二、单位机构设置及决算单位构成情况
三、2022年度单位主要工作完成情况
第二部分2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分名词解释
第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
（一）主要职能
（二）机构人员情况
年末独立编制机构数1个。
年末独立核算机构数1个。
年末编制人数20人，实有人数25人，其中：实有在职人员17人，退休人员8人。
（一）根据我单位职责分工,我单位内设机构4个：综合科、保障科、政务服务科、技术服务科。
我单位无下属单位。
序号
单位名称
单位性质
1
内蒙古自治区商务厅综合保障中心
公益一类事业单位
2022年，我中心在厅党组和分管厅领导的正确领导下，各业务处室的支持下，紧紧围绕职能职责，按照“稳中求进、运转有序、协调有力、办事有效、服务到位”的工作思路，切实推进机关保障工作的制度化、规范化、科学化，确保各项任务的顺利完成。
（一）2022年工作总结
（二）2022年本领域成效显著的具体举措
1.中心制定出台了七项保障工作管理办法，修订了一项管理办法，通过系列管理办法的出台，使得各项保障工作有序开展，运行规范，取得了良好的效果。2.根据“优化职能职责、优化工作流程”专项行动有关事宜，将12345政务服务热线工单办理时限从原来的3个工作日缩减至2个工作日，以确保热线工作提速增效，进一步提高政务服务水平，不断提升人民群众和企业的满意度。
内蒙古自治区商务厅综合保障中心单位2022年度收入、支出决算总计393.11万元。与年初预算相比，收、支总计各增加52.47万元，增长15.40%，变动原因：新增厅级干部周转房维修改造项目经费及追加调整在职及退休人员工资经费。与上年决算相比，收、支总计各增加30.72万元，增长8.48%。其中：
（一）收入决算总计393.11万元。包括：
1.本年收入决算合计393.11万元。与上年决算相比，增加88.32万元，增长28.98%，变动原因：本年度新增商贸保障经费、厅级干部周转房维修改造项目收入及追加补发、调整在职及退休人员工资经费。
2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无非财政拨款结余。
3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少57.60万元，减少100.00%，变动原因：上年结转结余全部上缴财政。
（二）支出决算总计393.11万元。包括：
1.本年支出决算合计393.11万元。与上年决算相比，增加91.91万元，增长30.52%，变动原因：本年度新增商贸保障经费支出、厅级干部周转房维修改造项目支出及补发、调整在职及退休人员工资支出。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项：我单位无结余分配。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位无结余分配。
3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：本年度我单位无结转结余。与上年决算相比，减少61.19万元，减少100.00%，变动原因：上年结转结余全部上缴财政。
内蒙古自治区商务厅综合保障中心单位2022年度本年收入决算合计393.11万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入393.11万元，占100.00%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.00万元，占0.00%。
、
图1.收入决算图
内蒙古自治区商务厅综合保障中心单位2022年度本年支出决算合计393.11万元，其中：
本年基本支出316.58万元，占80.53%；
本年项目支出76.53万元，占19.47%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
内蒙古自治区商务厅综合保障中心单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计393.11万元，与年初预算相比，收、支总计各增加52.47万元，增长15.40%，变动原因：新增厅级干部周转房维修改造项目经费及追加调整在职及退休人员工资经费；与上年决算相比，收、支总计各增加32.68万元，增长9.07%，变动原因：本年度新增商贸保障经费、厅级干部周转房维修改造项目支出及补发、调整在职及退休人员工资支出。
内蒙古自治区商务厅综合保障中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算393.11万元。与年初预算340.65万元相比，完成年初预算的115.40%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为307.63万元，与年初预算相比增加（减少）44.23万元。其中：
商贸事务（款）机关服务（项）。年初预算263.40万元，支出决算307.63万元，完成年初预算的116.79%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增厅级干部周转房维修改造项目经费及追加补发、调整在职及退休人员工资经费。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为46.14万元，与年初预算相比增加5.28万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算6.78万元，支出决算14.91万元，完成年初预算的219.91%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加退休人员工资调整经费支出。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算22.72万元，支出决算20.82万元，完成年初预算的91.64%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度职工养老保险核定基数增幅较小。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算11.36万元，支出决算10.41万元，完成年初预算的91.64%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度职工职业年金核定基数增幅较小。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为17.90万元，与年初预算相比减少0.76万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.34万元，支出决算10.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度决算数与预算数无差异。
