新一代电子商务平台（ECP2.0）操作手册
省公司合同管理-供应商管理分册
2019年6月27日
目录
1前言..............................................................5
1.1编写目的..................................................................5
1.2术语......................................................................5
13参考资料..................................................................5
1.4角色说明..................................................................5
2业务流程概述......................................................6
3系统操作步骤......................................................6
3.1省公司标准合同/协议库存签订管理.........................................6
3.1.1合同确认............................................................6
3.1.2电子签章............................................................7
3.2省公司采购供货单签订管理................................................11
3.2.1合同确认...........................................................11
3.2.2电子签章...........................................................15
3.3供应计划管理............................................................1G
3.3.1供应计划交货期变更申请（供应商）..................................17
3.3.2供应计划交货期确认（供应商）......................................18
3.3.3供应计划查询.......................................................20
3.4物资生产管控............................................................22
3.4.1图纸信息提报（供应商）............................................22
3.4.2图纸信息查询.......................................................24
343排产计划提报（供应商）.............................................26
3.4.4排产计划查询.......................................................28
3.4.5生产进度跟琮提报（供应商）........................................30
3.4.6生产进度跟踪查询...................................................32
3.5物资配送管控............................................................34
3.5.1发货通知维护（供应商）............................................34
3.5.2发货通知查询.......................................................37
353运输计划提报（供应商）.............................................40
3.5.4运输计划查询.......................................................42
3.6交接与验收管理..........................................................44
3.6.1货物交接单查询.....................................................44
3.6.2到货验收单查询.....................................................46
3.7投运与质保管理..........................................................48
371投运单查询..........................................................48
3.7.2质保单查询..........................................................51
3.8寄存物资耗用清单查询....................................................54
3.9寄存物资库存信息查询....................................................54
3.10保函登记.................................................................55
3.11省公司付款申请..........................................................60
3.12省公司付款情况查询......................................................62
3.13省公司发票登记........................................................62
3.13.1登记发票........................................................62
3.13.2修改发票........................................................64
3.13.3删除发票........................................................66
3.13.4提交发票........................................................67
3.14供应商银行信息变更管理...............................................67
3.14.1编制银行信息变更申请...........................................67
文档管理
文档信息
文档名称：国家电网有限公司新一代电子商务平台(ECP2.0)操作手册-省公
司合同管理-供应商管理分册(VI.0)
起草人张利沙、孔笑添
R期2019年6月27FI
修改记录
文档起草时无需填写，定稿之后请在本表中列出所有修改记录。修改记录需明细至所修改的最小章千号。
编号日期修改人修改章节修改内容简述
1前言
L1编写目的
制定手册的目的是指导用户使用电子商务平台进行合同管理，站在用户的角
1.2术语
1合同标识符电子商务平台合同编号
2供应计划用于明确合同物资的交货量及交货期的计划
供应商根据合同约定及自身产能，依照生产工序安排物资生产的时
3排产计划
间计划
4运输计划供应商关于货物运输有关事宜的安排
5货物交接单供应商和买方进行现场交接确认的单据
6到货验收单供应商和买方进行验收确认的单据
7投运单物资正式投运后由需求部门进行签字确认的单据
8质保单物资质保期满后由运检部门进行签字确认的单据
9履约跟踪从物资供应计划到资金结算全过程履约情况的记录和管控
10保函登记号供应商在ECP系统登记保函时，系统记录所登记保函的流水号
11排产批次号供应商维护排产计划时每个批次的排产计划表格标识号
付款申请标识编E即系统计算供应商可申请金额时生成的唯一的标记该次申请的流
12
号水号
13物料描述合同所含物料的名称，等同ERP系统物料描述
14合同变更记录物资专责用来记录合同变更情况的台账
15供应商违约对供应商在合同履行过程中的各种违约情况进行管理
16合同变更记录物资专责用来记录合同变更情况的台账
17大件运输计划对于大件物资，在系统中对其运输过程进行管理。
1.3参考资料
1）《中华人民共和国招标投标法》
2）《浙江一体化业务流程》
3）《国家电网公司物资采购合同承办管理方法》
4）《国家电网公司总部直管工程物资采购合同承办实施细则》
L4角色说明
序号角色用户类型岗位功能说明
供应商基本角合同签订、履约、结算、
1供应商供应商
色变更
2业务流程概述
省公司合同管理包括合同签订、履约、结算和变更，供应商需进行合同确认、
供应计划管理、物资配送管理、交接与验收、物资生产管控、投运与质保管理、
保函登记、付款申请、发票登记、银行变更申请等功能。
3系统操作步骤
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a信息公告
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3.1省公司标准合同/协议库存签订管理
3.1.1合同确认
角色：供应商
菜单：合同管理-〉合同签订管理-〉省公司标准合同签订管理-＞合同确认
操作步躲：
1）进入“待办事宜”页签，选择待确认的合同，点击行项目的“确认”按钮。
2）进入到维护卖方信息页面，维护完卖方信息后，点击“确认”，即可完成对
选中合同的确认，确认过的合同流转到供应商的“已办事宜”页签中.
