在社会发展不断提速的今天，我们都跟工作职责有着直接或间接的联系，制定工作职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。大家知道工作职责的格式吗？以下是小编精心整理的仓库工作职责，希望对大家有所帮助。
1、工作职责：服从领导，遵守各项规章制度。
2、负责仓库日常管理工作。
3、根据实际工作状况，积极提出经营和管理的合理化建议。
4、按仓库规定收发货品。
5、货品进仓入库，仓位的'筹划与正确的摆放。
6、仓库的安全工作和货品保管防护工作。
7、熟练掌握OA系统，跟进指令调拨，物流追踪。
1、保障仓储运作，确保收货、验货、入库、分拣加工、发货等流程正常有序执行；
2、协助供应链生产进行分拣工作，对于分拣过程中出现的以常规问题及时进行沟通协调处理；
3、日常商品库存的`管理，跟进库存商品的品质，库存日期，库存数量等工作，保障库存准确率；
4、对于库存滞销商品及时处理，联动采购、商品运营、运营督导等部门协作，协调各种异常问题；
5、掌握实时物流运输、配送状况及及时处理运输异常；
1、负责仓库日常收、发、存管理工作，做到账物卡一致；
2、物料的整理及正确的摆放；
3、能实际操作物料先进先出原则；
4、负责盘点库存；
5、现场“7S”；
6、接受并完成上级交代的'其它工作任务。
1、仓库收发存管理，按照要求做到先进先出，账实一致。
2、随时掌握库存状态，保证物料及时配送上线，充分发挥仓库周转效率。
3、定期对所管仓位进行5S活动，保持现场整洁。
4、熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。
5、定期对库房的.安全进行检查，对库房的防火、防盗、防水、防尘等做管理，及时发现问题并防患风险。
1、严格执行仓库管理制度，劳动制度，做到不迟到、不早退，坚守工作岗位。
2、凡是入库物资做到认真核对（签证、发票、验收单），仔细清点，数量正确，质量符合要求，方能验收入库。验收一般应在当天完成，大批量进货三天内验收完毕。
3、库内物资做到勤查、勤翻，保持库内干燥，防止货物霉烂损坏。滞呆物资，回收物资，做到想方设法，积极推荐，凡是能利用的充分利用，减少积压浪费，发挥物资作用。
4、库存物资做到零整分开、分类存放，每天坚持打扫卫生，清除浮灰，每周整理仓库一次。
5、严格遵守安全制度，严禁火种入库，做到上班不离人，离人关闭门窗电灯，无关人员不允许进入仓库。
6、坚持原则，按规范审批手续发料。
7、物资进出要及时，准确地登帐记卡，领料单要及时归类，登帐。三天内交给材料记帐员。做到日清月结，每月与材料记帐员核对。年中、年末全面盘点清仓，保证帐、卡、物三相符。
8、按照常用物资储备，及时提出进货计划，主动备货，做到品种齐全对路，不断挡，保供应。
9、加强组织性，服从领导调配，改进服务态度，提高服务质量，做到待人热情周到，不急躁，不争吵，不耍态度。做好本职工作，不断钻研业务，掌握供应规律，更好地为教学、科研后勤生活服务，为广大师生服务。
一、目的与适用范围：
规范仓库管理，使仓库管理人员在执行仓库管理工作中有章可循。本管理规定适用于超市总仓及下属各门店。
二、仓库的'卫生、安全管理：
1、保持仓库商品、设备、地面清洁。
2、进行仓库消毒工作，确保仓库无四害。
3、仓库严格禁止烟火，特殊需求应在当地消防安全员的指导、监督下进行。
4、仓库在闭库时，应关闭电源并上锁。
5、仓库应配备消防器材，且不得随意移动。
三、仓库商品存放管理：
1、仓库商品存放做好防潮，并做到整齐、清洁、畅通。
2、仓库商品存放做到先进先出原则。
3、仓库商品按照门店、食品、非食品、单品作归类管理存放。
4、仓库管理应该做到帐、物一致，日清日毕。
6、每个单品存放都应该贴《库存单》，并随时保持库存单正确。
四、仓库商品出、入管理：
1、仓库商品出库、入库均须凭《验货清单》、《返库单》、《提货单》、《外库调货单》进行商品出、入库，仓库人员应该核对出、入库单据与出、入库商品的货号、品名、规格、数量是否一致，确认无误后办理出入/库，仓库人员应该依据进/出库单据登记《商品数量帐》。
2、外仓商品必需贴《外仓商品库存单》，并建立《仓库商品数量帐》，每周一营运部经理或店长进行商品库存抽查，如发现不实或造假现象，根据情节轻重惩处，直至追究法律责任。
五、仓库盘点管理：
仓库商品盘点依据《盘点作业》操作。
1、仓库应严格划区管理，设百货、食品、生鲜、赠品及退换货区，否则处罚仓库主管20元。
2、所有入库商品必须在安全地方堆放，以便防水、防潮，否则处罚仓库主管20元。
3、仓库商品管理应保持整齐清洁，仓库内推车、提篮、台称、专筐等应在固定位置安全存放，并应充分利用空间面积，严禁散乱堆放。否则处罚仓库主管20元。
4、仓库商品数量帐应认真登记，每周进行抽查，否则处罚仓库主管20元。
5、退货商品要及时清理，否则处罚仓库主管20元
