房地产售楼部案场管理与制度（通用10篇）
在日新月异的现代社会中，各种制度频频出现，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编为大家整理的房地产售楼部案场管理与制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
一、工作守则
3、纪律：置业顾问必须遵守公司的各项规章制度及管理条例。
4、保密：置业顾问必须遵守公司的保密原则，不得直接透露公司的客户资料，不得直接或间接透露公司员工资资料，如薪金、佣金等；不得直接或间接透露公司策略、销售业绩或有关公司的业务秘密。
二、考勤管理制度
（二）考勤制度：
1、考勤结果是计发工资、奖金等劳动报酬的重要依据。
2、上班不得迟到、早退、未经主管、经理同意不得私自调班，违者以迟到一次处理，若员工因特殊情况不能到达售楼部的，应于上班前通知主管，若未能与主管取得联系，则需向案场助理提出申请，直至有领导批准后方可休假。
4、请假必须事先填写《请假申请单》，由销售主管签署意见，经经理导批准后备案。如特殊原因未能事先请假，经主管批准后事后补填《请假申请单》。
为了维护公司利益和声誉，保障销售工作的`顺利进行特制定本制度。
1、销售案场工作人员必须遵守国家法规、法令，自觉维护公司利益，不谋求私利。
2、销售案场工作人员必须敬业爱岗、尽职尽责，按质按量完成销售工作。
3、销售案场工作人员之间应团结协作、密切配合，发扬团队精神，建立良好的合作关系。
4、待人接物热情有理，着装仪表整洁大方，自觉维护良好的办公环境，保持统一规范的`办公秩序。
5、严格保守公司机密，以公司利益为重，不得做任何有损公司及客户利益的事情。
为了维护销售现场的良好形象，保持良好的销售及工作环境，利于促进案场销售工作的`顺利进行，特指定本制度。
1、门、窗玻璃保证清晰透明，无任何污垢及擦洗痕迹；
2、地面始终保持清洁，确保无灰尘、纸屑等杂物；
3、谈判桌、椅使用完毕要随时打扫，随时整理；保证桌面及烟灰缸整洁无污物，桌面资料应摆放整齐；
5、沙盘清洁要及时，做到无灰尘、污垢及杂物，清洁时注意保证沙盘部件的安全；
6、饮水机内保证无漂浮之杂物，保持水的洁净，定时定量给予换水；
7、大厅内、外任何地方及角落不得留存有损大厅整体形象之整洁的垃圾、杂物及任何无关之工具与物品；
8、销售中心的'所有花草应及时浇水与养护，并保持花盆的清洁；
9、大厅门外台阶应始终保持清洁，无垃圾及杂物。
以上卫生管理条例自即日起正式颁布，须认真执行，由案场销售经理、公司总经理共同进行监督、检查。
一、接待客户制度
1、接待客户必须严格遵守项目组制定的A、B位排位顺序接待制度，在接客户时候A、B位不能随意走动，无故离开视为自动放弃，A位须把资料准备好。如果因为要吃饭或者是上洗手间要离开时必须找顺位代替。否则也视为自动放弃接待，一周内无故自动放弃接待客户超过三次以上的销售人员，立即停止接待客户一周，并罚款20元扣10分。客户进入销售大厅后A位同事还没有上前迎接接待的，A位同事罚款10元，并扣分5分。
2、如在接待客户过程中，如同事之间发生冲突，须马上报以现场项目经理或主管妥善解决，不允许在销售现场吵闹、指责对方。如违反，罚款50元扣20分并上报公司行政部作除名处理。
3、销售人员在客户登记本上登记好后不得擅自进行涂改，一切私自的修改都视为无效处理，如确实需要修改的地方须要先报项目经理或主管签字确认后才有效。
5、如接待的客户是以夫妻、父母、子女或准未婚夫妻的姓名重复登记的亲属视为同一客户处理，以先登记的为准。
6、当遇到老客户回访或者老客户带新客户来访时，首先由原接待销售人员优先接待。如原销售人员暂时没有在现场(如:吃饭、样板房、洗手间)，则不管是老客户还是老客户带新客户都由A位同事先代其接待，等原销售人员回到现场后交由其自己接待，A位同事则继续补A位。但如原销售人员没有在现场上班，则由A位同事全程接待(现场同事有特殊委托的除外)，当天成交后如果是老客户则业绩分半，如果是新客户则算A位接待同事业绩.接待同事接完后算接待名次，不予补位.
