配件管理制度

在当下社会，越来越多地方需要用到制度，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。大家知道制度的格式吗？下面是小编为大家收集的配件管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。

一、遵守车辆维修配件有关管理法规，健全维修配件管理机构，落实配件采购、检验、保管、使用规定，保证更换配件品质，提高车辆维修质量。

二、规范维修配件采购管理、实行维修配件择优选购、合同采购，公示维修配件产地、品质、价格，抵制假冒伪劣配件。

三、完善维修配件入库质量管理。入库维修配件按规定程序实施检验，及时处理积压、损坏、过期维修配件和维修材料。

四、加强车辆维修配件仓库管理。实行库存配件分类存放、摆放整齐、定期保养、健全帐卡，按期盘点、日清月结。

五、强化维修配件领用手续。实行操作人员申请，班组确认，调度审核批准的领用程序。领用配件以旧换新，旧件由车主自行处理。

七、建立维修配件管理监督机制。定期对配件采购、检验、保管使用等情况进行检查，接受上级监督指导，总结管理工作经验，提高维修配件管理水平，保证车辆维修质量。

为了加强备品配件的集中统一管理，做好备品配件的储备、供应工作、抓好用、管、修、供四个环节，以保证设备正常维修和检修计划的顺利进行，特制定本制度。

1、基础管理各企业应根据本企业情况建立必要的管理制度和工作程序。如备品配件加工订货管理制度、备品配件质量检验制度、备件图纸修改审批制度以及备件管理工作程序等。

2、定额管理生产车间根据设备运转部件磨损、腐蚀规律，合理编制备品配件的消耗定额和储备定额。设备动力管理部门根据实际需要和同行业先进消耗水平，编制企业备品配件消耗定额和储备定额，并每2至3年修改补充一次。新增设备的备品配件消耗、储备定额也要在调整定额时补充进去（储备定额计算公式附后）。

凡使用期限在60个月上以的配件列为事故配件，事故配件要列出明细表报上级主管部门审批。按国务院国发〔1977〕51号文件规定，事故配件不包括在库存周转定额内。储备定额资金不应超过本企业设备固定资产原值的2~4%。

4、生产车间管理生产车间应做好备品配件管理工作，防止只要备件、不管备件的现象。各企业应根据情况在生产车间设立专职或兼职备件员，搞好备件管理和供应工作。

5、备件图纸管理图纸是进行设备维修、备件加工的技术依据，是取基本的基础资料。应加强对备件图纸的管理。设备动力管理部门应设立专职测绘人员，负责备件图纸的测绘、整理、修改和归档工作。做到有物有图，图物相符，并掌握一套完整的制造图纸，备件底图修改要有严格的审批手续。车间设备员要掌握设备零部件结构、尺寸、材质的变更情况，并及时报设备动力管理部门审批后修改底图。设备停用或零件已做很大改动，要及时修改底图和蓝图。

6、修旧利废在保证设备技术性能和满足生产需要的前提下，开展修旧利废、节约代用是一项十分重要的工作。各企业要建立修旧利废管理办法，切实抓好修复品的管理、使用，并严格控制修理质量。

7、国外订货申请国外订货的配件、仪表、特殊材料应由厂（矿）设备动力科（或备件科）会同有关单位审查汇总，经主管厂（矿）长审批后上报。各企业要在消化吸收国外经验的基础上，逐步开展备件的国产化工作，以提高企业经济效益。

8、仓库管理备件仓库由厂（矿）一级统一管理，车间不设库房。备件仓库要按照部颁一类库标准管理，仓库管理要科学化，备件收发要做到帐、卡、物、线四对口。每月初统计出前一月备件储备情况，由设备动力管理部门汇总上报。自制或外订备件均应办理检验、放库手续，入库备件要符合质量要求，并有合格证。重要备件要加强重点管理，所有备件入库后应采取防锈、反腐措施，对存放年久、无合格证的备件，经检验、鉴定后方可发出。

9、各企业要结合工业普查和清仓查库工作认真清理整顿仓库的备件，对已淘汰设备的备件、质量低劣以及年久锈蚀严重的配件应认真处理。需要处理或报废的备件须经技术鉴定，报主管部门批准。削价备件应按质论价，削价后损失按国家有关规定处理。如一次报废价值在10万元以上的配件要报上级主管部门审批。

10、备件财务管理要加强备件的资金和财务管理，各企业要建立备件明细帐册和严格备件订货合同及付款手续，合理使用流动资金，加快流动资金周转速度。

11、要结合本企业实际情况逐步在备件管理中运用现代化手段进行管理，逐步推广abc分类法、量本利分析以及备件的微机管理等。各企业还应结合推广设备综合管理开展备件管理标准化工作，尽量采用应用范围广的标准，减少备件储备品种，提高备件资金利用率。

1、范围

本标准规定了生产部电检班物资管理的职责、管理内容与要求、检查与考核。

本标准适用于黑龙江省鑫玛热电集团通河有限公司生产部电气检修班备品备件管理工作人员。

2、规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注定日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

gb/t1.1—20xx、标准化工作导则

gb/t15498—1995、企业标准体系、管理标准和工作标准的构成和要求

dl/t600—20xx、电力标准编写的基本规定

电力工业发供电设备事故备品管理办法

物资管理办法（试行）黑龙江省鑫玛热电集团通河有限公司

备品配件管理办法（试行）、黑龙江省鑫玛热电集团通河有限公司

黑龙江省鑫玛热电集团通河有限公司标准、管理标准（第一分册）

3、术语和定义

4、管理职责

4.2、班组要高度重视，认真落实责任制。把备品配件管理工作落到实处。

4.3、班组要设有备品配件专责人。

4.5、协助物资部门做好备品备件的加工订货工作。

5、管理内容与方法

5.1、物资定额管理：

5.1.1、班组技术员要依照电力部《电力生产设备事故备品配件管理办法》结合本专业所管辖的设备运行状况及检修经验，编制班组备品配件储备定额（定额中包括事故备品配件定额及常用易损件定额）。班组要建立事故备品配件储备定额及台帐。

5.1.2、根据备品配件定额的标准进行备品配件的储备工作。同时建立本班组备品配件台帐。将本班组物资库储备的备品配件分门别类的一一登记入帐。

5.1.3、备品配件的储备要经班组技术员进行质量验收。主要备品配件的储备要经专业主管验收后进行储备。对不合格产品应及时返厂，备品配件要根据出厂合格证和试验报告做好交接试验，同时做好记录。

5.1.4、已储备的备品配件要有卡片。卡片包括：设备标志、技术规范、检修记录、试验记录。做到随时好用。

5.1.5、备品配件的保管采取集中与分散的原则来进行储备。大型备品配件集中存放在物资公司库或分场仓库。小型备品配件放在班组仓库。

5.2、配件加工管理

5.2.1、每月20日前班组技术员根据设备运行及检修状况，提出配件加工计划，并经专业主管专工审核后报物资部。

5.3、电机的`修理管理

5.3.1、电机修理，由于技术、设备条件等原因，分场内部不能承担时，送外单位修理，要在分场进行登记。送电机厂修理也要在分场登记。电机修理后取回要有电机修理报告。包括检修及试验报告。同时分场要登记验收。

