（1）报告范围：温州市海格铸件有限公司
（3）报告发布周期：一年
公司从2011年成立至今，全体员工凭着坚定的理想和信念，执着追求，开拓进取，取得了一定的成就。在公司取得的荣誉和业绩背后，饱含着各级政府和主管部门的关心和帮助，饱含着各界人士和朋友的关爱与鼓励，饱含着合作伙伴和协作企业的信赖和支持，特别是全体员工的辛勤耕耘和无私奉献。
温州市海格铸件有限公司以“根植温州、服务全球、发展海格、回报社会”的企业理念，争创一流品牌。采用扁平式标准化质量管理体系，确保每道工序的完美，尽心尽力为客户提供最具安全的铸件。
回首公司的发展历程，我们在欣喜和振奋中，更感受到新的激励与挑战。展望公司的发展，我们对它美好的未来充满信心。我会带领全体员工在新的征程上，勇于奋进、开拓创新，以更高的标准和要求挑战自我，超越自我。让我们携手共进，专业致力于铸件制造，做铸件行业领军企业，共同努力！
总经理：王良辉
2024年2月
1.3企业简介
温州市海格阀门有限公司创办于二0一一年，有限责任公司(自然人投资或控股)，位于风景秀丽的经济活跃的温州温州市龙湾区沙城街道沙城工业区永福西路209号。
本公司经过近8年的探索和发展，不断适应顾客和市场经济的需要,逐步形成以变压器为系统产品的制造、销售和服务为一体的企业.在多年的实践过程中逐步发展成经验丰富、技术全面、管理水平不断的现代化企业。特别是在产品质量方面具有一大批质量技术人才,树立了一种为用户想之所想、竭诚服务的敬业精神。正是这种可贵的精神、促进了整个企业全面发展,增进了与用户之间的联系,得到了用户的认可及各界人士的赞许.在经营方面，主要经营：铸件铸件等产品。公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造良好的企业环境，以全新的管理模式，完善的技术，周到的服务，卓越的品质为生存根本，我们始终坚持用户至上用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户。
地址：温州市龙湾区沙城街道沙城工业区永福西路209号
邮编：325025
传真：0577-85820088
报告正文
第一章质量理念
1.1企业使命
提升铸造技术含量、助力高端智能制造。
1.2公司愿景
打造国内一流的绿色铸造企业。
1.3核心价值观
诚信、创新、专注、务实。
1.4公司经营理念：
根植温州、服务全球、发展海格、回报社会。
1.5企业精神：
勤劳敬业、职业操守、学习包容、勇于创新。
1.6品质承诺
质量是海格永恒的主题只有开始没有终止。
1.7质量方针
精益求精顾客满意。
第二章质量管理
2.1质量管理机构
2.1.1管理组织架构图
公司的质量管理由最高领导者亲自挂帅，副总对本公司产品质量工作全面负责，组织制定公司质量发展战略、质量目标、年度质量工作计划和质量保证措施。制订了各级人员的质量职责，组织一年一度的管理评审，实施质量改善、质量攻关等活动。技质部是公司质量管理的独立部门，实行质量安全“一票否决制”，确保出厂合格率100%。
2.1.1管理者代表
--确保建立、实施、保持质量环境职业健康安全管理体系并符合标准的要求；
--确保过程、危险源、环境因素等得到识别、分析、确认、控制；
--报告质管理体系的整体绩效及其改进，特别向最高管理者报告；
--确保在策划和实施质量、环境、职业健康安全管理体系变更时保持其完整性；
--就质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜的外部联络。
2.1.2技质部
--负责组织指导数据分析方法的应用并监督；
--负责认证产品标志的管理。
--具体实施本过程的质量管理，开展各项质量管理活动，编制年度质量提升计划，支撑公司高品质制造及质量目标的实现；
--在总经理领导下，负责公司质量目标的层层分解落实；
--组织实施来料检验、过程检验、成品检验；
--根据产品标准和技术要求，编制进货、过程和最终产品检验标准；
--负责各部门内部组织对不合格品评审和处置，并对生产过程中出现和流转下工序的废品进行监控、确认；
--负责到期测量量具及测量设备的送检，正确使用监视测量装置；
--负责对质量数据的汇总、统计和分析，负责因产品质量问题所采取纠正措施实施的跟踪验证；
--负责协调、组织解决车间之间的工艺、质量问题；
--负责对本公司质量事故的调查、处理，跟进验证整改措施结果；
--负责参与合同评审；
--负责认证产品的例行检验和确认检验。
