第一部分襄阳市房屋安全鉴定和白蚁防治所概况
第二部分襄阳市房屋安全鉴定和白蚁防治所2021年度部门决算表
第三部分襄阳市房屋安全鉴定和白蚁防治所2021年度部门决算情况说明
第四部分襄阳市房屋安全鉴定和白蚁防治所2021年度分配专项转移支付资金安排情况说明
第五部分名词解释
第六部分附件
一、部门职责
（一）贯彻执行《城市房屋白蚁防治管理规定》（建设部130号令）、财政部和国家发改委《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》（财税【2017】20号），以及湖北省住建厅和财政部《关于继续做好省房屋交易和白蚁防治工作的通知》（鄂建文【2017】66号）。依法对襄阳市行政区域内的新建房屋实施白蚁预防处理，并对各县（市、区）白蚁防治单位进行业务技术指导和监督检查。
（二）贯彻执行《城市危险房屋管理规定》（建设部第4号令、第129号令）和《市政府办公室关于加强老楼危楼安全排查整治和房屋安全管理工作的通知》（襄政办【2016】26号）、《关于印发中心城区危险房屋除危排险管理工作指导意见的通知》（襄政办发【2017】35号）。依法对襄阳市行政区域内房屋进行安全鉴定，对城区危险房屋进行管理，并对各县（市、区）房屋安全鉴定单位进行业务指导和监督检查。
（三）贯彻执行市老旧小区改造工作领导小组办公室《关
于调整市老旧小区改造工作领导小组办公室工作职责分工的通知》。依法履行老旧小区改造监督管理职能，主要是监督检查危险房屋治理，组织开展政府资金投入的老旧小区房屋公共区域的安全改造等工作。
（四）完成上级交办的其他任务。
二、机构设置
襄阳市房屋安全鉴定和白蚁防治所，隶属襄阳市住房和城乡建设局二级单位，于2021年1月20日，由市编委核定为公益一类事业单位。所下设有四个科室：
（一）办公室
（二）综合科
（三）监管科
（四）老旧小区改造工作专班
隶属襄阳市住房和城乡建设局，二级预算单位
三、人员情况
襄阳市房屋安全鉴定和白蚁防治所，定编19人，现有在职在编人员18人,退休人员14人、聘用人员14人
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表
公开01表
部门：襄阳市房屋安全鉴定和白蚁防治所
金额单位：万元
收入
支出
项目
行次
金额
栏次
1
2
一、一般公共预算财政拨款收入
712.08
一、一般公共服务支出
32
二、政府性基金预算财政拨款收入
二、外交支出
33
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
三、国防支出
34
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
35
五、事业收入
5
五、教育支出
36
六、经营收入
6
六、科学技术支出
37
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
38
八、其他收入
8
八、社会保障和就业支出
39
44.05
9
九、卫生健康支出
40
11.04
10
十、节能环保支出
41
11
十一、城乡社区支出
42
636.34
12
十二、农林水支出
43
13
十三、交通运输支出
44
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
15
十五、商业服务业等支出
46
16
十六、金融支出
47
17
十七、援助其他地区支出
48
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
19
十九、住房保障支出
50
31.60
20
二十、粮油物资储备支出
51
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
23
二十三、其他支出
54
24
二十四、债务还本支出
55
25
二十五、债务付息支出
56
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
本年收入合计
27
本年支出合计
58
723.02
使用非财政拨款结余
28
结余分配
59
年初结转和结余
29
70.80
年末结转和结余
60
59.85
30
61
总计
31
782.88
62
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
二、收入决算表
公开02表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
合计
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位养老支出
39.38
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
20.65
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
18.72
20808
抚恤
4.67
2080801
死亡抚恤
210
卫生健康支出
21011
行政事业单位医疗
2101102
事业单位医疗
9.94
2101199
其他行政事业单位医疗支出
1.10
212
城乡社区支出
625.39
21201
城乡社区管理事务
2120109
住宅建设与房地产市场监管
278.55
2120199
其他城乡社区管理事务支出
346.85
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
公开03表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
239.13
483.90
152.44
289.49
137.05
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
三、国有资本经营财政拨款
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
63
64
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
本年支出
小计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
人员经费
公用经费
科目编码
决算数
301
工资福利支出
230.16
302
商品和服务支出
307
债务利息及费用支出
30101
基本工资
73.03
30201
办公费
30701
国内债务付息
30102
津贴补贴
15.37
30202
印刷费
30702
国外债务付息
30103
奖金
30203
咨询费
310
资本性支出
30106
伙食补助费
30204
手续费
31001
房屋建筑物购建
30107
绩效工资
50.90
30205
水费
31002
办公设备购置
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30206
电费
31003
专用设备购置
30109
职业年金缴费
30207
邮电费
31005
基础设施建设
30110
职工基本医疗保险缴费
30208
取暖费
31006
大型修缮
30111
公务员医疗补助缴费
30209
物业管理费
31007
信息网络及软件购置更新
30112
其他社会保障缴费
30211
差旅费
31008
物资储备
30113
30212
因公出国（境）费用
31009
土地补偿
30114
医疗费
30213
维修（护）费
31010
安置补助
30199
其他工资福利支出
8.83
30214
租赁费
31011
地上附着物和青苗补偿
303
对个人和家庭的补助
8.97
30215
会议费
31012
拆迁补偿
30301
离休费
30216
培训费
31013
公务用车购置
30302
退休费
30217
公务接待费
31019
其他交通工具购置
30303
退职（役）费
30218
专用材料费
31021
文物和陈列品购置
30304
抚恤金
30224
被装购置费
31022
无形资产购置
30305
生活补助
0.05
30225
专用燃料费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30226