5.3.2、电机部件外单位修理完毕，验收合格后，在条件允许情况下2天内必须组装、试转完毕，达到备用条件。

5.4、物资使用管理

5.4.1、根据储备定额的标准，班组技术员要适时的提出备品配件计划，逐级上报，保证有充足的备品备件储备。

5.4.2、由班组技术员负责备品、配件的统计和登记工作，以便及时提出计划购买或加工。对已储备的备品配件技术人员要经常检查，防止锈蚀、损坏、丢失。

5.4.3、由班组材料保管员负责材料消耗统计台帐的填写，要求及时、准确。对消耗的材料要及时通知班组技术员或班长提出计划购买。

5.4.4、检修、安装、开工前，工作负责人负责、材料保管员配合，将工作所需用的备品、配件准备齐全，并认真检查是否好用。

5.4.5、备品、配件应按定置管理图摆放，做到整齐、美观。

5.4.6、对备品、配件应按规程规定定期进行预防性试验，保证其处于良好状态，随时好用。

5.4.7、备品、配件专责人应熟悉有关备品、备件的用处和保管常识（如：备品、配件的存放环境、防震、放置方法，防止阳光直射、干燥、通风良好等）。

6、检查与考核

6.1、对备品备件管理因人员过失，没有达到备用条件而影响设备正常运行，考核当事人50―200元。造成严重后果的按厂部考核标准严格考核。

6.2、专业每季度对各班组备品配件管理工作要进行检查，发现问题，考核技术员20—100元。

6.3、对由于缺少备品配件而影响设备正常检修进度考核班组技术员20—100元，班长20—100元。

6.4、对由于备品配件提报不及时，设备缺陷得不到及时处理或消除，考核班组技术员10—50元，班长10—50元。

6.5、对于班组没有备品配件台帐、消耗统计台帐，备品配件存储不当，造成损坏的班组考核保管员10—100元。

6.7、本标准的执行情况由经营计划部负责检查与考核。

为了使配件管理科学化、系统化、合理化，有效使用配件资金，控制配件费用指标，保证安全生产，特制定本办法：

1、全年设备配件费用，通过全年经营计划测算下达，由矿机电部集中控制。

2、各配件使用单位，每月20日前根据下月设备维修使用需要，将配件计划报矿领导审批后，报供应站采购，计划必须准确，否则不予落实。其它单位和个人不得私自采购。

3、各单位使用矿集中费时，需将使用的预备部位，规格型号，件数标注清楚，如因意外或计划外的急需配件，要有事故原因，矿按性质分配其配件费。

4、配件管理人员要经常深入基层，及时掌握配件的使用情况，保证各类易损失件的库存和配件质量，防止积压，保证配件的及时准确供应。

5、配件领取实行交旧领新，供应站严格执行交旧领新制度，当月领用配件，必须限期交旧，否则给予罚款处理。各单位更换下的配件应统一交矿供应站，不得私自进行处理。供应站要将各单位交来的废旧配件分类妥善保管，且只能由矿上统一进行处理。

6、供应站将交回的旧件设专门库房管理，由专人建帐立卡，便于修复使用。机电部会同配件使用单位对交回的旧配件进行鉴定，对于能够修复的配件，通过计划下达给机电队，进行修复，同时月底负责修理费的.结算，对于无法修复的配件实行报废处理。

7、机电队设专人进行修旧利废工作，并做好检修记录，检修好的配件交机电部验收后，统一保管，统一发放。

8、修旧利废的配件出库，按照配件出库手续办理，价格按照矿校定价格出库。

9、机电设备大、中修的所需配件统一由机电队电钳班根据矿机电部每月月底所做机电设备大修理计划，做出配件购置计划，报机电部和机电副矿长及计划科、供应站审批后领用和保管；

10、机电设备大、中修理计划的配件，只能用于设备的大中修，不得私自挪作它用；

11、各单位正常生产过程中使用的机电设备，日常维护中所更换的小型配件，由各使用单位自己出费用；大中型配件在规定的使用期内损坏更换的，由机电部出大修理费；

12、采掘工作面新安装的机电设备，由机电部配齐所有零部件；搬运过程中或生产中因使用不当造成零部件损坏的，由损坏单位照价赔偿，费用划入机电设备大修理；

1、机动车配件采购必须有计划的进行，由生产技术部门提供采购计划，经财务部门和厂领导核定采购数量、金额，交采购人员办理。

2、注意市场预测，了解配件商情和企业用件进度，确定本企业组织进货量，对需要量大的.配件应建立与配件商直达供货关系，加速资金周转，减少配件采购的次数和库存积压。

4、原厂配件、副厂配件、修复件分别标识，明码标价，供用户选择。

5、维修中换下的配件、总成，应当交托修方（车主）自行处理。

6、配件出库时，领料人与仓库保管员双方应该核对配件的名称、规格、型号、数量，核对无误后双方签字出库。

7、仓库保管员应及时、准确做好帐务记录，提供准确的进货数据和盘存，确保财务核对工作正常进行。

1、全年设备配件费用，通过全年经营计划测算下达，由矿主管领导集中控制。

2、各配件使用单位，每月20日前根据下月设备维修使用需要，将配件计划报矿领导审批后，报供应公司采购，计划必须准确，否则不予落实。

3、各单位使用矿集中费时，需将使用的预备部位、规格型号、件数标注清楚，如因意外或计划外的急需配件，要有事故原因，矿按性质分配其配件费。

4、配件管理人员要经常深入基层，及时掌握配件的使用情况，保证各类易损失件的.库存和配件质量，防止积压，保证配件的及时准确供应。

5、配件领取实行交旧领新，供应公司严格执行交旧领新制度，当月领用配件，必须限期交旧，否则给予罚款处理。

6、供应公司将交回的旧件设专门库房管理，由专人建帐立卡，便于修复使用。

7、动力部门会同配件使用单位对交回的旧配件进行鉴定，对于能够修复的配件，通过计划下达给机修厂，进行修复，同时月底负责修理费的结算，对于无法修复的配件实行报废处理。

8、机修厂设专人进行修旧利废工作，并做好检修记录，检修好的配件交动力部门验收后，交供应公司库房保管，统一发放。

9、修旧利废的配件出库，按照配件出库手续办理，价格按照矿校定价格出库。

为加强本单位配件质量检验工作管理,使质检工作有章可循,确保购进、销售及使用的配件符合相应产品质量要求,特制定本制度。

一、配件质量检验由专人负责。质检人员应掌握机动车各类配件的基本检测方法,并具备利用基本质检工具进行一般性质量鉴定的能力。

二、质检人员根据供应商《随货装箱单》(供货清单)对到货配件的数量、配件号或替代号、包装等进行检验。包装破损变形的配件及易损件必须拆开包装检验,标准按照订货要求执行。

四、实行强制性认证的产品应有强制性认证标志。

六、对于不合格配件和到货差异,应及时与供应商联系处理。

七、及时清退和处理不合格配件,避免造成不必要的经济损失。

八、质检人员定期对库存配件进行抽检,规范填写检验记录。所有的检验记录(包括签名、日期)都应做到清晰、完整、真实、准确。妥善保存原始凭证。

1建立健全的库房管理制度

库房管理制度规范中药库房的管理行为，用制度来操纵中药库房的运作流程，完善中药质量管理体系，确保中药饮片质量，为临床医疗提供可靠的后勤保障。我院为实现中药库房的科学化、规范化管理，建立了中药饮片的采购制度、入库验收制度、储存管理制度、出库验发制度、贵重药和毒性药专管制度和岗位责任制度等。明确的职责是保证中药库房工作高效率和高效益运转的前提。健全的制度明确了库房工作人员的职责，最大限度地调动工作人员的积极性和主动性，增强责任心和使命感，不断提高库管人员自身素质，提升中药库房工作规范化、科学化水平。

2采购管理

中药饮片的采购是药品进入医院的第一关，也是保证中药饮片质量、防止假冒伪劣中药饮片流入医院的重要环节。为规范中药库房的管理，保证入库中药的质量，我院成立了具备相应的专业知识和业务素质的采购组。药品采购组严格按照流程（库房负责人制定采购计划→药剂科审核→分管院长审批→院长审批→采购员按计划执行采购）进行药品采购。选择合格的中药饮片供应企业是做好采购工作的关键，我院从众多竞争者中筛选出两家具有合法资质的中药饮片生产企业作为供应商，直接从生产企业购进药品，减少了中间流通环节，降低了医院药品质量控制成本，同时也降低了中药饮片质量风险，实现了中药饮片采购的质量可控性。此外，中药饮片的采购要做到少进药、勤进药，每周采购1次，可有效避免囤积。

