.4一般性地检查货物内部结构。
4.4.1.5需要开箱和拆件时，应保证不损坏货物本体，检验后恢复原样和包装。
4.4.1.6对具备用工器具验收的货物应按质量要求采用工器具进行验收。
4.4.1.7实行抽检（5—15%）的物资，当发现有一件为不合格时即可判定该批物资为不合格；重要物资必须逐件检验。
4.4.2计量器具
4.4.3化学危险物品
4.4.3.1钢瓶气体类物资的验收一般检查钢瓶上的合格标志，有无安全帽、气阀处有无油垢及有机粉末等；必要时用橡皮管插在气阀上，一端插入水盆，或用碱粉泡沫涂在气阀上视其是否漏气。
4.4.3.2油漆类等化学物资必须有合格证、保质期、生产日期及商标；对接近失效期（距离失效期六个月内）或已失效的油漆应拒收。油漆类物资验收时摇晃，听声判断是否有结块。5物料紧急放行控制
5.1一般在下述情况下，才允许紧急放行：
（1）来料若不合格，在技术上可以纠正。
（2）来料若不合格，不会造成安全问题，在经济上也不会发生较大损失。
5.2当来料到达后，根据情况需要紧急放行的物料，由责任人（一般为采购人员或生产车间材料员）填写“物料紧急放行申请表”，报本部门领导及公司主管领导审批同意。
5.4在紧急放行的同时，应留取规定数量的样品进行检验，且检验报告必须尽快完成。
5.5若紧急放行的来料经检验不合格，要立即根据可追溯性标识，及时、快速地将不合格品追回。
5.6紧急放行所使用的全部质量记录，应按规定认真填写，在保存期内不得丢失和擅自销毁。6物资领用出库管理
6.1物资发放原则
6.1.1未经检验合格的物资不得发放。
6.1.2已到有效期的物资不得发放。
6.1.3物资发放按“先进先出”的原则进行。
6.1.4上批退料先发。
6.1.5接近有效期限的物料先发放。
6.1.6领料手续不全的物料不得发放。
6.1.7生产性物资必须依据检修计划、临修的实际需要及消耗定额按实领用，不得多领。
6.1.8对可维修的备品备件，实行收旧领新制度。
6.2物资领用出库流程
6.2.1由各部门（车间）材料员填写“物资领用审批表”（按实际作业需要申领），经车间和部门领导审批、物资部核实后，车间材料员到仓库领料。
6.2.2库管员依照实物先进先出的原则进行拣货、配货。
6.2.3制单员打印领料单，发料人、领料人进行复核并签字确认。
6.2.5库管员填写“物资出库记录”，领料人签字确认、领料出库。
6.3紧急需求的物资领用出库流程
6.4借用物资出库
6.4.1物资借用应严格控制，原则上不允许其他部门向物资部库房借用物资。
6.4.2车间确需临时借用物资，由车间材料员填写“物资借用审批表”，经车间主任和物资部部长签批后方可出库。
6.4.3借用物资总价高于伍仟元或借用物资库存量已达到安全报警库存量的物资必须由公司分管物资部的领导审批。
6.4.4库管员见经审批后的借用审批表发货。
6.4.5各车间归还时应进行入库验收，归还后核销借用单。
6.4.6借用物资转为正常使用时，按6.2条款规定补办领用出库手续。
7.1当发生错领、错发物资及物资领出库后未使用等情况时，出库后再返回仓库，经车间技术人员会同物资部库管人员鉴定验收后，凭“退库单”经车间主任及物资部长审批同意，可办理退库手续。
1、总则
1.1为了规范公司的物资采购，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强企业物资采购的监督管理，特制定本制度。
1.2本制度是公司物资采购管理的基本规范，适用于公司物资的采购以及出入库管理。
1.3采购部应当根据市场信息做到比质、比价采购，同时，在付款方式上，做到货到付款，或分期付款，减少采购风险。
2、采购部职责以及工作原则
2.1采购部岗位职责
（1）负责物资采购管理制度和内部各岗位职责的制定；
（2）负责物资采购员、计划员及档案管理员的监督与管理；
（3）负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；
（4）负责物资采购的询价、议价、比质、比价；