1、按规定做好商品进出库的验收、记账和发放工作，做到账实相符。
2、随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。
3、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。
4、搞好库房的安全管理工作，检查库房的'防火、防盗设施；
5、完成领导交办的其它工作。
1、负责商品的分类、登记、入库、保管工作。
2、负责所管商品账物的核对。
3、负责库存商品的安全，防止变质、虫蛀、污染等。
4、随时向领导提供库存商品数量、结构变化情况。
5、合理堆码商品，最大限度地利用仓库。
6、及时反映商品收、存、付过程中发生的`问题，并协助处理。
7、负责保持商场库区干爽清洁。
8、完成领导交办的其他工作。
1、负责物料的`收（收货，验收入库）、发（出库发料）、存（在库养护及有效期管理）等日常运作；
2、负责仓库环境（温湿度，防虫害等）的监控、6S管理；
3、负责领料数量的核查，有效控制生产耗用成本；
4、负责仓库盘点、ERP系统数据录入、票据管理；
5、上级安排的其它工作。
1、严格把控出入库手续，确保账实相符，如发现账实不符要及时上报主管并找出原因；
2、提供全面的库存分析报告，评估库存管理状态，提高库存管理水平；
4、定期与仓库核对数据并实地盘点，检查监督出、入库手续；
5、完成上级交办的其他工作；
1、负责仓库整体工作事务及日常工作管理，协调与各部门之间的沟通工作；
2、负责制定和修订仓库收发存作业程序及管理制度，完善仓库管理的各项流程和标准；
3、制定仓库工作计划。制定本月工作计划，总结和分析上月部门工作情况，带领督促员工完成目标任务；
4、负责分配仓管员的日常工作，使日常工作做到高效、准确、有序；
5、仓储要合理化布局和管理，负责制定各仓别的仓位的规划。标识、防火、防盗、防潮及物料的准确性管理标准；
6、对各仓库、收发区进行现场监督管理、6S的`推行状况、目视化管理的执行状况并进行检查记录。
1、负责打印进货、出货单据，进、出货物单据处理，整理数据报表，确认数据无误；
2、对进货单、出货单数据录入系统，定期对系统数据进行校准，抽盘，与实际库存核对；
3、负责配合仓管做好库内商品的盘点准确性；
4、负责本部门文件资料的管控工作，及跨部门文件资料传递并做好记录存档。
5、负责日常报表的.整理及制作，能够利用excel进行数据统计、数据分析，并能总结数据分析的结果、提出方向性的改善建议；
6、负责仓库的临时工作。
2、规划叉车组的日常工作，确保货品上架、下架的及时、准确、规范，及时处理工作现场异常突发事件。提高效率减少差异；
3、区域的货品做好维护，避免各类破损，制定货物盘点计划（货物数量、效期、属性等盘点任务），处理异常货物（货物破损残次、存储丢货等）同时做好叉车上下架的监督，规范作业。
4、实时监控生产现场，协调及制定补货计划，保证订单补货的及时、准确；
5、指导培训基层管理人员不断提升补货员工工作效率，提升该部门的工作效率；
6、制定及优化创新收货、上架、补货等环节的各项标准操作流程，提高补货效率，控制降低成本；
8、在工作中不断创新、完善岗位标准操作流程并监督小组成员规范执行；
10、建立健全的薪酬管理体系，确保团队的稳定性、合理性；
11、加强仓库内货品及人员的安全培训和教育，积极推进落实‘6S避免发生安全事故；
12、严格执行公司库存管理政策，保证库存准确；
13、协助同事完成其他工作，完成上级领导安排的其他工作。
1、负责物料及商品的入库验收工作，入库时，对进仓物品必须严格根据采购单按量验收，并根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额填写验收单或收据，不符合的货物退回，发现问题要及时上报，严格把好质量关。
2、验收后的商品，必须按类分别，据物品的性质、数量、固定位置堆放，合理使用仓位，做到整齐美观。并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查并填写货物卡，把货物卡挂放在显眼的位置。
3、出库商品必须有提货人员与库管当面点清数量，并在出库单上签字认可。
4、商品进出仓，要做到先进先出、后进后出，防止商品变质、霉坏，尽量减少损耗。
5、仓库要保持通风干燥，要勤检查、勤倒垛、勤晾晒，防止虫蛀鼠咬霉烂变质。
6、严格执行出入库手续，每日汇总票据，按期登记三级明细账，定期盘点，按时填写报表，做到账表清楚，账物相符。
7、熟悉货物，明确负责保管货物的范围。
8、严格执行仓库的安全制度，库内严禁吸烟，上下班前后，对仓库的`门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。
9、严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好仓库的清洁卫生工作。