3入库验收管理

4库存管理

中药饮片品种多、数量大且规格复杂，若保管不当，会造成中药饮片霉变、虫蛀、鼠害、走油、变色、风化、融化粘连等现象而影响质量[2]，轻则降低疗效，重则甚至完全失效，造成经济损失。为了保证库存中药饮片的质量，我院采取了以下措施，较好地解决了中药库存管理存在的问题。

（1）完善库房贮存设施。在灾后重建过程中我院在上海的援建下，中药库房的面积达到200m2，并安装了中央空调、排气扇、电冰箱以及空气除湿机等设施，保证库房的温度、湿度常年控制在适宜中药饮片贮存的范围内。中药饮片在温度和湿度方面都有一定的要求，温度或湿度过高过或低都会使中药饮片的质量发生变化。温度在30℃以上时，挥发油的挥发会加快，药品的芳香气味减退或消失，含糖类及黏液质的中药饮片容易发黏等[3]。相对湿度过高时，大部分中药饮片容易发生潮解、融化或者霉变[4]。

（2）我院使用的中药饮片分为真空大包装和小包装两种，大包装以1kg或0。5kg为单位，小包装以3、6、9、12或15g为单位。真空包装便于饮片贮藏，不但可防霉、防虫、防潮，还可防止芳香类饮片香气走失，挥发油类饮片挥发油散失以及芒硝等药物的'风化。除此之外，小包装还有计量准确、方便配伍、产品易追溯等优点。

5出库管理

我院的中药出库实行计算机系统管理。出库时先由领药部门在医院计算机系统上输入申请单，药品管理部门计算机自动生成出库单，经领药部门、库管人员签字后，方可领药。出库单打印3份，领药部门、中药库房、财务各1份。先打印出库单后出库的步骤纠正了先发货后填申领单的漏填现象，做到了物账透明，每药有帐可查，极大地减少了账目库存数与实物数不相符的情况。库房配发时遵循先进先出、先陈后新的原则，核对出库中药的名称、规格、数量、金额，如不相符则不能出库，如发现有发霉、变质和虫蛀等质量不合格现象的中药则坚决不能出库。对剧毒药和贵重药要单独打印出库单，做到次次清、核对无误。

6提高业务人员水平

中药饮片运用广泛，质量要求很高，对净度、片型、产地、色泽、气味、炮制方法等均有不同程度的要求。因此，中药饮片的库房管理是一项专业性要求非常高的工作，要求工作人员必须熟悉中药饮片的分类、贮藏、养护等知识。医院应对库房管理人员进行继续教育，通过学习专业知识来提高工作人员的专业素质，从而不断改进中药饮片的科学管理。

7结语

我院所用中药有400余种，种类繁多，中药库房管理直接关系到医院的经济效益和社会效益。中药库房科学化、规范化的管理既保障了医院的用药安全，满足了医院临床用药需求，又为医院节省了费用，同时还能调动工作人员的积极性和主动性，增强其工作责任心，发挥药学专业人员在医院工作中应有的作用，为临床医疗工作的顺利开展奠定基础。

一、仓库日常管理

1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；所有物料应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。

2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致.

3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种材料的数量进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。

4、车间必须根椐计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门经理及财务人员.

二、入库管理

1、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、收料单的填写必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。

三、出库管理

43、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面报告的形式向有关部门汇报。

四、车间及工具管理

1、在仓库领用的工具要做好登记，用毕及时归还并登记工具使用情况。车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间主管有责任和义务进行管理。

2、对已损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。

3、车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的物品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。

五、仓库管理员应责任心强，坚守岗位，无故不能离岗。对突发事件能及时处理和协调，保证车间正常工作的顺利进行，严防以外事故发生。

仓库盘点流程

1、盘点准备备件主管将数据库数据导出。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，得出存货实存情况。

2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货，记录初盘结果并对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，对各大区域进行抽盘工作。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。

3、盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。

1、认真执行本行业技术要求，安全生产管理的各项规章制度，及时组织修理技工认真学习安全操作教育，牢记“安全第一，预防为主”的安全方针。

2、按章操作，工艺细致，做到安全、保险，服务周到，操作正确，不违章作业。

3、在作业过程中，禁止易燃易爆物品靠近火源，防止倒塌，修理前必须做好安全预防工作，用具定期检查，由专人负责，专项管理。

4、操作中禁止“蛮干、乱干、凑合”三大不良作风，以便造成人身、设备及车辆的`严重损伤和破坏。

5、电气、机械设备及消防设施要定期检查，定期保养；做到设备齐全、完好、有效，从而提高效率。

6、对于学徒工，师傅要负全面责任，及时教育，随时指导，做到人人懂安全，个个技术能过关，培养好接班人。

7、保障安全，保证质量，降低消耗，提高效益。

为加强回采工作面支护材料管理，保证安全生产，特制定如下支护材料设备配件备用管理制度：

1、综采队必须高度重视支护材料管理工作，支护材料消耗既直接牵涉原煤生产成本，又直接影响安全生产。区队需加强对支护材料的投入，提高支护材料的完好率和使用率，促进顶板管理，实现安全生产。

2、要层层落实责任，严格执行“节奖超罚”。

3、区队必须建立健全支护材料台账，数字要真实准确，填写要实事求是，账面要整洁清晰，不得弄虚作假，做到帐物相符。

4、工作面的支架、单体支柱等均应编号管理。

5、单体液压支柱入井前必须进行试验，符合标准方可入井。单体支柱原配或更新三用阀，必须使用“防飞”三用阀，否则，不许入井。

6、备用的支柱入井前必须将三用阀装配口密封，运至工作面使用时再安装三用阀。

7、必须加强乳化液浓度的配比工作，乳化液浓度不低3%—5%，有现场检测手段。

8、工作面必须配备10棵备用单体液压支柱，地面备用一定数量的支柱（支架），使用的支柱时刻要保持完好状态，确保完好率达到100%。

9、备用支柱入井前，必须检查零部件是否齐全，柱体有无弯曲、凹陷，柱爪是否齐全，支柱是否漏液。

10、不合格的支柱不得充当备用。

11、备用支护材料设备配件必须按规程的`规定使用，不得混用或串用。

12、支护材料标志牌齐全，材料存放点各种材料、设备备件应挂牌，标明材料名称、单位和负责人。

13、存放地点要求无积水、无淋头，支护完好。

14、所有备用材料配件存放均不影响运输和通风，不得混放，取用材料时按层搬取，不得乱拿乱扔。

15、长期没有使用的备用支柱，使用前应先排出空气。

16、严禁用锤、镐等硬物直接敲打、碰击柱体和三用阀。

17、不再使用的支柱必须将乳化液全部排出。

18、回采工作面结束后备用支柱必须升井检修维护。

一、严格遵守劳动纪律和规章制度，按时参加公司和机电科组织的各种安全活动，认真听取领导传达上级下发的文件和规定。

二、按照上级有关安全规定编制配件计划，按计划和需要向供应部门报告，保障供应，严格把好配件质量关。

三、深入现场，了解配件使用情况，做好使用分析，并合理使用。

四、经常到各队部库房了解配件的`供应、使用情况，及时联系有供应科，确保配件的供应。

五、负责各种资料的统计和分析，及时向领导提供有关配件的各种资料，并建立配件的统计档案。

六、按时参加安全教育培训，及时传达配件的各种使用规范。

1、车间负责组织装置仪表维护班编制大检修仪器仪表备品配件计划。

2、要加强仪器仪表备品配件的管理工作，按装置建立台帐，分区存放，通用的备品配件要注明，关键性的`仪表必须有整机备用，备品配件贮备定额必须确保生产需要。

3、备品配件的储备原则是：少品种，低限量，关键必备。

4、对有特殊存放要求的备品配件必须存放在专用库房中。备品配件仓库必须具备通风良好，物品摆放整齐等。

为了加强配件及材料的管理，提高经济效益。特制订如下管理制度：

一、自觉各项管理制度，积极学习业务知识，定期组织业务培训，仓库严禁闲杂人员入内。

二、配件部要及时保证个理，维修所用各种配件，同时还要及时组织对外部门和对外各种配件，中心内修理所用的配件，采购员必须在半天内完成，附近地区的当天要完成，超过一天，扣罚50元。