（5）负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；
（6）负责管辖范围内的卫生、安全工作。
（7）负责做好各项档案的管理工作，如采购合同、各种审批文件及公司下发的各种文件；
（8）负责建立采购物资台帐、借款明细帐及公司应付帐款，定期与财务部对帐并协助实施物资盘点。
2.2物资采购原则
（1）未经审批的物资一律不得采购；
（2）仓库内的库存物资应优先使用；
（3）建立合格供应商名录时，采购远近搭配的原则；
（4）采购物资时，应尽量通过银行结算，减少现金结算；
（5）在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优确定采购单位；
（6）对于先试用的物资，必须由使用部门出具试验报告，并由审批后，方可采购。
（7）尽量避免当日使用，当日采购，一定要做到提前采购。
3、物资采购管理
3.1物资采购一般规定
3.1.1为节约采购成本，公司实行按月上报采购计划。采购部编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，避免物资积压损失。
3.1.2公司各部门要按程序报物资采购计划，在每月的日前向采购部报下月的采购计划，然后由采购部汇总后统一上交公司经理办公室。
3.1.3各部门提供的需采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由原材料清单提报人负责%的经济损失，所在部门承担%；同时，采购部有权拒绝采购型号不完整的物资。
3.1.4物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，做到不错订、不漏订，及时准确地做好物资货源的落实工作。签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确数量、规格型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、包装、运输、验收方式、经办人经济责任以及其它需要明确的事项。一般情况下，按照公司标准合同文本签订合同，如有特殊情况，与公司律师顾问联系后，再签定合同。
3.1.5物资采购时，如使用单位出具的原材料出现短缺现象，采购部应征求使用单位意见，在使用单位同意，并签字确认后方可采购使用单位愿意接受的代用品，否则，出现后果由采购部负直接责任。
3.1.6采购部未能及时完成的采购任务，应及早报主管生产副总经理说明原因，拟定补救措施。
3.1.7《生产物资采购计划单》、《非生产物资采购计划单》一式联，各部门审核签批齐全后，必须交到每联上的指定部门，以便统计核对。
3.2物资请购
部门采购员编制《生产物资采购计划单》→部门负责人→财务科→总经理→部门采购员→交财务科和办公室统计→采购。
部门人员编制《非生产物资申领计划单》→部门负责人→财务科→总经理→办公室统计→采购部按汇总好的申领计划，编制《非生产物资采购计划单》→财务科→总经理→交办公室统计→采购。
3.3采购程序
3.3.1采购员在采购时对同一种商品应至少比价三家以上。
3.3.3采购员要如实、认真、工整、逐项填写“物资采购计划单”中的.各项目，不得虚填，不得空项，无法填写的应在“备注”栏内注明。
3.3.4总经理对比价项进行核查、审查完毕后在《非、生产物资采购计划单》上的“总经理审批意见”栏确认合适供应商，并在下方“总经理”处签名。(此条仅对重要原材料或是数量金额较大的订单)
4、物资验收入库管理
4.1物资验收入库一般规定
4.1.1采购人员办理完采购手续后要及时跟踪物资的入库情况。物资入库时，采购人员要协同保管人员与交货人、使用部门主管或质量管理部门办理验收手续，核对清点物资名称、规格、质量、数量是否与计划、合同及购货凭证相符，检查包装封印是否完好，计量物资按净重验收，保管人员和采购人员应按验收单上的要求签字，以履行其职责。
4.1.2仓库保管人员在验收过程中发现的问题，要及时通知物资使用部门和物资采购人员，并同时做出记录备案，分清责任，责任不清时严禁验收入库。
