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监督索引号53010200455301000
昆明市五华区人民政府红云街道办事处2023年度部门决算
目录
第一部分部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分名词解释
（一）主要职能
1、宣传贯彻执行国家、省、市的法律法规和规章以及省、市、区政府的决定、命令，依法履行区政府赋予的行政事务服务工作职能。
2、服务辖区经济发展，采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境。
3、强化城市网格化管理工作，组织开展辖区城市管理、市容环境卫生管理、美化绿化等工作。
4、依法履行职责范围内的安全生产、消防安全、食品安全、生态环境保护、滇池管理、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区森林防火、防汛、防震、防灾减灾和应急救援等工作。
5、组织协调执法工作。组织协调行政执法工作，监督其他派出（派驻）到街道各类执法队伍的执法工作。
6、参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
7、负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织。
8、推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
10、组织开展公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、退役军人事务、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
（二）2023年度重点工作任务概述
今年以来，红云街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的二十大精神，深入落实党中央和省委、市委决策部署，对照区委、区政府“六个区”建设目标，结合红云街道“一核两园四地”发展思路，以大竞赛活动为抓手，统筹推进党的建设、经济建设、生态建设、社会文化建设，经济运行稳中有进，社会大局和谐稳定，党的建设取得新成效、城市品质持续提升，群众幸福感不断增强。2023年在一季度全市城市街道大竞赛中排名第一，二季度排名第二。
1、坚定信心，鼓足干劲，奋力实现发展新局面
2、正视问题、分析原因，不断增强工作针对性
今年以来，红云街道按照区委、区政府工作部署，对标对表开展了一些工作、取得了一定成绩，但距离区委、区政府的要求和辖区人民群众的期待还有很大差距。
（1）从经济指标来看。2023年GDP支撑性指标中的批发业性增速为负增速，其他零售业、建筑业、劳动工资总额主要指标均未达到区委、区政府工作目标；固定资产投资年底预计完成25亿元，仅完成年度目标任务52%。吸引和利用外资仅完成3.45万元。土地收储、供应工作均无实质性进展。以上指标增长乏力，也凸显出红云街道经济没有从根本上克服“高投入、高消耗”的痼疾传统产业路径依赖。产业结构的失调，过度依赖房地产行业，产业转型难度大，发展缺乏后劲。绿色产业、智能产业等新的增长点培育不足；楼宇经济，数字经济发展成效不佳，市场活力没有得到充分释放。
（2）从安全稳定来看。总体来看，2023年红云辖区安全形势总体平稳，但涉及金融诈骗、电信诈骗、房地产领域、城中村改造方面的矛盾纠纷易发多发，维稳信访压力较大。辖区刘建东、杨文兰等重点人员管控难度大。安全生产方面，消防安全、校园安全、森林防火压力仍较大。
（3）从城市建管来看。右营二期、龙泉俊园项目等城市更新改造因企业资金链断裂，推进缓慢。长虫山基础设施建设缺乏、管理主体缺位，综合管理难度大。辖区面积大、人口多，城市管理工作点多线长面广，街面游商地摊、非机动车乱停放等各类违法违规活动整治难。小区基数大，违建存量较大，拆临拆违工作任务较重。
（4）从党的建设来看。意识形态领域方面，“涉黄涉非”风险仍存在，网络舆情多发，网络舆情舆论引导敏锐性、主动性、针对性还有待加强。民宗统战方面，虚宁寺违建拆除进度慢，部分社区非法传教风险依然存在。组织建设方面，党建工作亮点经验总结提炼不多，党建特色品牌打造力度不够。干部作风建设方面，部分干部作风漂浮，工作担当不够，工作纪律意识不强。
（一）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、经济综合服务中心、应急处置中心。
我单位为基层预算单位，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入昆明市五华区人民政府红云街道办事处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：昆明市五华区人民政府红云街道办事处。
纳入昆明市五华区人民政府红云街道办事处2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市五华区人民政府红云街道办事处2023年末实有人员编制90人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制2人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员34人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。
年末其他人员103人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员103人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。
（详见附件）
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市五华区人民政府红云街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,157.68万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,971.29万元，占基本支出的94.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费186.39万元，占基本支出的5.90％。
（二）项目支出情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市五华区人民政府红云街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出5,746.73万元,占本年支出合计的94.90%。与上年相比增加1,536.20万元，增长36.48%,主要原因是2023年新增街道征迁资金及搬家经费1,508.17万元等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,624.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.26%。主要用于发放我单位在职人员工资、奖金等，以及部分项目经费支出。主要为国家卫生城市复审经费；安全生产和消防安全工作经费；行政综合性经费；统计调查员补贴及绩效；经济工作经费；街道税收奖励经费；纪检监察工作经费；党建工作经费。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出1,537.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.75%。主要用于支付老街道征迁资金、搬家经费及电力迁改项目经费。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出57.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于发放图书管理员工资及社保、五华区2023年妇女瑜美同行活动比赛经费。
8.社会保障和就业（类）支出1,084.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.87%。主要用于为我单位职工缴纳养老保险等支出。
9.卫生健康（类）支出258.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于为我单位在职职工缴纳基本医疗保险、公务员医疗补助及大病保险等，以及项目开展经费支出，主要为疫苗接种工作经费项目。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出37.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于中小微企业纾困金经费。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出434.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于为我单位在职职工缴纳住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.48万元，决算为3.47万元，完成年初预算的53.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.48万元，决算为3.47万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的53.55%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市五华区人民政府红云街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.48万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的53.55%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.48万元，决算为3.47万元，完成年初预算的53.55%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位严格执行厉行节约政策，严格控制三公经费开支。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10.15万元，下降74.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少10.15万元，下降74.54%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严格执行厉行节约政策，严格控制三公经费开支。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
昆明市五华区人民政府红云街道办事处2023年机关运行经费支出186.39万元，比上年减少871.32万元，下降82.38%，主要原因是外聘人员103人的劳务费用支出448.35万元2023年通过工资福利支出中其他工资福利支出列支，劳务费比上年减少727.29万元以及我单位严格执行厉行节约政策，严格控制三公经费开支。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、维修费、劳务费及福利费等公用经费。
截至2023年末，昆明市五华区人民政府红云街道办事处资产总额1,820.02万元，其中，流动资产1,412.44万元，固定资产90.58万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程317.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,827.82万元，其中固定资产增加52.13万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
2023年度，部门政府采购支出总额126.61万元，其中：政府采购货物支出13.20万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出113.41万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
部门绩效自评情况详见附表。
本部门2023年五其他重要事项情况说明。
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。