三、配件部要设立计划员，做好材料的计划工作，仓库的库存要合理。采购要有计划性，防止库存积压，工具采购，总成件的采购要经经理审批。凡是维修采购造成积压的，要追究责任。

四、配件采购要有固定性网点，因固定网点货，可到其它点进货，价格不能偏高。价格高于固定网点的，先请求报价，经同意方可购买。

五、严格进货检验手续，所有采购回来的配件，进行必要的核对数量、价格、质量，特别防止假货入库，发现假货和质量问题要追究责任。

六、修理工领料要填领料单，由仓管员填写，领料人签名，总成价值较大的.配件要有厂部审批手续。

七、仓管员在发料时，应填写《发料单》，领料人必须《发料单》上签字，仓管人员凭领料人签订前《发料单》及时登记库存帐，发料员应与领工单核对。

八、严格执行交旧部件制度，新旧同时交回厂部，旧件必须填上号，贴上标签交回车主。

九、对保修车辆，大修车的量要实行定量维修，大修车无油最多10公斤，试车汽车最多10—20公斤，机油1—2升，砂布4张，锯片2条，发现多领，要追究责任。

十一、零配件及材料进库后要立卡、建帐，做到帐卡物相符，月底要做好进、存销售表，一季度要盘存一次。

十二、仓库管理员如有违反制度，不履行岗位职责，发现一次扣罚10—50元，造成损失的全部由个人承担，一月内连续出现二次的调离岗位，情节严重的予以除名。

二、机具设备由技术部门统一管理。按照单位发展和生产的实际需要，制定采购计划，此前预先做好择优选型和采价工作，采购计划应经批准后实施。

四、新设备投入使用前应先按照使用说明书的要求进行安装调试。

五、机具设备应实行专人保管，责任落实。对设备技术状况组织定期检查，奖惩分明。

六、制定机具设备的.维护计划，并按计划采购好易损件，准时做好维护工作。

七、保护机具设备的完好技术状况，出现故障，应即组织人员进行修理，严禁带病工作。

八、应根据机具设备的使用说明书和使用要求制定安全操作规程，操作规程贴挂上墙。

九、机具设备的操作人员要做到四懂（懂原理、构造、性能、用途）、三好（管好、用好、维护好），四会（会正确使用、会维护保养、会一般检修、会排除故障）。

十、加强设备安全管理，采取有效措施，消除设备隐患，防止重大事发生，对已发生的设备事故，应当根据“三不放过”（事故原因分析不清、事故责任未清，与群众未受教育、没有防范措施不放过）的原则进行严肃处理。

1、因生产需要借用常用工具的，一律凭工具卡向仓库借用，无工具卡一律不借。工具卡应妥善保管，因遗失工具卡造成损失，由本人负责。

2、因工作需要借用精密仪器和专用工具的`，必须办理借用手续，并应当日归还，需要连续使用的，必须办理续借手续。

3、配备班组或个人的生产工具（用具），由班组指定人员妥善保管，正常损坏的，填报报损单，由生产部审批，交旧换新。

4、领用设备零配件要办理领用手续，报生产部审批。因产品质量问题损坏，填报报损单，由生产部审批，以旧换新。

5、凡因私要求借用工具（含配备到班组），必须出具借条，经中转库领导批准方可借用。

6、工具（含配备到班组、个人生产工具）、设备零配件因保管不善丢失或人为损坏，论质照价赔偿。

1、自觉遵守各项管理制度，仓库严禁闲杂人员入内。

2、及时做好供方的选择、评审工作。根据生产需要及时编制采购计划单，计划单经领导签字同意后及按单就近采购。

3、材料及零配件进库前要验收，未经验收或验收不合格的不准进库，不准使用。

4、材料入库口要立卡、入账，做到帐、卡、实物三符合。

5、材料应分类、分规格堆放，保持整齐有序。

6、保持仓库整洁，做好材料、配件的.防锈、防腐、防失窃工作，做好仓库的消防工作。

7、库管员根据前台传来的备料单准备材料和零配件，修理工凭派工单领料，领料人签名，领用大总成件要经分管领导签字同意，领新料必须交旧料，严格执行领新交旧制度。

8、加强对旧料的管理工作，上交旧料贴好标签，出厂时交还车主。

9、材料及零配件的领用应执行先进先出的规定，严格执行价格制度，不得随意加价。

10、仓库每个月进行一次清仓盘点，清楚差错，压缩库存。

一、各有关单位要根据各自工作情况制定出相应的和必要的管理制度及工作程序，如备品配件的加工订货管理制度，备品配件质量检验制度。

二、有关单位根据所使用的`设备运转部件磨损及腐蚀规律，合理编制备品配件的消耗和储备定额。生产部要编制出本单位备品的消耗定额，并每2—3年修改补充一次，新增设备的备品配件消耗储备定额，也要在调整定额时补充进去。

三、有关单位要按检修计划和储备定额定出年、季、月备品配件需要计划，主管部门负责审批汇总，经平衡库存后进行订货，既要保证生产的需要，又要防止积压。

四、车间要做好备品配件的管理工作，搞好备件的管理和供应工作。

五、在保证设备技术性能和满足生产需要的前提下，开展修旧利废、节约、代用是一项十分重要的工作。各单位要制定修旧利废管理办法，切实抓好修复品的管理和使用，并严格控制修理质量。

为了加强配件管理工作，适应生产需要，切实供好、管好、用好配件，搞好设备维修工作，提高设备完好率，确保机电设备安全运转，并进一步降低生产成本，特制定本办法，要求有关单位认真执行。

一、配件的计划管理

1、每月15日由机电科召开一次配件会议，各单位的机电包机组长、设备管理员参加，并报下月配件需用计划。

2、凡全矿停产检修需要的配件，有关单位必须提前一个月提出计划。

3、严格按机电科长审批后的计划进行配件的购置、发放，无机电科长审批签字，不得随意发放。

4、要充分利用库房，严格执行“三不申请”的原则，即：库存配件规格能代替不申请、能改制利用的.不申请、有超储积压的不申请。

5、订购配件应本着“择优”的原则，必须认真考虑价格因素，在确保质量的前提下，订购价格较低的厂家（包括自制）的配件。

6、若确应安全生产急需，使用单位来不及审批计划时，必须在次日申请补充计划，否则对使用单位材料员处罚50元/次。

7设备随机配件，机电科设备组件组，按装箱单查点入库上帐，并建立随及配件发放台帐

二、配件领用管理

1、全矿各采、掘、开、辅助队组在领用配件时，必须有专人带上队组主要负责人印章，到分配员处开具配件出库单，经有关考核单位加盖印章后，方可到配件库领取。

3、所有配件出库超出500元的由机电科长审批，超出1000元的由机电科长、分管领导审批方可办理出库；特殊情况需使用配件，必须经机电科长、分管矿长审批后办理借用手续。