一、仓库的分类：
酒店的仓库总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。
二、物品验收：
1、仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：
①发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收。
②发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收。
③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。
④对购进品已损坏的不验收。
2、验收后，要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。
三、入库存放：
1、验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管。
2、进仓的物品一律按固定的位置堆放。
3、堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。
4、凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。
四、保管与抽查：
1、对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。
2、抽查：
①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对。
②材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。
五、领发物资
1、领用物品计划或报告：
①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库存部门准备；②仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取。
2、发货与领货
①各部门各单位的领货一般要求专人负责。
②领料员要填好领料单（含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等）并签名，仓管员凭单发货。
③领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；材料会计一份，凭单记明细账。
④发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。
3、货物计价：
①货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。
②需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。
六、盘点：
1、仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点。
2、将盘结果列明细表报财务部审核。
3、盘点期间停止发货。
七、记账：
1、设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然。
2、账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户。
3、记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发现有差错时及时解决，在未弄清和更正前不得入账。
4、审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账。
5、发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部各一份。
6、直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账。
7、调出本酒店的物资所用的管理费、手续费，不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用。
8、进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价。
9、对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调整暂估价，报财务部材料会计调整三级账；（10）月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计。
（11）与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。
八、建立档案制度：
1、仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿。
2、材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。物品、原材料采购制度。
3、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品库存量不得超过三个月的用量。
4、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的`规定。
5、各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。
6、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。
7、凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。
8、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。
9、从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇的，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方予采购，否则财务部拒绝付款。
10、凡不按上述规定采购者，财务部以及业务部门的财会人员，应一律拒绝支付，并上报给总经理处理。
九、物品、原材料盘查制度。
1、物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损，应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。
2、自然溢损：
（1）物品、原材料、物料采购进仓后，在盘点中出现的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干杂货等，在升损率合理的范围内，可填制升损报告，经主管审查后，视“营业外收入”或“管理费”科目内处理；
（2）超出合理升损率的损耗或溢余，应先填制升损报告书，查明原因，说明情况，报部门经理审查，按规定在“营业外收入”或“管理费”科目内处理。
3、人为溢损：
人为溢损应查明原因，根据单据报部门经理审查，按有关规定在“待处理收入”或“待处理费用”科目处理。
十、物品、原材料损耗处理制度。
1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理。
2、保管人员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表”，据实说明坏、废原因，并经业务部门审查提出处理意见，报部门经理或财务部审批。
3、对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸，由报废部门送交废旧物品仓库处理。
4、报损、报废由有关部门会同财务部审查，提出意见，并呈报总经理审批。
5、在“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额。
十一、食品采购管理制度。
1、由仓管部根据餐饮部门需要、订出各类正常库存货物的月使用量，制定月度采购计划一式四份，交总经理审批，然后交采购部采购。
2、当采购部接到总经理审批同意的采购计划后，仓管部、食品采购组、采购部经理、总经理室各留一份备查，由仓管部根据食品部门的需求情况，定出各类物资的最低库存量和最高库存量。
3、为提高工作效率，加强采购工作的计划性，各类货物采取定期补给的办法。能源采购管理制度
1、酒店工程部油库根据各类能源的使用情况，编制各类能源的使用量，制定出季度使用计划和年度使用计划。
2、制定实际采购使用量的季度计划和年度计划（一式四份）交总经理审批，同意后交采购部按计划采购。
3、按照酒店设备和车辆的油、气消耗情况以及营业状况，定出油库、气库在不同季节的最低、最高库存量，并填写请购单，交采购部经理呈报总经理审批同意后，交能源采购组办理。
4、超出季节和年度使用计划而需增加能源的请购，必须另填写请购单，提前一个月办理。
5、当采购部接到工程部油库请购单后，应立即进行报价，将请购单送总经理审批同意后，将请购单其中一联送回工程部油库以备验收之用，一联交能源采购组。
十二、能源提运管理制度。
1、采购部根据油库请购单提出的采购能源品名、规格、数量进行采购。
3、各类油类、气类的验收手续，按油库验收的有关细则办理。
4、提货完毕，应及时通知铁路卸车专线负责人，把空车拖走。
5、验收情况要及时报告采购部。
十三、仓库物资管理制度。