7、销售人员在接待客户时，客户主动表明身份是同行、装修、推销、记者等非购房目的的`客户由A位接待后补A位，(客户表明身份时要让其他同事听到)，其他情况一律计A位接待名次。
二、现场销售管理
4、在案场前台，不得高声喧哗、嬉笑打闹。发现一次罚款10元扣5分。
5、如在接待客户过程中，如同事之间发生冲突，须马上报以项目经理或主管妥善解决，不允许在销售现场吵闹、指责对方。如违反，罚款50元扣20分并上报公司行政部作除名处理。
6、每个销售人员按照划分的责任田进行负责，如责任管理不到位，每次罚款10元扣5分。
7、销售人员在接待客户光临时必须说:“你好，欢迎光临”。客户离开时，必须把客户送至门口说:“请慢走，如有什么不清楚的地方请随时致电给我”。并且不得在客户未离开时，讨论客户。如没做到，每次罚款5元。
10、不准在销售中心前台吃零食、看报、抽烟。违者罚款10元，扣5分。
11、销售人员要认真做好每一位客户的来访登记工作，且必须客观真实有效。如有漏填，每一空罚款2元。
12、每天做报表的销售人员要认真做好每天以及每周的来访、来电统计报表工作，并在下班之前知会项目经理当天的成交情况，如果发现报表统计错误的每次罚款10元扣5分;如果当值人员没有做报表或下班前没有知会项目经理的罚款20元扣10分。
13、销售人员必须按照正规礼仪接待和销讲，如有违者首次进行口头警告，再犯进行书面检查，屡教不改者停止楼盘销售工作，罚款50元扣20分;并学习礼仪接待和销讲，直到考核合格为止。
14、销售人员不得在前台电脑上打游戏以及浏览一些不健康的网站，如有违反者罚款50元扣10分。如发现3次以上屡教不改者，立即停止接待客户一周，并回公司行政部学习合格为止。
15、销售人员须严格按照销讲资料统一说词，不得添改。如果发现有问题，及时以书面形式交给销售主管，主管及时汇总后交给销售经理。提交甲方，促使甲方尽快回复，然后一周再汇总一次，甲方回复须签字确认方可执行。如果发现销售人员私自给客户进行乱承诺、乱销讲的，一经发现立即停止楼盘销售工作一周，并回公司行政部学习，等待公司处罚决定。
18、上级交代的任务必须如期完成，逾期者每超过一天罚款5元。(以此累加)。
19、销售人员每天在下班之前必须将当天接待的客户资料录入公司销售系统内，如有特殊情况无法当日录入必须填[延后录入申请表]，经部门领导批准后方可延后录入;开盘后销售人员要随时跟进自己的有效客户，一个月为有效期限，如在有效期内没做任何跟进，则自动失效并随时成为他人客户。销售人员每跟进客户一次都要做好自己的记录，并录入到公司的售楼系统里，项目经理会随时登陆系统检查跟进情况，如超过5组客户未跟进则罚款20元扣10分。
21、销售人员不得在客户面前讨论公司佣金及管理制度等问题;不得把一些关于公司公司的工资待遇及管理制度等机密的事宜告诉客户。如有违反者每发现一次罚款10元扣5分。
23、销售人员在正常情况下不得递自己名片给其他销售人员的客户，除非得到原销售人员的许可，如有违反发现一次罚款10元扣5分。如发现3次以上屡教不改者，立即停止楼盘销售接待工作一周，并回公司行政部学习合格为止。
24、销售人员在销售期间无权直接找开发商打折，必须通过项目经理或主管进行交流，违者罚款50元扣20分。
25、每位销售人员有义务为客户解答任何问题，并做好记录登记。
26、销售人员在工作期间如违反管理制度遭到开发商投诉的，每一次罚款50元扣20分。如遭到客户投诉的，在项目经理或者主管认定后，确实是因为销售人员错误造成投诉的，每一次罚款50元扣20分。
28、进行手签合同时，要对领用合同进行登记。如没有特殊原因，无故浪费合同的，每份合同按5元赔偿。
29、中午饭后，销售人员要对就餐现场进行清洁，并把垃圾放在一楼卫生间的垃圾捅里。如没有做到，发现一次罚款10元。
31、销售人员在签定合同后一定要自己先进行检查，检查完以后要统一交项目经理处进行复核后方可交到开发商处理。如果没有执行以上规定流程，而发现合同签定有错误的，发现一次罚款10元，扣5分。
33、销售人员上班必须着工作服，如有违反罚款50元，扣10分处理。换下的便装和鞋子统一安排摆放在一楼办公室衣柜里，如果发现乱摆乱放的罚款20元，扣5分处理。
每月考核成绩直接决定着销售同事升职以及上岗安排，请各位同事切记认真对待。每月考核结束后未达到70分的同事为不及格，有两次以上不及格同事，将直接报送公司行政部做除名处理。
一、目的:
有效完成公司的销售计划，树立公司良好形象。
二、适用范围:
销售部日常管理工作。
三、责任:
b、规范销售人员行为准则。
四、内容:
1.销售经理制定销售计划，合理分配销售定额;