4、所有配件出库必须根据各单位申请使用配件计划和本单位定额资金计划到分配员处办理出库手续（包括自制修复件）。

5、保管员在接到配件出库单时，要认真查对数量，没有出库单一律不准发放，因生产急需必须经有关领导批示后办理借用手续，次日补办出库手续。

6、各用料单位要加强配件领取和使用全过程的管理，严格交旧领新制度，杜绝跑、冒、滴、漏现象，不能按规定比例交旧的配件，要按丢失照价赔偿。

三、配件仓库管理

1、配件库管理员要严格执行配件验收制度，货到后立即组织验收。对损坏的、质量明显不符合要求的、数量超缺的，应先口头通知有关主管人员，并尽快提出验收报告，以便及时处理。

2、库管员要熟悉设备型号，配件属性，图号及主要规格，做到按机型、图号，规格入帐。对配件要精心保管，摆放整齐，通风涂油，防止氧化、锈蚀和绝缘老化变质。对不能上架的配件要上盖加垫，严禁拆套。要保证帐、卡、物奖金四对口。

3、严格执行配件分配领发制度，对不按规定履行领发手续的，库管员有权拒绝发放。

四、自制配件：

1、机电科、机分厂要贯彻以“修配为主”的方针，要面向生产，经常深入基层调查研究，逐步扩大自制范围和修理项目，不断提高产品和修理质量。

2、机电科回收的废旧配件，能改制和复制的，一定要改制修复，以降低成本消耗，每月机电科给机分厂下达修复计划。

3、凡经机分厂改制和修复的旧配件，按机分厂计件工资考核。

4、经机分厂改制修复的旧配件，按原价的40%向队组发放，但不二次进行矿成本，此费用可冲销机分厂材料费用和配件费用。

五、废旧配件报废、修复管理

1、严格按霍煤供字[20xx]27号文件《关于废旧物资回收管理的有关规定》，废旧物资回收按规定品种回收比例执行。

2、大力开展回收复用和修旧利废工作，是降低消耗，节约资金的重要措施之一。机分厂应加强领导，发动职工，因地制宜，逐步开展“喷、镀、焊、铆、镶、补、胀、缩、改、粘、接、配”十二字修旧利废方法，节约配件资金，降价配件成本。

3、所有液压配件交回后，保管员必须开具回收配件验收单，并交机分厂液压修理组修复，胶管交胶管组。

4、各领用配件单位在领取配件后，五天后必须交回废旧配件，否则按100%进行丢失赔偿。

5、机电科要加强配件的动态管理和使用过程管理，经常深入井下对配件的投入、回收进行跟踪调查和规范管理，凡发现虚报冒领，野蛮拆装造成损坏或跑、冒、滴、漏现象，要视情节轻重给单位负责人和责任人进行处罚。

6、要建立健全回收配件管理台帐，实行正规票据出、入库管理，回收物资专库保管，分品种存放，专人负责，月末出具正规余额表。

六、考核办法：

1、风违反上述规定者，按规定给予罚款。

2、各单位严格按指标控制配件费用，超耗100%处罚。

3、机电科每月按规定进行考核，考核结果报企管财务部执行。

为了加强配件及材料的管理，提高经济效益，特制订如下管理制度：

2、配件部要及时保证修理车间维修所用各种配件，同时还要及时组织对外销售，和对外的各种订货。

厂内修理车间所用的配件，市内能采购到的必须在半天内完成，附近地区的当天要完成，超期一天，扣罚50元。

3、配件部要设立计划员，做好材料的计划工作，仓库的库存要合理。采购要有计划性，防止库存积压。工具采购，批量进货，总成件的采购要经总经理审批，凡是盲目采购，造成积压的，要追究责任。

4、配件采购要有固定进货网点，因固定网点无货，需要其他点进货的`，价格不能偏高。价格高于固定网点的，需先请示报价，经同意后方能购买。

5、严格进货检验手续，所有采购回来的配件，进库时必须核对数量、价格、质量，特别防止假货入库。发现假货和质量问题要追究责任。

6、修理工领料要派工单，由库管员填写，领料人签名，总成或价值较大的配件要有厂部审批手续。

7、仓库员在发料时，应填写《发料单》，领料人必须在《发料单上签章》，仓库凭领料人签证的《发料单》及时登记库存做帐，发料应与派工单核对。

8、严格执行交旧领新料同时交回旧件，旧件必须编上号，贴上标签交回车主。

9、对二保车、大修车的消耗量要实行定量管理，发现多领、冒领要追究责任。

10、零配件的价格要合理，销售价不能超过市场价（与车主协商定价的除外），发现随便加价影响公司信誉的要追究责任。

11、零配件及材料进库后要立卡、建帐，做到帐、卡、物相符。月底要做好进、存销核算表，没季度要盘存一次。

12、要严格执行工具管理制度、保管好各种工具和设备。

13、仓库管理员如有违反制度，不履行岗位职责，发现一次扣罚10—50元，造成损失的全部由个人承担，一月内连续出现三次的调离岗位，情节严重的予以除名。

1、机电设备配件计划的编制，由器材科组织有关人员，根据配件消耗定额和实际情况编制年、季备品配件计划。

2、每月23号前，各单位根据备品配件的消耗情况及检修计划，提出配件计划报机电科汇总（非标准件需提出图纸），25号报器材科依库存量，平？后安排采购。

3、标准件、通用设备配件由器材科安排采购，专用件、非标准件由机电科安排采购或外委加工。

4、器材科应严格执行配件消耗定额计划，严格入库手续，做到三不入库：手续不全不入库；质量低劣、型号不符不入库；数量不清不入库。

5、备品配件的管理和使用要建帐、建卡，做到帐、卡、物三相符；对库存备件的维护保养要做到“四防”（防潮、防锈、防变形、防编制）。

6、器材科会同机电科每月召开一次备件平衡会，进行功能分析，对备品配件的库存、消耗要及时分析平？，做到合理消耗，合理储备。

7、根据局规定的'配件储备定额，机电科和器材科要对备品配件的储备量及时调整，做到即保证生产，又防止积压。配件的领用、分配、审核由机电科负责，各使用单位对领出的配件必须妥善保管，防止丢失、损坏、挪用。

8、各单位设兼职配件管理员负责配件的领用和保管，并针对使用情况加强设备维护，降低消耗。对部分紧缺、贵金属配件，实行交旧领新制度，替换下来的配件，在保证质量的前提下，加以修复利用，降低生产成本。