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供应商选择需要确认的合同，点击确认或拒绝，拒绝确认的合同将退回的经
办人进行重新起草。
3.1.2电子签章
菜单：合同管理-〉合同签订管理省公司标准合同签订管理-＞合同协议书签
章
操作步骤：
买方电子签章后，合同流转到供应商电子签章页面，和买方签章页面一样，
可以直接对合同进行单个电子签章和批量电子签章:
1）单个电子签章
点击行项目的“电子签章”,可进行单个电子签章;
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弹出“选择数字证书”提示框，选择证书，点击确定按钮
下一步，输入该证书的PIN码，输入后，点击确定，此处也可以修改PIN
码，点击左侧的“修改PIN”按钮，弹出修改页，输入旧PIN码和新PIN码，点
击确认后，即完成PIN码的修改
输入PIN码后，进入签章页面，该页面可进号快速定位、签章、保存操作;
其中，点击“快速定位”，鼠标指针会定位到买方签章处，再次点击“快速定位”,
会定位到卖方签章处，根据签章的需求进行合理定位。
定位好签章位置后，进行签章操作，签章包括公司章和人名章，先签公司章,
再签人名章。点击“签章”按钮，鼠标会显示公司章，在签章位置，点击版标，
即可完成公司章的签署；再次点击“签章”按钮，鼠标会显示法人章，在签章位
詈，点击鼠标，即可完成法人章的签署。
签章后，点击“保存”按钮，即可完成签章的操作，如果签章信息有误，点
击返回，返回到主页面，签章信息不会被保存，如需签章，需要再次重复操作。
2）批量电子签章
如果需要进行批量签章的话，那么点击“买方签章”，确认后，选择证书,
之后会显示“正在加载”，此时后台在运行批量签章操作，签章完成后，会
提示签章成功，并返回主页面，此时批量签章完成。
3.2省公司采购供货单签订管理
3.2.1合同确认
菜单：合同管理-＞合同签订管理-）省公司协议库存签订-》协议库存供货单管
理-）供应商确认
已维护过该网省的签约信息，供货单流转过来后，信息会自动带入相应供货单，
可直接进行确认；（2）若未维护该网省的签约信息，则需要通过“更新卖方信息”
进入相应信息维护页面进行签约信息维护。
3.2.L1更新卖方信息
点击供货单行的“更新卖方信息”进入供应商信息维护页面，维护完信息，
点击保存后，则完成相应供货单的信息维护。
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6■U新宜方值S01920181026102018102610国网egII■电力公秘附淞司■庭,公司1507.42 卖方联索人：*方的 我方开户限行：*中国工商惧行若无开户行信里,沿黄先维护他逾银行的耶i相县. 卖方开户会行联号：20173435353763 我方开户公行的址：.d你宣武n富卓大m模 我方银行帐号：*8888888388 91822228373343123 案方即第：*$ 执行单依：，函庆乐A 筑行人：* 执行人小/p>含盥脸：*71236222 3.2.L2供货单确认 在供应商确认页面，可以进行单个供货单确认，也可以进行批量供货单确认, 其中: （1）单个确认的前提需要已维护过供应商基础信息，操作为：点击行项目 的“确认”，点击确认按钮，即可完成对相应供货单的供货单确认，己确认的供 货单流转到工作区待生效页面。 I例点廊“工 商存物费： 用三V.ft万信雳买方知(把MB演R皂金领 1回怏更新至万信息$01920181026332018102633国冏回1―电力公电祀盼公司■庆乐■公司51504MHE. 2运鼾犬万信里S01920181026392018102639国同回II电力公吊射B分公司■庆水&■公司 3*更新交方位卷￡010^010103^14201al02GMBWBlh-由*印醵分分R■房永设公力， 4迎新工方信里S01920181026322018102632国月回II电力公布北盼公司■日松司何■以 S就见新至方信息$01920181026432018102643国冏回e电力公5m郎蚣司■庆京■设备公司1030X38 6*U3整新总方信里$01920181026102018102610国同回11■电力公就1位分公司■的0*＞司1507A2等机 (2)批量确认的操作为，选择多个待确认的数据，点击“批量确认”按钮, 进入信息维护页面，维护完供应商信息后，点击确认，即可完成对批量供货单的 确认。 