1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格、质量和数量，发现与发票数量不符，以及质量、规格不符合使用部门的要求，应拒绝进仓，并立即向采购部递交物品验收质量报告。
2、经办理验收手续进仓的物料，必须填制“商品、物料进仓验收单”，仓库据以记账，并送采购部一份用以办理付款手续。物料经验收合格、办理进仓手续后，所发生的一切短缺、变质、霉烂、变形等问题，均由仓库负责处理。
3、为提高各部领料工作的计划性、加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法办理领料的有关手续。
4、各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”或“内部调拨凭单”，经使用部门经理签名，再交仓库主管批准方可领料。
5、各部门领用物料的下月补给计划应在月底报送仓管部，临时补给物资必须提前三天报送仓管部。
6、物料出仓必须严格办理出仓手续，填制“仓库领料单”或“内部调拨单”，并验明物料的规格、数量，经仓库主管签署，审批发货。仓库应及时记账及送财务部一份。
7、仓管人员必须严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁白条发货，严禁先出货后补手续。
8、仓库应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入、领用物料，应立即作相应的记载，以及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。
9、仓库人员应定期盘点库存物资，发现升溢或损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品物料盘盈盘亏报告表”，经领导批准，据以列账，并报财务部一份。
10、为配合供应部门编好采购计划，及时反映库存物资数额，以节约使用资金，仓管人员应每月编制“库存物资余额表”，送交采购部、财务部各一份。
11、各项材料、物资均应制订最低储备量和最高储备量的定额，由仓管部根据库存情况及时向采购部提出请购计划，供应部根据请购数量进行订货，以控制库存数量。
12、仓管部因未能及时提出请购而造成供应短缺，责任由仓管部承担。如仓库按最低存量提出请购，而采购部不能按时到货，责任则由采购部承担。
十四、仓库安全管理制度。
1、酒店仓库除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。
2、因工作需要需进入仓库的人员，在进入仓库时，必须先办理入仓登记手续，并要有仓库人员陪同。严禁独自进仓。进仓人员工作完毕后，出仓时应主动请仓管人员检查。
3、仓库内不准会客，不准带人到仓库范围参观。
4、仓库不准代人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。
5、任何人员，除验收时所需外，不准试用试看仓库商品物资。
6、仓库范围内不准生火，也不准堆放易燃易爆物品。
7、一切进仓人员不得携带火种进仓。
8、仓库应定期检查防火设施的使用实效，并做好防火工作。
十五、仓库防火制度。
1、仓库内的物品要分类储放，库内保证主通道有一定的距离，货物与墙、灯、房顶之间保持安全距离。
2、仓库内的照明限60瓦以下白炽灯，不准用可燃物做灯罩，不准用碘钨灯、电熨斗、电炉、交流电收音机、电视机等电器设备，化工仓库的照明灯具设防爆装置，仓库内保持通风。各类物品要标明性能名称。
3、仓库的总电源开关要设在门口外面，要有防雨、防潮保护，每年对电线进行一次全面检查，发现可能引起打火、短路、发热、绝缘不良等情况，必须及时维修。
4、物品入库时要防止挟带火种，潮湿的物品不准入库。
一、负责库存物资的保管、发放、管理工作；
二、严格执行库房的安全措施，经常检查库房的安全保卫工作，做好防火、防毒、防盗、防霉工作；
三、各个仓库要做到分类保管，放置有序，堆码整齐，安全可靠，卫生清洁；
四、对购进物品，做好入库前验收清点，要认真核实物品的规格、数量是否与发票相符。做到请购单、物品、发票三者相符，手续齐全的方可签字入库，否则拒绝签字入库，如手续不符而签字入库的`，后果由保管员自负；
五、负责本库的物资帐目。严格出库手续，做到帐物、帐帐相符。
六、主动了解各使用部门的需求，尤其是教学一线的需求，随时掌握库存情况，及时编报购进计划；
七、负责本库存放工具、材料的保管，严格执行借还手续；
八、严格执行材料工具领发和以旧换新制度，加强废料、废件的保管，以备修旧利废，节约开支。
十、做好总务处交办的其它工作。
2、负责所辖库房的环境清洁及保护工作，及时巡查库区，确保仓库的环境条件适合存放相应的.货物；
3、定期、定时做好在库货物的清洁、整理工作，保证货物摆放整齐有序，合理规范；