--组织实施产品客户验货等各项工作；
--根据产品标准和技术要求，进货、过程和最终检验标准的批准；
--负责对质量检验数据的汇总、统计和分析，以及所采取纠正措施实施的跟踪验证；
--负责对质量事故的调查、处理，跟进验证整改措施结果；
--负责质量事故的调查和提出处理意见；
--负责客户投诉处理与督导责任单位改进；
--负责对特殊工序、关键工序进行控制、监督和检查；
--负责参与供应商的评审、评定、绩效汇总，对供应商有最终的否决权；
--负责公司质量成本的统计、汇总和分析；
--负责对认证产品一致性的监视，确保产品的一致性。
--负责产品各项认证检测工作；
--负责监测装置的登帐、编号、标识、周检、维修、建档等管理；
--根据各监视测量仪器的重要度及特性编制操作规范。
2.1.3办公室
--确保质量、环境和职业健康安全一体化管理体系所需的过程得到建立、实施和保持并持续改进；
--向最高管理者汇报质量、环境、职业健康安全管理体系的业绩和改进需求；
--确保员工在公司内提高满足顾客要求的意识，提高全员的环境意识和职业健康安全意识；
--负责质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的有关事宜与外部有关各方进行联络等。
2.1.4其他部门及人员
2.2质量管理体系
--分配体系管理职责，对QMS的有效性承担责任；
--制定QMS的质量方针和质量目标,并与组织环境和战略方向相一致；
--将公司QMS要求融入公司的业务过程；
--促进管理者在体系策划、运行中使用过程方法和基于风险的思维；
--识别公司QMS所需的资源及其更新需要并配备这些资源；
--实施各项业务过程，实现公司目标和QMS的预期结果；
--推动改进；
--其它：
公司生产在受控条件下进行，严格按工艺操作，以达到出厂产品≥90%合格；
用良好的售后服务,及时处理顾客意见和抱怨，确保顾客满意率≥90%；
重合同、守信誉，认真履行每份合同，及时处理变更，合同履约率达到100%。
追求装备先进性，对在用设备进行良好维护，保证设施设备完好率95%以上。
2.3质量安全风险管理与控制
实行产品线班组负责制，产品线班组对所管理的产品质量，从投入到产出、再到交付后使用全权负责，一站式服务。
型式试验方面，公司质量管理严格遵守国家法规和标准，实施并通过GB/T19001-2016和GB/T24001-2016和GB/T45001-2021质量管理体系认证，不断完善质量管理过程，通过技能比赛、推荐考核等程序，进行内部检验团队专业技术培训与提升。同时，把质检人员分配到车间各工序，实行定人定岗定责，并将质量考核作为车间和车间员工月绩效考核评比的重要内容。
应急管理方面，为预防突发事件的发生及发生突发性事件后的有序应对，公司成立了安委会和应急小组，制订了相应的应急预案，对火灾、断电和可能造成质量事故的事项有相应的应急预案，每年定期举行消防演练和各种灾害应急演练，确保突发事件发生后，各级部门都能有效应对处置。
第三章质量诚信管理
3.1、产品全生命周期质量诚信管理
3.1.1产品设计诚信管理
3.1.2原材料或零部件采购管理
公司应基于外部供方按照要求提供过程、产品和服务的能力，确定并实施对外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则。评价活动和由评价引发的任何必要的措施，应保留成文信息。
公司确保外部提供的过程、产品和服务不会对组织稳定地向顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。
公司应确保在与外部供方沟通之前，充分进行，确定的要求是充分和适宜的。
设备管理：每年制订设备的维护保养计划并按计划执行，每天对设备进行点检，涉及安全性能的设备每天按规定进行确认，确保设备的正常运行。
材料管理：严格进行材料标识管理，通过系统管控、员工自查、巡检督查方式进行控制。技质部对不合格的物料进行锁定和标识、隔离，未经解绑，发不出锁定的物料。
现场与安全管理：公司建立了现场管理指标，并严格按照6S标准执行。每周组织巡厂和现场管理检查，对发现的问题及时进行通报并限期整改，并每月进行现场管理评比及奖励活动。安全管理方面，公司制订了有关安全管理制度及应急预案，落实三级安全教育制度，对员工进行安全知识及技能培训，定期组织安全消防演练等应急预案演练。