2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.33万元，支出决算7.56万元，完成年初预算的90.76%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度职工公务员医疗补助核定基数增幅较小。
（四）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为21.44万元，与年初预算相比增加3.72万元。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.72万元，支出决算21.44万元，完成年初预算的120.99%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人员工资进行调整，职工公积金缴纳基数（年度正常核定）相应有所增加。
内蒙古自治区商务厅综合保障中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算316.58万元，其中：
（一）人员经费301.58万元。主要包括：基本工资89.37万元、津贴补贴46.84万元、各类社会保障缴费49.5万元、绩效工资79.52万元、退休费14.91万元、住房公积金21.44万元等。较上年增加10.57万元，主要原因：调整在职人员、退休人员工资，相应养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金等支出增加。
（二）公用经费15.00万元。主要包括：办公费4.49万元、委托业务费3.86万元、工会经费2.95万元、福利费3.69万元等。较上年增加4.84万元，主要原因：本年度因工作需要新增支出内容。
内蒙古自治区商务厅综合保障中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算76.53万元，其中：
（一）商品和服务支出74.47万元。主要包括：办公费2.59万元、维修（护）费25.82万元、劳务费45.98万元、其他商品和服务支出0.08万元等。
（二）资本性支出2.06万元。主要包括：办公设备购置2.06万元。
上年度我单位无项目支出，无法对比同期数据。
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区商务厅综合保障中心单位2022年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本年度我单位无“三公”经费预算，故支出决算与预算无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区商务厅综合保障中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：上年度我单位无因公出国（境）费支出，故相比无变动。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：我单位无该项支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：上年度我单位无公务用车购置费支出，故相比无变动。
（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：上年度我单位无公务用运行维护费支出，故相比无变动。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位无该项支出；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我单位无该项支出。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：上年度我单位无公务接待费支出，故相比无变动。
内蒙古自治区商务厅综合保障中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
内蒙古自治区商务厅综合保障中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
内蒙古自治区商务厅综合保障中心单位2022年度机构运行经费支出决算15.00万元。比上年决算相比，增加4.81万元，增长47.20%，变动原因：新增缴纳残疾人保障金支出、委托业务费支出等。
内蒙古自治区商务厅综合保障中心单位2022年度政府采购支出总额1.61万元，其中：政府采购货物支出1.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.61万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0%。
内蒙古自治区商务厅综合保障中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区商务厅综合保障中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2个项目共涉及资金76.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织对“商贸保障经费项目”、“厅级干部周转房维修改造及家具家电购置经费项目”2个项目开展了单位评价：
商贸保障经费项目：
一、项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