9、外委加工非标准件，由机电科统一安排，并绘制图纸，加工后的成品，按图验收合格，交使用单位。

10、大型关键性备件的报废，应由总工程师组织机电、财务、器材和使用单位共同鉴定后，方可报废。

11、大型关键性备件因保存不善造成丢失、损坏，应本着“三不放过”的原则，由矿长组织有关单位召开分析追查会，追查出责任者、损失原因，并提出防范措施。

为了加强配件采购、储存、发放的管理，保障汽车维修工作的顺利进行，特制订以下管理措施：

1、仓库管理员职责

1.1认真贯彻执行公司质量体系文件和规章制度，确保生产所需仓贮物资的各项管理工作。

1.2树立优质服务意识，端正服务态度，遵守制度，接受配件主管的领导。

1.3负责经验证合格的配件进行合理摆放，做好清楚标识。

1.4严格按规定办理配件的出入库手续，记录准确，做到账物一致。

1.5加强贮存配件管理，定期检查库存配件质量，发现问题应及时处理，并报告配件主管。

1.6创造和维护良好的仓贮环境，做到库内通风、整洁，安全设施齐全、通道畅通，环境卫生达到“5S”标准；安全措施符合消防要求。

2、配件入库管理

2.1配件的入库

仓库管理员按照《配件订单》，核查《到货清单》与实物品种、数量、包装及供货单位，发现问题应及时处理，并报告配件主管。

2.2对入库配件做好标识。

2.3关键件和安全件的标识内容必须包括进货批次、进货日期。

3、配件仓库管理

3.1按配件、附件类别建立电脑台账。根据《到货清单》认真核对，防止错、漏、缺、锈蚀品入库。仓库管理员对入库配件的数量和质量负责。配件、

附件的账面数任何人不得涂改，更不得销毁，保证任何时候账物相符。

3.2配件、附件入库必须经仓管员验证，做好记录，并分别将其放置在合理位置。

3.3仓库内所有配件应有配件标识，并置于明显位置，易于识别，配件标识应牢固、可靠。

3.4仓管员应依据《入库单》、《领料单》等有效凭证记录配件出入库和库存情况，做好登记、每月做好月报表报配件主管和财务室。

3.5仓库重地禁止无关人员擅自进入，更不允许无关人员私自提取配件附件。

3.6仓管员应对配件进行日常巡检，每季抽检配件质量情况，发现有不合格品应及时向配件主管汇报处理。发现账物不符应查明原因，及时调整，确保帐物相符。

3.7仓库内严禁烟火，按消防规定配置消防器材，经常检查消防器材的'有效性。

3.8配件实行“先进先出”原则。对将要或已超过贮存期的配件应由仓管员及时出具清单向配件主管汇报，配件主管应及时进行验证、评审和处理。

3.9做好仓库的贮存环境、卫生工作，做好文明、清洁、整齐、标志明显、过道畅通，达到“5S”标准。

3.10每年底进行一次清仓盘点工作，将盘点报告及时上报财务室和总经理核批。

3.11塑料件、橡胶件、油漆等有质保期的配件应规定储存期限，规定橡胶件保存期为5年，塑料件保存期为3年，油漆原料保存期为2年。

4、配件发放管理

4.1配件发货交付：仓库管理员凭《领料单》，按“先进先出”的原则进行

发货。

4.2所有的配件发货都必须与领料员核对名称的规格、型号、包装、数量、质量状况，由领料员签字确认后方可出库。

4.3仓库管理员都必须妥善保管所有《领料单》，不得丢失，《领料单》的保存期限为一年。

5、旧件回收管理

5.1维修旧件由配件部负责回收和报废处理。

5.2配件部对维修旧件（不包括易损件、覆盖件）进行标识，并放置在规定区域，防止非预期使用。

一、目的

确保备品、配件、五金材料的规范管理，为维修设备和保证生产提供合格备品、配件、五金材料，本着有效、实用、强化管理的原则，特制定本管理规程。

二、适用范围

适用于公司五金库物资管理。

三、职责维修主管、电气管理员：加强管理，做好备品、配件、五金材料使用情况的统计和分析，提供其技术要求。

维修人员：提供技术要求和设备备品、配件请购计划及请购手续，控制设备备品、配件消耗，保证设备正常运行。

五金库管理员：提供库存情况和通用物资请购计划及请购手续，负责备品、配件、五金材料的账面管理。

物资使用部门：提供非通用物资请购计划及请购手续。

四、内容

备品、配件、五金材料管理应在保证不影响生产的前提下尽量压缩其储备定额，降低其管理成本和减少库存资金的占用，同时做好其周转率、准确率的控制工作和备品、配件、五金材料使用情况的信息收集与反馈工作。1。备品、配件、五金材料的储存和保管

分类统一保管储备，有统一标识，做到摆放整齐、规范，不同性质、用途的产品不能混放在一起。

当发现标识遗失、损坏、不清晰等情况，确认后及时补标识。

对备品、配件、五金材料质量有直接影响的包装袋（如灯具、精密件、易碎品、塑料制品等）不准随意拆除，避免造成划伤和进入灰尘。

对有特殊保管要求的备品、配件、五金材料，应根据具体要求进行妥善保管。如PVC管、橡胶等物品，不得叠放，要采用专用货架存放，机油、煤油等要单独存放，砂布要采取防潮措施存放等。

对库存备品、配件、五金材料要进行定期或不定期检查，发现变质、损坏或超过保质期变质的不良资产（如粘得牢、油墨、溶剂、砂布等）采取报废等措施。

仓库要实行定制管理，备品、配件、五金材料品种与库位应保持一一对应的关系。仓库对不合格备品、配件、五金材料必须按指定位置摆放（不合格区域内）。备品、配件、五金材料必须先进的摆放在前，后进的摆放在后。仓库管理员必须做好“五无、六防”工作。

五无：无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠。六防：防潮、防冻、防压、防腐、防火、防盗。2。备品、配件、五金材料的入库管理

入库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单、发票等为依据，办理入库手续，杜绝只见单据不见实物的现象（须提供合格证、使用说明书（或手册）或质保书的应随货同行，一并交予库管员）。

入库时，仓库管理员必须当面查点物资的.数量或重量、质量、规格型号等项目。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库。与请购单要求不相符的采购物资不得办理入库。

因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，采购员必须通知仓库管理员到现场核对验收，未能现场核对验收的物资须设备管理部负责人签名确认后方可办理入库，否则不得办理入库。

未经办理入库手续的物资不得与已入库物资混合放置。

已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。

对于发外维修、委托加工的物资，入库时分类开具入库单，注明维修或加工，办理入库时必须凭发票办理入库，入库登记信息类同采购入库。填写入库单时，仓库管理员必须清楚注明供应商名称（须是税务或工商登记名称）、采购物资的品名、规格型号、计量单位、数量、金额。3。备品、配件、五金材料的出库管理物资出库应坚持先进先出的原则，有质量保存期的物资，应按要求作好出库安排。必须凭领料单办理出库，任何人不办理领料手续或手续不齐全不得以任何名义从仓库拿走物资。

领料时，领料员和发料员必须当面清点发放数量。由于领料员当场不清点数量，事后发现数量少了的，由领料员承担责任。物料领出库后，保管责任相应由仓库管理员转移到领用员，出现丢失、人为损坏，责任人须照价赔偿。填写出库单时，领料员必须清楚注明领料部门名称、工程名称、所领物资的品名、规格型号、计量单位、计划数量，发料员必须清楚注明所领物资的实际数量、金额（不含税）。

4。备品、配件、五金材料的报废管理报废原则

报废申请必须由财务部和设备部审核，公司领导批准。

申请报废的备品、配件、五金材料必须符合以下条件的至少一项：已到规定报废年限的；

备品、配件、五金材料丢失已被证实无法找回的；备品、配件、五金材料所属设备已报废的；其他经公司认可可以报废的。报废处理

财务部、设备管理部根据备品、配件、五金材料报废手续作资产注销。

报废备品、配件、五金材料由原管理单位妥善封存，然后与备品、配件、五金材料清单一并转交设备管理部，由设备管理部统一处理。5。返库管理

各部门的旧物资及领用剩余物资返库须列出返库清单，经部门负责人、设备管理部负责人签名后仓库管理员给予办理返库。

旧物资返库先由旧物资使用部门负责人和维修主管鉴定，确认为可用旧物资后贴上返库标识方能办理返库。

《备品、配件、五金材料报废申请表》

一、总则

1、为了加强我矿配件管理（机配、综配），满足生产需要，优化库存结构，减少资金占用，降低吨煤成本，提高经济效益，特制定本办法。

2、加强组织领导，健全专职机构和专责人员，健全各级配件管理责任制。

3、配件管理的主要目的是：确保和及时地供应生产所需配件，使管理做到统筹化、精细化、制度化，以降低配件库存和成本。

4、管理原则：保证供应，统筹计划，组织协调，坚持提供服务和进行监督的原则。

5、坚持谁使用，谁出库的原则。

二、配件的`管理

1、全矿机电配件的发放由机电运输部统一审核，经营管理部进行统计建账。配件的管理实行分级负责制，矿属机配、综配由机电运输部实行统一管理和发放，公司驻矿供应站负责出库、划账。

2、机电运输部设备组根据实际需要配齐专职设备管理员（兼管配件），各使用单位必须设兼职管理员（一般由各单位行政队长和技术员兼任，负责本单位的配件计划制定和呈报）和保管员（负责本单位的配件领用、发放、保管及建帐等工作）。