卖方联系人：* 我方闲8： 防开户银行：倒T-.▼若无开户示8电.清首先世妒(加曝行的取U3. 卖方开户银行联号：， 我方开户银行地址：. 我方银行帐号：* 交方猊一!会信肋峭：* 矣万即第：* M到2：* 执行人：■[ M人手机：- 客盥m诲” 颉 3.2.L3供货单拒绝 在供应商确认页面，可以进行单个供货单拒绝，也可以进行批量供货单拒绝, 点击拒绝按钮，在弹出的界面中填写原因，并点击拒绝按钮，即可完成拒绝操作。 I供应商确认 旃惯自I号：期订号：是否为高加货:造用一 劝：［ 期那即毋记使■《元至： .1WHW4 […此贵卜筮］ 肽^| 序号J员新雾万信815W档，■号买方和询附招鹤―畲g 喇 1uj运新卖方信息50192018102633201810263303区巴"I■电力公司彼克分公司■比司51SXM恬3. 2!曼就安方信息SO1920181026392018102639国网四II1电力公秘,分公司■劫心司传u 3*血足新费力信惠^010^01010^644W10102C4403同四川电力公利史3分公SJ■必工改会公S】传松. 4供■新岔万信息$01920181026322018102632国同西L-电力公由配ff分公司■期待u 5显赫方信9$01920181026432018102643田冈巴||一电力公5m货分公司■劫■设务公司1030X）8他 6假更新工万信里S01920181026102018102610国用国IIi电力公粉侪分公司■初■甯松司150742领!以 已拒绝的合同流转到供货单工作区“已拒绝供货单”页签中。 3.2.L4更新买方信息 供应商拒绝合同后，处理已拒绝的合同时，需要进入供货单工作区一己至绝 供货单页签。对供应商已拒绝的合同，可以进行退回和更新买方信息操作，其中: （1）选择需要退回的合同，点击“退回待生成”按钮，并点击确定后，即 可将合同退回到待生成页面。 I军的供货B工作区 鬲36记一粉刊 的划t存丽*签订地点.供GXWFS订主除 ■ZSC201800000092018102639熨电1000177166■域闻9屹司区到四川电力公司献陆侬电公司2018100403 SC201800000142018102610宏都1000177】转■庆》一设髭＞司国网四川.电力公司则陆供电公司201810040335KV三暮晦X /SC2018000000920181026321000177166■劫■设置公司国网四川.电力公司的刖公司2018100409 SC201800000092018102&43宛骈K1000177166■■g91心可国斛臼川电力公司成仲触公司201810040335KV=相湎JtS /SC201800000092018102633成华运1000177166氏d电普公司区网四川,电力公司就市供电公司2018100403-3SKvEe-tt3 SC201800000092018102&441000177166■电me*司1国网四川电力公司创陆侬电公司2018100403 （2）选择需要更新买方信息的合同，点击“更新买方信息”按钮，进入到 买方信息维护页面，该页面操作同生成供货单时的操作。 I不的快担单，作区 何生成供川活K供货. 不购订货1号：需季吨- 脸匠存假电子南密：小目名程一险白渠号一 3根嫡7弓W哂辆订！Ml号四订卷卓列应林号＜应询N杯25订球丽班 ▽SC201800000092018102639说在1000177166庆永设普公司国网因li1电垓通履畴值侬＞旬2018100403 VSC201800000142018102610血1000177166庄永■笈务公司国冈国III电力公司改*电公司201810040335。