2022年安排商贸保障经费预算60万元，主要用于保障从事中心日常运转、厅后勤保障、厅业务处室工作、政务大厅窗口业务的聘用人员工资及社保等。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：保障从事中心日常运转、厅后勤保障、厅业务处室工作、政务服务大厅窗口业务的聘用人员工资及社保等。
绩效目标实际完成情况：截至2022年12月31日，商贸保障经费共计支出资金48.57万元，项目资金支出率80.95%。
二、绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
为深入贯彻落实《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《内蒙古自治区项目支出绩效评价管理办法》文件的有关要求，结合《内蒙古自治区财政厅关于开展2022年度自治区本级部门（单位）绩效自评和部门评价工作的通知》（内财监[2023]445号）和我厅《关于开展2022年度商务厅绩效自评和部门评价工作的通知》，我中心在前期预算绩效目标编制和绩效运行监控的基础上开展该项目自评，根据项目实施情况，形成本绩效自评报告，以强化预算绩效管理主体责任，提高财政资金的使用效益。
（二）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数60.00万元，其中：财政拨款60.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数60.00万元，其中：财政拨款60.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数48.57万元，其中：财政拨款48.57万元，其他资金0.00万元。
（三）项目资金产出情况。
截至2022年12月31日，商贸保障经费年初预算金额60万元，其中：财政拨款60万元，其他资金0元。共计支出48.57万元，其中：财政拨款48.57万元，其他资金0元，项目资金支出率80.95%。主要用于保障从事中心日常运转、厅后勤保障、厅业务处室工作、政务服务大厅窗口业务的聘用人员工资及社保等。我中心时刻强化财务管理，严格财务收支制度，科学预算、合理支出。
（四）项目资金管理情况。
三、项目绩效情况
(一)产出指标完成情况
1、数量指标
1)聘用人数，目标值大于等于8人，实际完成8人，分值5，得分5。
2)考核次数，目标值大于等于1次，实际完成1次，分值10，得分10。
2、质量指标
3)考核达标率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分
值5，得分5。
4）人员出勤率，目标值大于等于95%，实际完成94%，分值10，得分9.89。未完成原因：受2022年初、年末疫情及病毒影响，工作人员生病等休假增加。改进措施：做好个人、家庭及工作场所的病毒消杀及防止传播，做好个人户外工作防护等。
3、时效指标
5)工资发放，目标值按月发放，实际完成，分值5，得分5。
6)合同期限，目标值一年，实际完成，分值5，得分5。
4、成本指标
8)缴纳社保，目标值小于等于1.25万元/人/年，实际完成1.24万元/人/年，分值5，得分4.96。未完成原因：本项目为长期项目，测算考虑人员工资增长机制、社保缴费基数增长等原因，预留部分经费。改进措施：提高预算精准性，精细、合理编制预算。
(二)效益指标完成情况
5、社会效益
9)办公效率，目标值提升，实际完成提升，分值10，得分10。
10)保障效应，目标值提升，实际完成提升，分值10，得分10。
6、可持续影响
11)聘用期限，目标值大于等于1年，实际完成1年，分值10，得分10。
(三)满意度指标完成情况
7、服务对象满意度
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分96.72分，等级为A。
四、其他需要说明的问题
厅级干部周转房维修改造及家电购置保障经费项目：
（一）项目基本情况简介
2022年保障我厅异地任职厅级干部履职和居住的需要，对自治区机关事务管理局调配我厅厅级干部周转住房进行维修改造，结合房屋实际情况购置家电，保障厅级干部正常居住。
预期目标：2022年安排厅级干部周转住房维修改造购置家电保障经费预算28.16万元，资金支出科目主要包括“维修改造费”、“购置家电费”等内容。
（二）项目资金投入情况
本年度资金年初预算数28.16万元，其中：财政拨款28.16万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数28.16万元，其中：财政拨款28.16万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数27.96万元，其中：财政拨款27.96万元，其他资金0.00万元。
（三）项目资金产出情况
截止2022年12月31日，2022年安排厅级干部周转住房维修改造购置家电保障经费共计支出资金27.96万元，项目资金支出率99.25%。主要用于厅级干部周转住房维修改造、购置家电。资金支出科目主要包括，拆除更换厨房卫生间瓷砖、水电暖改造维修；拆除旧墙围及旧顶棚、更换楼梯踏步及窗套暖气罩楼梯扶手刷漆、全屋乳胶漆；窗户维修、窗台大理石台面抛光；更换木门及踢脚线、坐便器、橱柜、浴室柜、窗帘、灯具、更换维修防盗门及锁具；凉房维修、小院翻整修剪树木、院墙翻整等内容。
（四）项目资金管理情况
保障住房面积，目标值小于等于160平米，实际完成160平米，分值5，得分5。
房屋维修面积，目标值小于等于160平米，实际完成160平米，分值5，得分5。
房屋维修数量，目标值小于等于1套，实际完成1套，分值5，得分5。
维修面积覆盖率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值8，得分8。
室内温度，目标值大于等于18摄氏度，实际完成17摄氏度，分值7，得分6.61。偏差原因，因房子老旧，1楼返潮严重，暖气管道设计不合理，需对管道改造。
房屋使用时长，目标值大于等于3年，实际完成3年，分值5，得分5。根据与内蒙古自治区机关事务管理局签订的房屋使用协议，用房期限为2022年8月22日至2025年8月22日。
家电使用时长，目标值大于等于3年，实际完成3年，分值5，得分5。