3、机电运输部对所管的配件应做到账、卡、物统一。

4、经营管理部统一统计全矿的配件发放、使用情况。根据矿吨煤配件消耗指标，每月对各单位配件消耗进行考核。

三、配件计划的编制和报送

根据窑司发［20xx］210号文关于加强物资需求计划管理的通知要求，各单位的机电配件计划采用一式三份，一份本单位留底、一份审核部门留存、一份报送经营管理部，不接受白条和口头计划。每月计划必须经矿长审批。

四、配件入库和发放

（一）入库及保管

1、开箱验收及登记（机配、综配）

新配件到货，由库管员和送货人员（公司供应公司押送人员或是送货的采购人员）共同拆箱，按装箱单逐项验收，并填写收货单，建立账、卡。

验收时库管员应让送货人员提供配件清单、合格证、生产许可证、电气防爆证、煤安标志（属煤安标志管理范筹的）、技术资料、说明书等必须的证书。库管员对配件的煤安标志进行建册登记管理。

不能提供有效证书及损坏不全的配件不予入库。

2、入库的配件必须挂牌保管。配件上架摆放。防止日晒雨淋，无反腐处理的表面应涂抹防锈油。

3、配件库必须设牌板、帐、卡，做到帐、卡、物三对照，并及时根据设备变动情况进行调整。

（二）配件的调拨、发放

配件审批、领用程序：

1、使用单位材料员用“领料单”（加盖队长、材料员名章）到机电运输部由主管部长审批后到机电运输部设备管理员处办理登记手续。

2、经营管理部审批、登记、建账。库管员必须每月月底出当月报表，反映各个队的领用情况，并将月报表报送经营管理部（包括电子版）。

一、配件仓库负责配套件的验收、领发和保管等环节的管理。

二、仓库按人员分工负责各类零部件的管理，定岗、定人、职责明确，相互配合、相互监督。

三、配件的验收与入库

1、配件进厂后由配套部通知检验员进行检验。

2、配件仓库收到由检验员签字检验合格的配件后进行验收入库。

3、确定不合格件后不准入库；检验发现质量问题即停止发放。

四、零部件的保管管理

1、零部件验收入库后，仓库保管员按类别、车型、规格的顺序，分库、分区存放，要求便于发放、易于查点。不良品与积压物资要分区存放，设置明显标志，设立专帐，妥善保管。

2、零部件的储备实行计划控制和定额管理。

①各车型零部件的帐目和库存卡应设立物料编码，按编码逐项标明；

②各种零部件应设立最低库存量；

③以上两条要求由仓管员登记在帐、卡上，以保证零部件的收发管理和控制库存量，当库存降至危险库存时，仓库保管员应及时上报《零部件缺件清单报表》报配套部；

3、根据零部件的属性和要求确定其保管、保养方法

①轮辋、减震、仪表、消声器等贵重零部件必须重点管理，并定期检查、清点、除尘。

②橡胶件、轮胎等要严禁日晒、重压，防止老化、变形；

③配件仓库要根椐零部件包装注明的标志，对易碎怕压、不准倒置、码放层数要严格执行。

五、零部件的发放与退库

3、对于工料废件的零部件，仓库收回后将不良品分区存放、明确标志，并及时退回供货商。

4、凡料废、不合格件退仓必须完整无损，破损严重、数量不足，仓库有权拒收。

6、三包件领用按公司规定严格执行，由销售部持批准手续完备的《领料单》与三包料废件领用或更换。

7、销售零部件凭经财务结算后的提货单发放。

六、零部件的帐务处理

1、仓库管理员严格执行公司的有关规定，设立零配件明细帐，必须填写清晰、规范，收发单据齐全、完备。

2、仓库帐、卡必须填写零部件的.编号、名称、规格、型号、最底库存量与收发存数量等、并保持帐、卡、物一致。

七、盘点

1、仓库盘点是帐产清查、仓库整理、整顿的综合工作，仓库必须按照盘点工作要求完成。

①月盘点

②季盘点

③半年盘点

④年终盘点

2、各种盘点都有其重点和要求，半年盘点和年终盘点要对盈亏做出报表报财务部，对技术部门确定不再投入生产的积压零件做出明细表报配套部，以待处理。

3、仓库帐目、报表经财务上报上级批准方可调整。

八、安全与形象

1、仓库要把安全工作放在第一位，预防为主，库内严禁烟火，设置配套的消防器材；下班前逐一检查门窗是否关牢上锁，设置兼职安全员，定期对仓库各处安全检查，应及时向分管领导反映存在的问题。

2、外来人员一律不准进入仓库，仓管员无权直接接待外来人员，未经仓库负责人批准，仓管员有权拒绝无关人员查询零部件情况。

3、仓库人员要礼貌待人，文明用语，认真负责，热情服务

为了提高我矿经济效益，确保集团公司、矿下达的吨煤材料费指标的顺利完成，切实供好、管好、用好配件，搞好设备维修、大修，充分发挥设备效能，服务于安全生产，提高设备完好率，保证机电设备安全运转，结合我矿具体情况，特制订本办法。

一、配件管理机构

1、加强对配件工作的领导，建立健全管理机构，配备配件管理人员4名。配件管理人员要加强配件管理，不断提高配件管理水平。

2、成立机电科配件库，配备配件保管2人，办理配件入库手续，发放配件。

3、各区队应有一名由机电班长兼职的配件计划员，负责各区队配件计划编制和配件领用。

二、配件计划

1、建立健全管理的规章制度，严格实行计划管理和定额管理，认真执行配件“统一计划，分级管理”的原则，实行统一计划，统一订购，统一分配，统一领用，统一管理。

2、矿属各单位的配件计划必须在每月的20日前，将下月所需的配件计划，按外购件与自制件两类分别造表报机电科配件组。所报配件必须注明主机名称、型号、生产厂家、自制件必须带图纸。

3、机电科配件组按各单位上报配件计划、按外购与自制两类利库后、分别编制配件计划分别送交供应科与矿机修厂。对于各区队使用的零星配件，机电科配件组可自行编制采购自行储备，以备急需。

4、配件计划必须根据生产任务、设备使用台数、设备状态、检修安排、配件的库存和消耗情况来编制。

5、提报申请计划要遵循“先利库，后申请”“自制不申请”“提高自制率，降低外委量”的原则。

三、配件质量的管理

1、凡经机电科配件组负责下达的配件计划，所出图纸的制图、描图、校对、审核都应有专人负责，并在图纸上签字，如果下达计划图纸有误造成损失的，应追究制图审核者责任。

2、机修厂必须建立质量保障体系，应设置1—2名质量检查员，对修理、加工的配件，严格按图纸要求进行检验，并在加工卡上签字，对于不合格的产品，检查员有权宣布配件报废。机电科配件组保管员对没有机厂质检人员签字的工件，配件组可不办理入库，发现有不合格产品，配件组按机械事故进行追查分析，对责任人作处理，加倍对机厂工资总额进行罚款。

3、对于外购配件的验收入库管理，必须由供应科按要求出具产品出厂检验合格证，由机电科、纪检、企管、供应等有关科室组成联合验收小组，经验收合格后方可办理入库手续。

四、配件库房管理

1、仓库保管员要熟悉业务，掌握每种配件的用途、安装部位、库存数量。

2、保管员要精心对配件进行保管。特殊配件要防护涂油，上盖下垫，防止配件锈蚀损坏。

3、仓库要保持清洁整齐，要坚持五五摆放（五五成行、成方、成垛、成串）定量包装，标签要填全、悬挂整齐。做到“四对口”（帐、卡、物、资金），机型保管要系列化。

4、严格执行配件发放制度，按领料凭证发放，对于无手续的有权拒发，配件帐要整洁，技术数据要齐全准确，每日留存票据要装订成册，妥善保管，每月25号前填报配件收、支存报表。

