兰州市精神文明建设指导委员会办公室
2023年预算情况说明
一、部门职责
兰州市精神文明建设指导委员会办公室（简称市文明办）是市文明委的办事机构，主要工作职责如下：
二、机构及人员设置情况
1、机构设置情况
市文明办是市委工作机关，为正处级。市文明办内设职能科7个：综合科、督查科、宣传工作科、创建工作科、未成年人思想道德建设工作科、志愿服务工作科、农村工作科。
2、人员设置情况
市文明办机关行政编制23名，工勤编制1名。2022年末实有在职24人，临聘2人。
三、部门预算收支增减变化说明
本部门2023年预算共安排资金684.76万元，其中本级（局机关）支出684.76万元、较上年减少307.73万元；减少原因为严格贯彻落实过紧日子精神，切实落实压缩一般性支出，减少不必要的项目支出。
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（一）基本支出
1、人员经费。本部门2023年共安排人员支出304.41万元。明细如下：
工资福利支出304.41万元，主要是在编在册人员基本工资和津贴补贴192.39万元，在职人员采暖补贴15.17万元、养老保险32.48万元、基本医疗和公务员医疗补助29.74万元、工伤保险0.41万元、住房公积金24.36万元，临聘人员工资、住房公积金及社会保险9.83万元，退休人员房补0.03万元。
2、公用经费。本部门2023年共安排公用经费支出57.35万元。明细如下：
一般商品和服务支出13.03万元，公用经费支出14.06万元，综合办公压缩0.74万元，离退休公用费0.55万元，培训费1.91万元，其他交通费（统筹）2.71万元，其他交通费（非统筹）24.35万元.
3、增减变动说明。本部门2023年基本支出共支出361.76万元，较上年增加15.27万元，变化的主要原因是人员职务职级晋升，相应地工资福利和公用经费都相应有所增加。
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
本部门2023年共安排项目支出323万元：其中本级（局机关）支出323万元、所属单位支出0万元。较上年减少323万元，变化的主要原因是严格贯彻落实过紧日子精神，切实落实压缩一般性支出，减少不必要的项目支出。
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本部门2023年部门专项业务类项目支出323万元；改革发展类项目支出0万元。具体安排如下：支出明细为创建工作经费
（2）项目分级情况：本部门2023年项目支出中本级支出323万元，下县区支出0万元。
3、转移支付安排情况
本部门2023年共安排转移支付支出0万元。
4、政府性基金安排情况
本部门2023年政府性基金支出0万元。
5、国有资本经营预算安排情况
本部门2023年国有资本经营预算支出0万元
（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2023年本部门“三公”经费支出预算2万元，较上年增加0万元。其中公务接待费0万元，较上年增加0万元；因公出国（境）0万元，较上年增加0万元0；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元。
所属单位“三公”经费支出0万元，较上年无变化。
四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。本部门2023年机关运行经费预算支出共安排57.35万元，其中本级支出57.35万元，所属单位支出0万元。具体安排如下：
其中：办公费8.31万元，水费0.05万元，电费0.8万元，邮电费0.4万元，差旅费4.5万元，办公取暖4.68万元，综合办公压缩0.74万元，离退休公用费0.55万元，培训费1.91万元，工会费1.54万元，福利费4.81万元，公车运行费2万元，其他交通费（统筹）2.71万元，其他交通费（非统筹）24.35万元。
2、增减变动说明。本部门2023年机关运行经费支出较上年增加0.96万元，变化的主要原因是人员职务职级晋升，相应地工资福利和公用经费都相应有所增加。
五、政府采购预算情况说明
本部门2023年政府采购预算支出260万元，较上年减少125万元，变化的主要原因严格贯彻落实过紧日子精神，切实落实压缩一般性支出，减少不必要的项目支出。具体安排如下：文明创建测评费60万元，复评保障费30万，自媒体矩阵和文明实践指挥平台运维费80万，文明创建宣传费（其他印刷品）30万元，文明创建宣传费（其他专业技术服务）60万元。
六、国有资产占用情况说明
2022年末固定资产金额15.95万元,办公用房0平方米;单位现有车辆1辆，价值3.03万元（净值调拨车辆），另有通用设备12.92万元（已提折旧）。
七、预算绩效管理情况
(一）2022年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面：
按照市财政局安排部署，我单位主要领导召开会议安排部署预算绩效评价工作，2023年项目预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。
2.绩效目标管理方面：
开展绩效目标管理、事前评估、事中绩效监控相结合的预算绩效管理方式，把预算编制与部门发展规划和绩效目标联系起来，并进行跟踪问效。加强项目的规划与科学论证，健全项目资金的核算与管理制度，改进资金使用管理方式，逐步形成自我约束、内部规范的良性机制。
3.绩效运行监控方面：
4.绩效评价管理方面：
建立绩效评价常态机制，对每个项目组织开展绩效评价工作，同时，不断强化绩效评价结果反馈及应用，严把资金审核关口，确保了支付合规合法。
5.绩效结果反馈与应用方面：
一是及时进行重点评价项目的自评、督促问题整改和信息公开工作。二是推进专项资金绩效评价报告、部门整体支出绩效评价报告在部门网站公开，自觉接受社会监督。三是完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。
（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况
本部门绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金323万元，主要的项目支出有创建工作经费。其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本部门所属1个预算单位纳入部门（单位）整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
4.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
7.结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
8.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
14.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
15.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
16.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
17.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。