三招;阚卜的 “SC201800000092018102632研石1000177166庆永■没务公司国网巴III电松H成睇俱电公斤2018100403 SC201800000092018102643rWE1000177166■庆乐祝备公司四网四11■廿磔司质电公司201810040335KV三 “SC2018000000920181026331000177166庄永■发务公司国同四川电力公司威喻5快串公司2018100403-3510/=€；?1- ■/SC2018000000920181026441000177166■庆水■设务公5n国网网1■电垓通履畴伊侬国2018100403 I秘依法续生成启动电子各，抵交 、买方2坪：工网日川咨电办公用的资分公句 ［比我 、买方碗: ，对WKA： 刑代人： 祈点刚：103344 、开户限行: *财防：B1T2T3334434 、屿喊：北京京门富大置1棺 诺防8888 3.2.2电子签章 菜单：合同管理-〉合同签订管理-》省公司协议库存签订-＞电子签章（协议库 存）-＞采购供货单签章（供应商） 启动电子签章后，供货单首先进行卖方签章，再进行买方签章。 卖方签章可进行单个签章和批量签章，其中：（1）若进行单个签章，可直接 点击供货单行项目的电子签章操作，选择电子钥匙、输入PIN码后，进入签章页 面，签章保存后，即完成卖方电子签章。签章方法和标准合同一样，不再赘述。 初tt货飨■号:丽班：甯求整仗_ 茶啪培至娇:塞包WHWT:J ￡:[ 佻期 *词价 |我旗1 旃订W的切：支忖tb被汩期谢DM.制M存一（中？南努） 1卜电―闻SO19201810263； 2018102632201608006IHHsOd成够SC20180000009住扛叫 22吟5，SO1920181026322018102632201608006134430:1威生区SC20180000009■胡JBk必 3队电子爸■$019201810264^2018102644201608006龙他SC20180000009■比W亚超 4K电子生K$019201810263；2018102632201608006成华区SC20180000009■切■设牝 5电子缸SO19201810263S201810263920160800617乂力:1母喀SC20180000009*划JB* 62中于莅S019201810261C20181026102016080061:3^5:15:1成都SC20180000014QJB总 （2）若进行批量签章，选择需要进行批量签章的供货单，点击“卖方签章” 按钮，选择电子钥匙、输入PIN码后，直接签章，无须进行其他操作，签章完成 后，提示签章成功，即完成卖方批量电子签章。 I不附供黄嬷警书《做电商） 未以向U号：承破次：需求矣也一 某料快货1喀：▼页目名称:IS目，号… 他E名秋：ze金簸：￡： 为屿乐方”仆 [r 序号解却供即闻1号—的班克怵峭室汩明整订无任粉洞的号（时？南努）的m 1“电于在$019201810263220181026322016080061344众1成毋区SC201WOOOOW 2“斫莅，$01920181026322018102632201608006l^Mzl成蝇SC201M000009 35斫题SO1920181026442018102644201608006成华区SC201W0W009■命一出 4A串亍曲t801920181026322018102632201608006成城区SC20180000009 5S（干莅SO1920181026392018102639201608006航稣区SC20180000009 6a电子缸S0192018102630201810261020160B0061:3^5:15:1虚邮SC20180000014 3.3供应计划管理 3.3.1供应计划交货期变更申请（供应商） 菜单：合同管理-＞合同履约管理-）省公司合同履约-〉供应计划管理-