3.销售人员必须了解周边环境，了解发售楼盘的特点，了解竞争对手，统一销售口径。
4.对于新开楼盘应由公司组织设计人员和工程管理人员对销售代表进行讲解，指导.培训.协商，以便统一销售口径，制定合理的销售策略。
5.认真.负责地填写各类表格.<商品房认购书><商品房买卖合同>
6.销售人员保证销售指标的完成，及房款的按时回收。
7.由销售主管部门及销售部经理对销售部新招收录用人员进行业务和岗位培训。
8.及时反映销售过程中出现的问题，并在销售经理的.指导下及时解决;
9.老客户带来的新客户仍属于原销售人员，销售人员的'亲朋好友，原则上，由本人接待，若有其它情况发生，其他人应发扬协作精神，同样做到细心热情。
10.销售人员按工作流程完成日常工作。
五、奖惩:
1.发生撞单现象要避开客户自行解决，如上报销售经理解决扣除每人底薪30%，仍未解决的上报公司领导扣除底薪50%;
2.对恶意抢单，相互拆台的销售人员，一经发现立即开除;
3.对销售人员实行售房激励金制度。
第一章总则
第一条为加快公司的现金回笼，明确责任，特制订本制度。
第二条本制度适用于公司内部整个营销系统。
第二章具体规定
第三条每一个置业顾问都要养成定期收款的习惯。
第五条不要表现紧张感，不可摆出低姿态，例如，不可说:对不起，我来收款。避免有些客户拖延付款。
第六条不能心软，要义正词严，表现出非收不可的态度。
第七条不可与其他公司相提并论，要有信心照本公司规定执行。
第八条不可欠客户人情，以免收款时拉不下脸。
第九条收款要诀:六心
1.习惯心
2.模仿心
3.同情心
4.自负心
5.良心
6.恐吓心
第十条尽可能避免在大庭广众之下催讨。
第十一条售前明告付款条件。
第十二条临走前切勿说出:还要到别家收款这类的话，以显示专程收款的`姿态。
第十三条反复走访不按时付款的客户。
第十四条若客户说:今天不方便，对策如下:问客户:何时方便客户回答:三天后。则当着客户的面说:今天是某月某日，三天后是某月某日，我就在那天再来收款。同时当着客户的面前在帐单的空白处写某月某日再来。届时一定准时来收款。
第十五条避免票期被拖长。
第十六条避免被客户要求折让。
第三章附则
第十七条本制度解释权、监督执行权归营销部。
一、公司一切经济活动立足于有法可依、核算有据，所有经济事项必须签订具有法律约束力的书面契约、协议、合同(以下统称为合同)。
三、合同内容、格式必须规范、严谨、明确，符合国家的法规、政策、制度，具有法律效力。合同正式签订前，必须征询公司法律顾问的.意见，并按其意见进行修改。
四、合同管理
1、本公司所有经济合同实行归口管理，各部门归口管理的合同如下:
工程部:勘察、设计合同;工程合同;材料、设备采购合同;
销售部:销售合同;
财务部:银行借款合同。
2、其它种类经济合同按照公司经营管理体制分工，是哪个部门经营的业务，则由哪个部门负责。
五、合同签订
2、实行合同会签制，所有合同必须先经部门经理审批及会签后，报请总经理或董事长批准后，方可签订。
3、不得由一人完成合同洽谈和签约的全过程。
4、工程及采购合同金额在50万以上的，必须实行招投标制，经过评标小组的评定及定标会签后，报总经理及董事长批准后方可正式签订合同。
5、所有合同会签后必须由公司财务部按合同类别顺序编号，立案归档，设置合同登记簿统一登记，以便进行财务预算、核算及安排付款。
6、如因经办人未签订经济合同而导致公司遭受经济损失者，由公司视其情节轻重予以适当处理(包括经济制裁、解聘除名直至追究法律责任)。
六、合同执行
1、合同签订后，合同归口管理部门应严格履行合同，并监督对方严格履行合同。遇到不可预见因素导致合同金额增加或减少、合同履行困难或无法履行时，应及时写出书面报告，向上级反映。确有必要变更或取消合同的，应重新就此与对方达成补充合同。
2、如因经办人没有严格执行合同条款、或对合同的履行监督不力、或未能对合同履行环境的变化作出及时反应而导致公司遭受经济损失，由公司视其情节轻重予以适当处理(包括经济制裁、解聘除名直至追究法律责任)。
七、合同监督
2、财务部监督各类经济合同的执行，并设置合同执行情况记录表，对每一份合同的执行情况予以反映。如合同发生异常事项，应对异常事项及其处理情况另行编写合同异常事项记录，分别附于该合同及合同执行情况记录表之后。
八、合同立案、归档管理
1、各种经济合同，其中有一份正本应由财务部立案存档，财务部按合同类别顺序编号，设置合同登记簿。财务部依编号顺序对合同立卷。年度终了或项目完成后，将合同装订成册，单独存档，合同有效期满后，至少保存五年。
一、总则
第一条根据《档案法》及其《实施办法》的有关规定，为加强公司文书立卷工作，特制定本制度。
