售后维修人员出差报销制度,公司差旅费报销管理制度及流程

公司差旅费报销管理制度和流程的法律分析:1。出差人员必须提前填写“出差申请表”，注明出差地点、原因及所需资金，然后方可出差。差旅费报销标准各单位应加强对本单位员工差旅活动和费用报销的内控管理。售后人员出差的，每天补贴100元。3.出差人员回到公司后，会有分管领导签字的有效证件。根据费用报销标准，差旅费由财务总监审核后方可报销。

第一章总则为规范公司费用报销流程，有计划、合理地控制费用支出，节约资金，促进企业健康发展，根据企业实际情况制定本细则。第二条适用范围本细则适用于全公司第二章管理原则和职责第四条管理原则(一)费用报销内容应当真实合理；报销凭证应合法有效；偿还的程序应该健全和严格。(二)所有费用均凭发票凭证报销。

出差住宿标准要800。员工出差住宿津贴标准:普通地区员工每晚150元，特殊地区员工每晚应为200元。两个或两个以上同性员工出差的，应按各自报销标准安排住同一房间实施两次异性出差。报销差旅费时，应先填写出差报销单，并与出差行程单一起签字交部门负责人审核，再交财务部审核，总经理签字后方可报销。

为进一步加强差旅费管理，适应当前物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，再次修订业务人员差旅费标准:1。业务人员的交通费用。公司各部门管理人员火车可以坐软座，轮船可以坐二等舱，飞机可以坐普通舱，其他人员火车可以坐硬座，轮船可以坐三等舱，由长途汽车报销。2.严控业务人员外逃。需要乘坐飞机的，应事先得到总经理的批准。3.在火车上停留六个小时以上或者晚上八点到第二天早上七点连续乘车十二个小时以上的，可以购买卧铺票。

法律分析:1。出差人员必须事先填写“出差申请表”，注明出差地点、原因和所需经费，经部门负责人签字后方可出差。2.因公出差借款需要有经过审批的《出差申请单》,说明资金使用计划，经部门负责人签字、财务总监审核、主管领导批准后方可借款。3.出差人员回公司后，会有分管领导签字的有效文件。根据费用报销标准，差旅费由财务总监审核后方可报销。

车费、餐费、住宿费、差旅补助都包含在管理费用和差旅费中。如果涉及贷款，应先核销贷款。补贴不需要任何发票。可以直接填写在差旅费报销单上，审批后即可报销。使用手续费报销单直接填写:每天100元，出差15天，共计1500元；把中间3000元的车费、住宿费、餐费的单据贴上作为附件，一起报销4500元。

第二部分借款管理及借款流程规定第四条借款管理规定(一)出差借款:出差人员凭经批准的《出差申请表》按批准的金额借款，出差回来后5个工作日内办理报销还款手续。(二)其他临时借款，如业务支出、流动资金等。，借款人应及时偿还，除流动资金外，其他借款原则上不准从其他月份借入。(三)贷款金额超过5000元的应提前一天通知财务部。(4)贷款核销的规定:(1)贷款核销应以贷款申请表为依据，据实报销。如超出申请表范围使用，必须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝核销；(2)原则上借款人应在5个工作日内办理注销手续。