测量设备管理：每年制订测量设备的周期检定计划并严格执行。对涉及安全性能检测的设备，利用检测设备（或好样\坏样)每天进行确认点检，确保测量设备的有效性。
3.1.4产品售后质量诚信管理
公司根据客户需求，展开售后服务责任。
1）对产品质量及时进行跟踪，供销部每年行一次客户满意调查。与业界伙伴开放合作，持续为客户和全社会创造价值。
3）技质部应定期拜访客户，其目的就是要了解客户对公司产品质量控制的评价，以便进一步改善我们的工作。
4）每次拜访客户，都应写出书面报告并存档，并派出专业技术人员予以支持，并给出最佳的解决方案。
公司建立并实施了相应的营销策略，本着诚实守信的原则，与客户建立长期良好的战略合作关系，客按照公正公平、互惠互利的原则实现了共同发展；在顾客需求的识别上，公司尽最大可能了解顾客需求，建立并实施了《顾客满意度调查控制程序》；重点确立顾客满意度指标并领先同行，增强了顾客对购买公司产品的信心。
3.2质量文化建设
公司将员工学习和发展视为“投资”，把创建学习型组织，营造全员学习的氛围作为长期发展战略的重要组成部分。随着公司规模的扩大和全球化发展战略的实施，公司将员工培训工作提到了议事日程，短期培训班已不适应公司发展的要求，公司急需对全体员工进行有计划、系统地进行培训，以提高员工的整体素质，公司建立并实施了《人力资源控制程序》。公司每年针对实际和市场形势，识别各部门的培训需求，制定员工培训规划和年度计划，开展职工教育培训，包括质量意识、质量知识、质量管理制度、专业知识等培训内容。公司每年制定并下发了《年度培训计划》等，对质量诚信教育进行了安排布置。
序号
课程名称
培训对象
预定月份
培训频次
培训老师
1
GB19001-2016、GB24001-2016、ISO45001:2018标准讲解
中、高层管理人员，各部门负责人
2024.1.15
每年1次
外部培训
2
消防安全培训
2024.2.4
3
公司三体系《管理手册》《程序文件》以及管理制度
2024.3.22
4
内部审核知识培训
内审员
2024.4.9
5
团体标准T/ZZB0772-2018泵用不锈钢叶轮精密铸件培训
2024.5.16
6
2024.6.20
7
认证证书、认证标志以及认证产品一致性知识培训
2024.7.25
8
2024.8.20
内部培训
9
客诉处理培训
2024.9.10
10
职业病的危害与预防
2024.10.17
11
法律、法规知识培训
2024.11.13
12
公司方针、目标培训
2024.12.20
表3.2-1公司培训系统
根据公司教育培训系统及计划对全体员工进行了质量诚信和质量管理意识方面的教育培训，做到有计划，有安排，有检查，有考核，有总结，确保了培训效果和质量。
3.3营造诚信守法环境
3.3.1恪守诚信
公司恪守商业道德，坚持诚信经营和公平竞争原则。公司从多年的经营实践中总结提炼的价值观就是“诚信、创新、专注、务实”，并以此为准绳奉行不止，高层领导带头学习《公司法》、《产品质量法》、《环境保护法》、《劳动法》等法律法规培养对客户讲诚信，重合同，守信用；对社会讲诚信，守公德，行公益的行为准则。针对销售业务，公司从不违约，也从不因为价格、质量、交货期、收付款等问题与客商发生过纠纷，深受国内外客户的信赖。
3.3.2遵纪守法
第四章质量管理基础
4.1标准管理
公司注重标准化体系建设，将标准化工作作为企业的一项主要工作。建立了较为完备的企业标准化体系。质量管理标准方面，以GB/T19001-2016和GB/T24001-2016和GB/T45001-2021质量管理体系要求为基础，结合公司的实际情况，形成了质量管理体系文件。
公司质量管理体系文件结构
公司建立了以技术标准为主体，层次分明、机构合理、覆盖各专业的标准体系。
4.2计量管理
公司严格执行《中华人民共和国计量法》等文件法规，从进货检验、工序检验、成品检验的检测设备；生产过程的计量检测设备建立了系统的体系和控制方法。设有专职人员负责设备的选型、委外校准/检定、和确认。和在用检测设备的定期委外校准或检定工作，并增加内部定期核查的方法为公司的计量管理的规范化提供了有力的保障。
为确保产品质量，在生产工艺中严格过程控制，对操作工使用的检测工具、计量器具进行管理，按要求定时进行校准，确保计量设备计量的准确性。
对计量器具从采购、入库出库严格按照审批计划和管理程序执行，仓库有专人保管计量器具，建立台帐和登记手续，计量器具的领用出库必须通过检定或校准并经过计量确认方可投入使用；对在用的计量器具严格按周期检定/校准和确认，强化现场检查和监管，掌握其使用情况，发现问题及时处理。