第二条归档的文件材料必须按年度立卷，本单位内部机构在工作活动中形成的各自有保存价值的文件材料，都要按照本制度的规定，分别立卷归档。
第三条公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整(公文上的各种附件一律不准抽存)。结案后及时交专(兼)职文书人员归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。
二、文件材料的收集管理
第四条坚持部门收集、管理文件材料制度。公司的档案管理归口综合管理部，综合管理部下设档案室，各部门均应指定兼职文书人员负责管理本部门的文件材料，并保持相对稳定。人员变动应及时通知综合管理部档案室。
第五条凡本公司缮印发出的公文(含定稿和两份打印的正件与附件、批复请示、转发文件含被转发的原件)一律由综合管理部统一收集管理。
第六条一项工作由几个部门参与办理，在工作活动中形成的文件材料，由主办部门收集归卷。会议文件由会议主办部门收集归卷。
(二)本公司召开会议，由会议主办部门指定专人将会议材料、声像档案等向档案室办理归档手续，档案室签字认可后财务部门才予报销会议费用。
第七条各部门兼职文书的职责:
(一)了解本部门的工作业务，掌握本部门文件材料的归档范围，收集管理本部门的文件材料。
(二)认真执行平时归档制度，对本部门承办的.文件材料及时收集归卷每年的三月份前应将归档文件材料归档完毕，并向档案室办好交接签收手续。
(三)承办人员借用文件材料时，应做好服务工作，并办理临时借用文件材料登记手续。
三、归档范围
第八条重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导讲话、典型发言、会议简报、会议记录等。
第九条上级机关发来的与本公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件材料。
第十条本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。
第十一条本公司的请示与上级机关的批复。
第十二条本公司反映主要职能活动的报告、总结。
第十三条本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。
第十四条本公司的历史沿革、大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。
第十五条本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。
第十六条本公司干部任免的文件材料以及关于职工奖励、处分的文件材料。
第十七条本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。
第十八条其它应该纳入档案管理的材料。
四、平时归档
第十九条各部门都要建立健全平时归卷制度。对处理完毕或批存的文件材料，由专(兼)职文书集中统一保管。
第二十条各部门应根据本部门的业务范围及当年工作任务，编制平时文件材料归卷使用的“案卷类目”的条款必须简明确切，并编上条款号。
第二十一条公文承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文件材料，收休齐全，加以整理，送交本部门专(兼)职文书归卷。
第二十二条专(兼)职文书人员应及时将已归卷的文件材料，按照“案卷类目”条款，放入平时保存文件卷夹内“对号入座”，并在收发文登记簿上注明。
五、立卷(案卷质量要求)
第二十四条案卷质量总的要求是:遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。
第二十五条归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。
第二十六条在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件，分别立在一起，不得分开，文电应合一立卷;绝密文电单独立卷，少数普通文电如果与绝密文电有密切联系，也可随同绝密文电立卷。
第二十七条不同度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的请示与批复，放在复文年立卷;没有复文的，放在请示年立卷;跨年度的规划放在针对的第一年立卷;跨年度的总结放在针对的最后一年立卷;跨年度的会议文件放在会议开幕年，其他文件的立卷按照有关规定执行。