4、熟悉货物的特性，本着区、架、层、位的原则将货物码放上架，登记货位编号，安规单填写货物入库标签、保管卡；
5、做好仓库的安全检查和防护工作，保证货物在库的安全存放；
6、定期开展货物盘点工作，追查盘点异常情况原因，并提出解决方案；
7、配合其他部门做好入库、发货等工作。
1、进出货物单据处理：对仓管员已确认的到货清单进行系统录入、审核；对已收到的客户要求出库单据进系统录入、审核；所有单据必须明确单号，包括订单号或自定单号，分单处理，特别单据必须备注原因。对当日的所有出入库单据进行复核整理归档，当日结清。
2、账目的核对：每月月底打印出仓储盘存表并组织仓管部门进行盘点，对仓管员盘点的数目进行核对，数目不对的要及时联系仓管员找出原因，并报告领导；发现问题及时报告
3、回复客户的'查询、咨询类问题，及时解决客户提出的问题。与各部门之间的沟通协调，查询回复。
4、淘宝客户发货进行处理；及时准确的将货物发至客户。
（一）物资验收入库的基本准则
1、严肃：物资的验收，关系公司财产安全。所以，保管人员必须具有高度的职责心，严格按公司制度、规定、标准和手续，认真进行验收，并对所验收物资负全部职责；
2、准确：对入库物资的品种、规格、数量、质量的验收，必须做到准确无误，不得掺入自己的主观偏见和臆断。要如实反映物资当时的实际情景并真实、准确地加以记录；
3、及时：要按照有关规定及时完成验收工作、提出验收结果，以保证物资尽快入库、及时供应，并在规定期限内处理有关纠纷。
4、完整：要按照供应部的采购送检清单（名称、规格、单位、数量、采购报价或估价、产地）验收，填开完整的收货清单或产品入库单。（材料会计和保管员必须要按名称、规格建立明细帐，以便满足成本核算的需要）
（二）办理不一样类别入库的操作
1、外购原、辅材料、工具、配件入库类
（1）必须贴合采购计划要求（超计划物资由分管生产副总签发补充计划方能认可）；
（2）原、辅材料必须经质检部门检验合格；对检验不合格的材料严禁入库保管、发给车间使用；
（3）检验合格后保管员应当依据供应商的送货清单、发货清单、其他来自供应商的原始凭证进行入库物资的验收，并检验入库物资的品牌、规格、型号是否与其一致；如入库物资外观上存在问题，应进取与质检部门联系处理；如数量出现差异，应当以实际入库数量为依据，填制入库凭证，并与供应部门联系处理。
（5）开具收货清单时，对于需要填写的项目如送货单位、材料的名称、规格、数量、计量单位、送货人、收货人等应当――填写，不得省略，并且需要保证书写规范、清楚，以便其他财务人员或者审计人员确认。对于未填写的收货清单空白栏，应划竖线加以核销。对于开票时失误作废的收货清单，应当注销，并且列明注销人的姓名，该票据的全部联次不得撕下；对于已撕下后发现有误的.，应将该票据的全部联次粘贴在票本上，同时按照上述要求注销。不得拆本使用收货清单，收货清单的填写要严格使用复写纸套写，不得涂改。保证发票本上的所有票据连号使用。
2、外协加工件入库类
（1）必须贴合生产计划（或生产副总签发的补充计划）；
（2）必须经质检部门检验合格；
（3）铸件、铜件、锻件重量按定额成本规定计算（技术工艺核定结算重量）；
（4）签收外协件检验入库单；
（5）集团内部加工视同外协处理；
（6）对于入库物资的验收、入库单的开具和保管、对于需要过磅的物资入库管理、对于证、物不符时的情景处理参照外购物资的入库管理。
3、生产自制件入库类
（1）必须贴合生产计划（或工艺路线单）的要求；
（2）质检合格
（3）进行外观检查（规格、型号等）；清点过数；
（4）根据实际验收数量开具产品（半成品）入库单；
（5）对于入库单的开具与保管要求参照上述外购物资入库管理。
1、协助主任做好发货间的各项工作，确保全组工作的正常运行。
2、妥善安排好成品库装货车辆的进出，调节和处理好装货车辆的秩序，确保作业人员的.安全。
3、负责做好盘点工作，发现问题及时向主任汇报，配合查找原因，纠正工作中的失误。
4、负责检查成品库的消防设备，配合厂安全员对成品库的安全检查。
5、积极带领全组人员做好清洁卫生工作，保持仓库洁、齐、美的状态，做到文明作业。
1、负责仓库日常物资的.验收、入库、码放、保管、盘点、对账等工作；
3、定期盘点仓库库存，确保实物与数据的一致性。
4、负责保持仓内货品和环境的清洁、整齐和卫生工作；
为了加强仓库管理，保管好公司的库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，降低费用，便于统计特制定本制度。
一、货物出入库管理
1、货物出入库应严格按照公司有关货物出入库的流程办理；
2、货物入库要严格按照公司的订单数量和质量要求，如有出入问题应及时向有上级主管部门映；
2、货物入库时，仓库保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对、清点货物名称、数量是否与采购计划单一致，并同时通知质管部对货物进行检验，如数量、质量均符合要求的，应在收到货物后出具货物入库单；