4.3认证管理
为全面提升产品质量，确保各项生产经营活动规范及标准，公司先后通过GB/T19001-2016和GB/T24001-2016和GB/T45001-2021管理体系认证。
4.4特种设备安全管理
我公司按照国家有关法律、法规、规章、标准等的要求，建立和完善了安全生产管理制度、设备管理制度和安全操作规程。加强对职工的宣传教育，狠抓制度的落实工作，确保了各项制度的贯彻落实，有效杜绝了“三违”现象发生。
为了有效防范重、特大事故的发生，公司加强了对特种设备和特种作业人员的安全管理，完善了特种设备和特种作业人员的安全管理制度，对特种设备定期进行保养和检测，及时整改存在的问题，确保设备保持良好的运行状态。公司的特种作业人员，经过上级主管部门培训并考试合格后，持证上岗，规范操作，确保了作业安全。
第五章产品质量责任
5.1产品质量水平
本公司主要产品主要为泵用不锈钢叶轮精密铸件，产品达到“浙江制造”认证标准的水平。
产品的关键和重要特性必须经过100%工序检测合格才进行转序。产品一次交验的合格率达到98%以上。
图5.1质量管理体系证书
5.2产品售后责任
公司本着诚实守信的原则，与客户建立长期良好的战略合作关系，客按照公正公平、互惠互利的原则实现了共同发展；在顾客需求的识别上，公司尽最大可能了解顾客需求，建立并实施了《顾客满意度调查控制程序》；重点确立顾客满意度指标并领先同行，增强了顾客对购买公司产品的信心。
5.3企业社会责任
公司在专注于经营发展的同时，也不遗余力地参与到慈善事业中，承担起自己的各项社会责任，公司具体在社会责任方面的作为，详见《社会责任报告》。
第六章产品质量承诺
6.1质量投诉处理
投诉的处理流程：供销部负责收集客户信息，接收和处理客户的投诉，流程见图6.1投诉管理流程。技质部的职责是：客户质量投诉、三包索赔、外部退/换货接收处理；业务员外部质量处理支持、重大售后服务的组织与落实；协助业务员做好质量信息的处理回复；客户质量要求识别输入与管理；与公司技质部等职能部门接口做好售后服务工作；外部质量运行、客户质量满意度分析与组织改善等。最大限度减少顾客不满和业务流失。
图6.1投诉管理流程
投诉信息的积累、分析。售后服务、技质部负责定期对顾客投诉情况进行统计。技质部负责对顾客反馈回的《质量信息反馈单》等单据和产品退回的情报展开分析，制订解决的措施，跟踪解决措施的有效性直至问题关闭。
6.2产品质量承诺
为构建诚信经营、公平竞争的市场环境，切实保证产品质量及服务质量，维护消费者合法权益，公司向社会作出郑重承诺：
依法依规做精品
快速响应做服务
推进售后服务体系建设，落实三包措施及公司的各项承诺，对消费者及客户的投诉做出快速响应。并承诺，对于顾客的投诉:
①一般问题的处理不得超过12小时，12小时内处理结果反馈给客户职能人员；
②影响较大的问题的处理不得超过6小时，6小时内处理结果必须反馈给客户职能人员；
③严重及重大问题的处理不得超过4小时，4小时内处理结果必须反馈给客户职能人员；
④顾客的建议处理周期为3天，任何处理意见均应在隔日内反馈客户职能人员。
迈向目标零缺陷
加强全员、全过程、全方位的质量管理，推行先进的质量管理方法，完善质量保证体系，加强原材料、生产过程和产品出厂等全过程质量控制，向质量“零缺陷”的目标不断迈进。
第三部分结语
自公司成立以来，公司严格遵守《公司法》《劳动法》《劳动合同法》《产品质量法》和《消费者权益保护法》等法律法规，自觉履行公司章程及公司制度，坚持“根植温州、服务全球、发展海格、回报社会”的理念，保障员工的合法权益，恪守产品质量，“质量是海格永恒的主题只有开始没有终止”的质量宣言，“勤劳敬业、职业操守、学习包容、勇于创新”管理理念，创新品牌，共同努力打造我们自己的名牌产品。学习世界级先进企业的管理模式，优化内部管理流程、整合管理方法，为实现“浙江制造”国内领先、国际一流的目标持续努力。
质量是每一个成功企业的永恒追求。随着行业的不断发展和消费者消费观念的成熟，对产品的质量要求将会不断提高。作为一个负责任的企业，海格在质量诚信体系建设上的脚步将永不停歇。我们将以浙江制造“品字标”认证为契机，认真夯实质量管理基础，推动企业的发展，持续完善管理体系，提升质量管理水平，以公司战略及“精益求精顾客满意意”的质量方针为指引，努力夯实质量诚信基础，持续提升产质量竞争力，并向着“零缺陷”的目标不断迈进，为客户提供极具体验感的优质产品和优良服务！