第二十八条卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后;正件在前，附件在后;印件在前，草稿在后;其它材料依其形成规律或特点，应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。
第二十九条卷内文件材料应按顺序排列，依次编写页号。装订的案卷应统一在有文字的每页材料正面的右上角、背面的左上角打印页号。
第三十条永久、长期的短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录。填写字迹要工整。卷内目录放在卷首。
第三十一条有关卷内文件材料的情况说明，都应逐项填写在备考表内。若无情况说明，也应将立卷人、检查人的姓名填上以示负责。备考表应置卷尾。
第三十二条案卷封面，应逐项按规定用毛笔、或钢笔书写，字迹要工整、清晰。
第三十三条案卷的装订:装订前，卷内文件材料要去掉金属物，对破坏的文件材料应按裱糊技术要求托裱，字迹已扩散的应复制并与原件一并立卷，案卷应用三孔一线封底打活结的方法装订。
第三十四条案卷各部分的排列格式:软卷封面(含卷内文件目录)一文件一封底(含备考表)，以案卷号排列次序装入卷盒，置于档案柜内保存。
(二)制式委托书是客户与中介店之间的协议(中介店签署协议时使用公司注册名称，而不是特许商号)。当客户无论是买方、卖方中两方或一方，通过本中介店的经纪人经纪活动而实现买卖或租赁交易时，中介店首先要求客户双方使用《存量房(居间)买卖合同》或区域制式《房屋租赁合同》。
(三)各中介店在业务开展过程中，使用区域制式委托书、《存量房(居间)买卖合同》或区域制式《房屋租赁合同》。中介店店长有责任、有义务规定并教育本店所有业务人员在开展业务过程中使用制式委托书、《存量房(居间)买卖合同》、制式《房屋租赁合同》。任何不使用体系制式委托书与规定合同的中介店经纪行为都将是对整个体系一致性、标准化的伤害，将是对century21威信及中介店信誉的伤害。若发生此类情况，一经查实，区域分部将有权根据《century21中介特许经营合同书》要求中介店改正并承担相应后果。
(四)中介店向区域申购(取得)的每一份制式委托书与合同，无论本委托事项是处于任何一种状态，包括但不限于委托期内、已成交、已过期、已取消(作废)，或本委托与合同尚未使用，中介店都有义务在《century21中介特许经营合同书》规定的合同期限及合同终止后的三年内统一妥善保存，做好保管工作。
(五)本规范制订依据是房地产中介公司中国总部的区域销售信息系统指南以及合同报表管理要求，同时结合房地产中介公司体系的'业务现状及其需求。因此依据体系内部业务类型及流程的拓展，房地产中介公司武汉区域保留对此规范的修订权。
(六)中介店在签署完合同后须在次月5日前将上月所签合同的复印件送至区域连锁服务部备档。
1、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
2、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
3、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支。
4、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。
5、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
6、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡，确保银行日记账余额与银行对账单相
7、根据已获批准签订的'合同付款，不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位(人)。
8、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
9、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。
10、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
11、正常的.办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
12、未经董事会批准，严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。
13、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。