五、配件消耗与储备

1、各级配件管理人员必须经常调查了解分析并掌握配件动态及消耗规律。

2、要抓好配件的定额管理，特别对用量多，价格高，易于损坏丢失的配件制订消耗定额。

3、配件储备主要由配件仓库负责，各区队可备有少量日常生产中需要的易损配件，实行三定二有（定指标、定品种、定数量、有专人保管，有领发数量帐）的管理制度，机电科有权检查各区队的配件仓库，并进行考核，并有权调出、调入。

六、配件的回收和修复

1、要加强对配件回收复用工作的组织领导，发动群众做好回收复用工作，把回收复用指标作为考核各区队经济核算的'内容。

2、对各种配件（一次性橡胶件可不交旧）要严格执行交旧换新制度。

3、要做好旧件的修复工作，原则上执行能自修的决不外修。机修厂对机电科安排的配件修复计划要及时安排，对重点的、复杂的、零配件修理要组织专门人员组织攻关，确保修复质量。对确需外修的配件，由机电科配件组报出计划经有关领导同意后会同有关部门公开招标进行。

七、对自制件管理

1、机电科对各单位到机修厂加工配件实行统一管理、统一计划、统一安排、统一加工、统一发放。月底机电科根据机修厂加工数量对机修厂进行结算，各单位不再对机修厂结算。

2、对各单位计划外的急用零星配件必须带图纸到机电科，由配件组下达急用件临时任务通知单，机修厂方可加工。

3、对升井检修的设备由机电科设备组汇同机修厂、使用单位等有关人员共同拆检，填写检修卡片并签字，检修卡片作为领用配件的依据。

4、机电科月底根据设备检修量、自制加工量、所用材料对机修厂本月所领材料进行考核。

5、机修厂月底上报机电科机修厂库存材料及配件报表，机电科不定期查看机修厂材料及配件库。

6、机修厂所领材料及配件与用量、库存量差额较大时，机电科汇同有关部门对机修厂进行分析。

八、奖罚制度

对于配件修理费管理，原则上实行上限定额管理，各区队无论产量、进尺超额多少，均确定一个合理的定额。

1、根据各单位使用设备多少，按区队类别分别提取配件消耗金额。1）机电运输单位按矿下达指标控制、2）采煤队按实际产量，矿下达吨煤指标计算、3）开拓、掘进队按实际进尺指标计算。统一实行节奖超罚。各区队节约奖按节约价值的20%提取奖励，超耗按超耗价值的100%扣罚。各区队奖罚金额由机电科配件管理人员每月2号前上报矿企管科执行。

2、对各单位丢失的配件严格执行罚款，按丢失配件原值的100%罚款。

3、对大型材料：如皮带、钢丝绳等严格执行交旧制度，对执行好的单位可按原值的1%奖励。皮带回收必须保证单卷在80m以上，对超出80m以上的按超出米数原值的20%奖励，对少于80m的按欠米数原值的100%罚款，对回收皮带在600mm/800mm（原带宽为800mm/1000mm）宽以上且符合以上条件的可按所交数量的10%奖励，对拉扯、撕裂的按原值的100%罚款且追究当事人的责任。

为了适应我矿目前的管理体制，使机电材料、配件管理制度化、程序化、高效化，特制定本制度：

机电材料、配件管理是我矿机电管理的一项重要内容，它是从计划、采购、验收、保管、发放至使用报废等一系列活动的全过程的受控管理，目的是能够满足机电设备在生产过程中的及时维护和检修工作的正常进行。

二、职责

（一）机电管理部是全矿机电材料、配件管理的牵头单位，负责机电材料和配件的选型、计划的审批、到货的督促与考核、质量问题的裁定和分析事故、修复的鉴定，并对使用情况进行监督考核等工作。

（二）各使用单位负责编制月计划，办理耗料单，领取和回收机电材料、配件以及质量问题的信息反馈。

（三）物资供应部负责按计划汇总、采购、入库保管、发放、到货验收、质量索赔。

（四）计财部对全矿机电配件、材料资金的结算进行管理。

三、管理程序

（一）机电材料、配件月度计划编制

1、各单位的计划必须有专职的计划员编制汇总，于每月27日12：00前报机电管理部审批，若遇周六、周日则周五必须上报；特殊情况下，各单位当月需追加材料、配件计划时，必须于当月15日12：00前报送机电管理部审批。

3、月度计划要经使用单位分管机电的负责人及单位负责人签字认可并盖单位公章。

4、电缆、五小、专用工具、胶带、皮带保护由机电管理部统筹管理。上述五类物资实行报废补充制。

5、用料计划和实耗名细要字迹工整、内容齐全，严禁出现勾画涂改。确需更改时，要在更改处划单横线，并加盖编制人手章。

6、凡属国家标准系列的、有厂家配件规格明细或图号的外购件，使用单位不再提供图纸，只作计划。其它情况由各使用单位提供图纸和计划，图纸要按机械制图国标绘制，并标注技术要求。图纸必须由机电部技术负责人或主任工程师、机电副总、机电副矿长审核签字。

（二）、机电材料、配件的领取

2、所领机电材料、配件必须有月度计划，否则不予审批，特殊情况下，经机电部部长批准后，方可审批领用，但同时要对无计划领用材料、配件的单位进行处罚。

3、电缆、钢材、水泵（7.5kw以下）、矿用隔爆电磁起动器（200a以下）等周转性机电材料的领用，领用单位必须出具图纸，且图纸必须由该单位技术负责人及单位负责人签字后，并经机电部技术负责人或主任工程师、机电副总签字后，方可按图领用。

4、各单位领用的机电材料及配件，必须在机电部登记备案。

5、机电部将不定期对所领机电材料、配件的使用情况进行检查，对机电材料、配件领用后不正确使用、不维护、不管理的，将对责任单位进行处罚。

7、机电材料具体包括：电缆、胶带、轴承、截齿、五小电器、风水管路、监测监控、立井提升钢丝绳、高压胶管、油脂、设备专用工具等。

（四）其它

1、使用单位如果发现质量问题要及时填写质量跟踪信息反馈卡，交机电管理部分析事故，不得隐瞒不报。经矿有关部门参加分析鉴定，做出退货、索赔等处理。否则，因质量造成的费用超耗，由使用单位承担，并根据情节给予罚款。

2、机电材料、配件如有变更或改进，图纸要经机电管理部技术负责人认可。

3、周转性机电材料及所有配件若因非正常使用而损坏的，机电部要对责任单位进行事故分析。

4、周转性机电材料及配件回收入库后，回收单位材料员必须持库房开具的.收到证明，一日内到机电部登记备案。

四、考核与奖惩

（一）计划不规范一次扣50元，计划不准确每次扣100元。

（二）未根据实际生产情况编制用料计划，而造成材料积压达90天以上的，配件积压达180天以上的，或超过存储期限无法使用的，则对该单位计划员及单位负责人罚款200―300元，对责任单位处以物资原价值50%的罚款。

（三）图纸失误一次扣50元，造成损失按损失的50%加扣。

（四）违犯本办法程序操作一次罚款100元。

（六）无计划耗料和透支耗料对责任者，根据情节每次罚款200―500元。

（七）各单位要对加工件的设计严格把关，因设计失误，造成成品不能适应生产需要，对责任单位处以200—1000元的罚款。

（八）对机电材料、配件领用后不正确使用、不维护、不管理的，将对责任单位罚款200―1000元，对责任人及责任单位负责人罚款100―500元。

（九）机电材料、配件若是因为非正常使用而损坏的，机电部分析事故划定责任后，将对责任单位处以不低于材料或配件原价值10%的罚款，同时对责任人及责任单位负责人罚款100―1000元。

（十）领取及回收入库的机电材料及配件，未按时到机电部登记备案的，对责任单位材料员及其单位负责人各罚款100元。