4.1.3验收中的不合格物资，严禁接受，如出现工作失误或故意验收，保管人员负全部经济责任。
4.1.4采购人员对款已付而货未到，或货到发票未到，应及时通知对方经办人，尽快查实情况。
4.2物资验收入库程序
库管员对物资的数量、品种、规格、供货方等对应《非、生产物资采购计划单》进行验收，核实无误后开具《入库单》并在入库单上签字作为入库及验收合格依据。对于急用生产物资，库管员须到现场进行入库验收，并依照物资出入库规定流程办理出入库手续。具体流程：
采购员或供应商送货到库→库管员与《非、生产物资采购计划单》核对验收无误后开具《入库单》→部门负责人核实《入库单》签字→库管员入账。
4.3采购物资的发票入账流程
发票→库管员将《入库单》附在发票后→部门负责人在发票上签字→财务部→总经理→财务入账。
5、物资出库管理（本部分也可以单独列出，企业根据实际需求拟定）
5.1物资出库一般规定
5.1.1物资的领用、发放，需按“先进先出，计划供应，节约用料”的总原则进行发料，发货时要坚持一核对、二签字、三记帐、四盘点的程序，对违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优材劣用以及差错等损失，保管人员承担全部经济责任。
5.1.2各部门领用材料时，必须填制“领料单”，由经办人和部门负责人签字，仓库保管员按签字后的领料单开出库单进行发货，并将领料单附在出库单的后面，填写出库单时必须按出库单规定的格式填写完整。
5.1.3保管人员应严格遵守先办理领料手续后出货的原则，严禁先出货后补办手续和白条发货。
5.1.4各部门领用材料时，应严格按照部门领料单规定的内容和要求填写，不准在领料单上作任何改动，如填写错误必须重写。
5.1.5各种物资材料的转让和外售时，需经公司分管领导和总经理审批，（经办人按购入物资成本，（含运费，采购费用等）另加管理费，进行对外报价），仓库保管人员凭财务部收款凭证，方可办理出库手续。
5.1.6办公用品的领用：各部门在领用办公用品时，一律凭部门月底填写的办公用品申请表中明细，由办公室主任审批，办理领用登记手续。
5.1.7生产用原料、劳动工具、维护材料（包括设备配件等）的领用：领用部门负责人审批，领用后做登记管理，工具统一采用“交旧领新”制。
5.1.10退库的材料范围包括生产任务完成或竣工多余物资；借领、借发物资；车间小库多余物资。退库时，物资必须完好，物资退库单与原领料单内容要相同，物资退库时保管员要认真进行验收，因物资质量不合格退库，必须进行技术鉴定，出示有充分数据的检查证明方能退库，以便与生产厂家交涉退货。
5.1.11对超储物资应积极调剂，正常存储物资一般不予调剂，凡对外调剂的物资必须由物资采购人员申请，分管领导或总经理审批，其他任何人无权处理。
5.1.12严禁将物资借给外单位（个人）使用，违者罚款元，同时追回外借物资，追回物资磨损、损坏的，由责任人按价赔偿。
5.2物资出库程序
5.2.1领用部门必须持有符合规定、符合制度、签字齐全的领料单前往仓库领用。
5.2.2仓库保管员严格执行凭领料单发货，《领料单》上所列领用各项（货物名称、数量等），必须与《非生产物资申领计划单》、《生产物资采购计划单》上所列各项完全一致，核实无误后方可发货。领用流程如下：
使用部门填制领料单→部门负责人签字→库管员核实→开出库单发货→台账登记。
6、附则
6.1本制度解释权归属本公司，由部门具体负责解释与修订。
6.2本制度自动列入公司规章制度序列中。
6.3本制度自总经理签字后即生效。
一、采购物资到达仓库，由库管验收数量，使用部门负责人审查质量开具验收单。
二、所有酒店采购的物资必须具有库管员开具物资验收单财务才能支付款项。
四、凡酒店采购的物资除餐厅厨房、员工食堂的鲜活物资、蔬菜、客房的'鲜花、水果等其他物资，必须入库管理。
五、新鲜蔬菜、鲜活物资必须按照实际数量验收入库。
六、库管员不得验收腐烂变质的物资。
八、库管员不得验收“三无”产品。
九、库管员不得在没有看到实物的情况下开具验收单。
十一、库管员在开具验收单时，必须标明供货商、数量、单价、金额等内容。