维修成本，目标值小于等于26.02万元，实际完成25.82万元，分值5，得分5。
购买家电成本，目标值小于等于2.14万元，实际完成2.14万元，分值5，得分5。
（二）效益指标完成情况
1、经济效益
提升经济水平，目标值提升，实际完成提升，分值5，得分5。
保障厅级干部住房，目标值保障，实际完成保障，分值5，得分5。
提升工作人员能力，目标值提升，实际完成提升，分值5，得分5。
促进干部生活水平提高，目标值提升，实际完成提升，分值5，得分5。
厅级干部在任住房时长，目标值大于等于3年，实际完成3年，分值10，得分10。
（三）满意度指标完成情况
厅级干部用房满意度，目标值大于等于80%，实际完成80%，分值10，得分10。
本项目绩效自评得分99.54分，等级为A。
涉及一般公共预算支出76.53万元，政府性基金支出0万元。其中：“商贸保障经费项目”、“厅级干部周转房维修改造及家具家电购置经费项目”。截至2022年12月31日，商贸保障经费年初预算金额60万元，其中：财政拨款60万元，其他资金0元。共计支出48.57万元，其中：财政拨款48.57万元，其他资金0元，项目资金支出率80.95%。本项目绩效自评得分96.72分，等级为A。
截止2022年12月31日，2022年安排厅级干部周转住房维修改造购置家电保障经费年初预算金额28.16万元，其中财政拨款28.16万元，其他资金0元。共计支出27.96万元，其中：财政拨款27.96万元，其他资金0元，项目资金支出率99.25%。本项目绩效自评得分99.54分，等级为A。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区商务厅综合保障中心单位2022年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。
1.商贸保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.72分。全年预算数为60万元，执行数为48.57万元，完成预算的80.95%。项目绩效目标完成情况：该项目重点从产出指标、效益指标、满意度指标中设定数量指标（分值15，得分15）、质量指标（分值15，得分14.89）、时效指标（分值10，得分10）、成本指标（分值10，得分8.84）、社会效益（分值20，得分20）、可持续影响（分值10，得分10）、服务对象满意度（分值10，得分9.89）。
2.厅级干部周转房维修改造及家具家电购置经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.54分。全年预算数为28.16万元，执行数为27.96万元，完成预算的99.29%。项目绩效目标完成情况：该项目重点从产出指标、效益指标、满意度指标中设定数量指标（分值15，得分15）、质量指标（分值15，得分14.61）、时效指标（分值10，得分10）、成本指标（分值10，得分8.84）、经济效益（分值5，得分5）、社会效益（分值10，得分10）、生态效益（分值5，得分5）、可持续影响（分值10，得分10）、服务对象满意度（分值10，得分9.89）。
发现的主要问题及原因：质量指标中“室内温度”未满分完成。房子老旧，1楼返潮严重，暖气管道设计不合理。
下一步改进措施：需要根据具体情况对管道进行改造。
项目支出绩效自评表(2022年度）
项目名称
商贸保障经费
主管部门
内蒙古自治区商务厅部门
实施单位
项目资金（万元）
年初预算数
全年预算数
全年执行数
分值
执行率（%）
得分
年度资金总额
60.00
48.57
10
80.95
8.1
其中：财政拨款
——
上年结转资金
0.00
0
其他资金
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
保障从事中心日常运转、厅后勤保障、厅业务处室工作、政务服务大厅窗口业务的聘用人员工资及社保等。
截至2022年12月31日，商贸保障经费共计支出资金48.57万元，项目资金支出率80.95%。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标性质
指标方向
年度指标值
实际完成值
计量单位
偏差原因分析及改进措施
产出指标
数量指标
聘用人数
正向
大于等于
8
人
5
考核次数
次
质量指标
考核达
标率
100
%
人员出
勤率
95
94
9.89
未完成原因：受2022年初、年末疫情及病毒影响，工作人员生病等休假增加。改进措施：做好个人、家庭及工作场所的病毒消杀及防止传播，做好个人户外工作防护等。
时效指标
工资发放
定性
按月发放
完成
合同期限
一年
成本指标
职工待遇
反向
小于等于
6.25
4.834
万元/人/年
3.88
缴纳社保
1.25
1.24
4.96
未完成原因：本项目为长期项目，测算考虑人员工资增长机制、社保缴费基数增长等原因，预留部分经费。改进措施：提高预算精准性，精细、合理编制预算。
效益指标
社会效益
办公效率
提升
保障效应
可持续影响
聘用期限
年
满意度指标
服务对象满意度
服务对象满意
90
89
总分
96.72
厅级干部周转房维修改造及家具家电购置经费项目
28.16
27.96
99.29
9.93
保障我厅易地任职厅级干部履职和居住的需要，对自治区机关事务管理局调配我厅厅级干部周转住房进行维修改造，结合房屋实际情况购置家电，保障厅级干部正常居住。
保障住房面积
160
平米
房屋维修面积
房屋维修数量
套
维修面积覆盖率
室内温度
18
17
摄氏度
7
6.61
房子老旧，1楼返潮严重，暖气管道设计不合理，需对管道改造
房屋使用时长
3
家电使用时长
维修成本
26.02
25.81
万元
购买家电成本
2.14
经济效益
提升经济水平
保障厅级干部住房
保障
提升人员工作能力
生态效益
促进干部生活水平提高
厅级干部在任住房时长
厅级干部用房满意度
80
99.54
（三）单位项目绩效评价结果。
商贸保障经费项目，该项目绩效评价综合得分为96.72分，等级为A，绩效评价结果为“优”。
厅级干部周转房维修改造及家具家电购置经费项目，该项目绩效评价综合得分为99.54分，等级为A，绩效评价结果为“优”。
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。