3、对超出订单数量以及不符合质量要求的货物应另行存放，待有关部门作出处理意见后再另行作出出入库处理；
5、用户退货入库
二、库存管理
1、货物入库后，仓管员应必须随时办理入库手续，及时将货物分门别类的进行上架、归位堆放，并在显著位置挂上货物进销存卡片；
2、库存货物应有明显标志进行分类，做到帐、卡、物相符；
3、仓库内要保持整洁、美观，物品摆放合理；
4、各类货物应坚持先进先出、后进后出的原则；
5、仓库货物如有损失、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时报告有关部门，分析原因，查明责任，按规定办进报批手续；
6、仓库统计员及时进行进销存的帐务登记，并按要求及时把数据报告有关部门；
三、安全管理
1、切实加强仓库的安全管理，督促、检查、落实防火、防潮、防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉坏等安全措施，保证库存货物的`完好无损；
2、仓管员每日上、下班前，要检查仓库、库区周围是否存在不安全的隐患，门、窗、锁、电源是否完好，如有整理
任职要求：
1、24—30周岁；
3、吃苦耐劳、积极乐观、认真负责；
4、生活状态稳定，无不良记录。
5、可长期稳定从事一份工作。
一、仓库文员工作职责
1、负责仓库物料进出库的单证系统录入；
2、负责仓库单据建档、收集、登记管理；
3、对物品的盘点
4、物品的出入的录入和核实登记
5、工作报表
6、物品的下发，（凭单据）
7、其它领导交待的事宜
8、配合财务部年底对物品的`盘点工作。
9、根据各仓的上报原始单据及时输入计算机。
10、根据计算机单定期或不定期对仓库账目和实物进行抽查，并向仓库主管反映结果。
11、统计订购单的进出存状况，打印计算机汇总表。
12、向会计部门提供成本核算数据。
13、对仓库进出仓物料活动情况的终端跟踪。
14、监督仓库备料和出货情况。
16、跟踪成品卸货情况。
二、仓库文员工作细节要点
1、严格遵守公司规章制度，保守公司机密，服从厂部工作安排和生产部指挥，做好仓库日常"5S"工作。
2、必须每天提前20分钟到达工作岗位，做好生产前期准备工作，参加早会。
3、根据各仓管员上报的原始单据及时输入电脑，以及每天所有发生的日常报表必须在当天完成，做到日事日清。
4、每天准时把仓库报表在九点钟之前打印出来，交给主管。
5、根据电脑存单定期或不定期对货仓帐、物、卡，进行监督抽查，保证数据的准确性，并向主管副总经理书面反映抽查结果。
6、向财务部提供成本核算数据。
7、监督仓管员的进料、备料和出货情况，遵循"先进先出"原则，全程跟踪。
8、维护工作工具和用品。
一、按规定做好物资设备入库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。
入库材料，采购人交给仓库时需要在入库单签字确认，交付时需要工地负责人验收质量规格，仓管员验收数量和规格后方可入库。入库单记账联随同采购票据一同交给财务进行报销。
二、出库时，需要部门领导签字确认，表明用途，领用人签字方可出库。
三、随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。”
四、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。
五、熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。
六、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防雨、防盗设施，及时堵塞漏洞并及时上报。
七、农药、毒饵等毒材料的.保管与存放：
1、仓管员应根据公司有关通知及时、准确、科学地发放农药，严格按照农药品种、有效含量、剂型的要求，并根据农药的出厂日期、入库先后科学合理地安排农药出库。
2、农药包装物的回收与处理：仓管员须要求各片区施药队把当天所领用的农药的包装物（空瓶、空袋等）和剩余农药全数回收保管，严禁随意丢弃农药空包装物或随地倾倒剩余农药，待收集到一定数量后作出科学安全的处置。仓管员应做好农药进出库的记录和登帐工作，填写农药标识牌，做到帐目清楚、帐牌相符、牌货相符、帐货相符以防止差错，推陈贮新，避免农药积压。对于近期无法使用或将过期的农药要及时上报公司以求合理调配或处理，做到“无差错、无丢失、无变质”。
八、易耗品再生利用或回收
凡属以旧换新的物资，在领发料时，一律按规定办事，不交旧物，不发新物。不准擅自对外处理回收利用废料、材料等，由仓库保管人员集中回收在仓库，填写报废申请单后待负责人批准后再在财务的协助下同意处理。
九、出库单、入库单必须负责人、采购人、验收人等当日签字确认，不等延迟。