劳务费
399
其他支出
30307
医疗费补助
30227
委托业务费
39906
赠与
30308
助学金
30228
工会经费
39907
国家赔偿费用支出
30309
奖励金
4.25
30229
福利费
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310
个人农业生产补贴
30231
公务用车运行维护费
39999
30311
代缴社会保险费
30239
其他交通费用
30399
其他对个人和家庭的补助
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
人员经费合计
公用经费合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
预算数
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务用车购置费
公务用车运行费
4.45
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
本年收入
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位2021年度无该项收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
部门：襄阳市房屋安全鉴定和白蚁防治所单位：万元
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
第三部分襄阳市房屋安全鉴定和白蚁防治所2021年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收支总计均为782.88万元，较上年度减少503.65万元，下降39.15%，较年初预算数增加467.09万元，增长147.91%。与上年度相比，下降的主要原因:2021年度减少白蚁安全复治预防项目、白蚁灭治项目。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入合计712.08万元，其中：财政拨款收入712.08万元，占本年收入合计的100%。2021年度本年收入合计较上年度减少514.59万元，下降41.95%，较年初预算数增加396.29万元，增长125.49%。与上年度相比，下降的主要原因:2021年度减少白蚁安全复治预防项目、白蚁灭治项目。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出合计723.02万元，其中：基本支出239.13万元，占本年支出合计的33.07%；项目支出483.9万元，占本年支出合计的66.93%。2021年度本年支出合计较上年度减少345.49万元，下降32.33%，较年初预算数增加407.23万元，增长128.96%。与上年度相比，下降的主要原因:2021年度减少白蚁安全复治预防项目、白蚁灭治项目。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度财政拨款收支总计均为782.88万元，较上年度减少503.65万元，下降39.15%，较年初预算数增加467.09万元，增长147.91%。与年初预算相比，下降的主要原因:2021年度减少白蚁安全复治预防项目、白蚁灭治项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款本年支出723.02万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，财政拨款支出减少345.49万元，下降32.33%，较年初预算数增加407.23万元，增长128.96%。与年初预算相比，增长的主要原因:增加了1、城市更新管理工作项目经费；2、2020年白蚁安全复治项目尾款支付；3、2020年白蚁安全复治服务项目监理费支付;4、财政追加工资性经费缺口预算；5、病逝职工抚恤金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款本年支出723.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出44.05万元，占总支出的6.09%；卫生健康支出（类）支出11.04万元，占总支出的1.53%；城乡社区支出（类）支出636.34万元，占总支出的88.01%;住房保障支出（类）支出31.6万元，占总支出的4.37%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款本年支出年初预算为315.79万元，支出决算为723.02万元，完成年初预算的228.96%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）。年初预算为32.6万元，支出决算为44.05万元，完成年初预算的135.12%。决算数大于预算数的主要原因：由于2021年在职在编人员正常晋级工资，养老社保缴款基数相应增加。
2.卫生健康支出（类）。年初预算为19.21万元，支出决算为11.04万元，完成年初预算的57.47%。决算数小于预算数的主要原因：由于2021年在职在编人员正常晋级工资，医保缴款基数相应增加。
3.城乡社区支出（类）。年初预算为238.22万元，支出决算为636.34万元，完成年初预算的267.12%。决算数大于预算数的主要原因：增加了1、城市更新管理工作项目经费；2、2020年白蚁安全复治项目尾款支付；3、2020年白蚁安全复治服务项目监理费支付。
4.住房保障支出（类）。年初预算为25.77万元，支出决算为31.6万元，完成年初预算的122.62%。决算数大（小）于预算数的主要原因：由于2021年在职在编人员正常晋级工资，公积金缴款基数相应增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出239.13万元，较上年度增加63.62万元，增长36.25%，较年初预算数增加75.62万元，增长46.25%。主要原因：增加了1、财政追加工资性经费缺口预算；2、病逝职工抚恤金。
具体支出如下：
其中：人员经费239.13万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、财政拨款“三公”经费支出及会议费、培训费决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出4.45万元，预算数8万元，完成预算的55.63%，较上年度减少1.38万元，下降23.67%。与年初预算相比，下降的主要原因：对公务用车规范管理，严控公务用车维修、用油等，车辆维修次数减少。
1.因公出国（境）费0万元，预算数0万元，完成预算的100%，较上年度相比无变化。
2021年度，襄阳市房屋安全鉴定和白蚁防治所因公出国（境）0团，0人；无下属单位。
2.公务用车购置及运行维护费4.45万元，预算数8万元，完成预算的55.63%，较上年度减少1.38万元，下降23.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年度无变化；公务用车运行维护费4.45万元，较上年度减少1.38万元，下降23.67%。主要原因：对公务用车规范管理，严控公务用车维修、用油等，车辆维修次数减少。
2021年度，襄阳市房屋安全鉴定和白蚁防治所共有4辆公务车,无下属单位，平均公务用车运行维护费1.11万元。
3.公务接待费0万元，预算数0万元，完成预算的0%，较上年度无变化。
2021年度，襄阳市房屋安全鉴定和白蚁防治所公务接待0批次、0人次、人均0元，无下属单位。
（二）培训费支出情况说明。
2021年度培训费支出0万元，预算数0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无差异。
（三）会议费支出情况说明。
2021年度会议费支出0万元，预算数0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无差异。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度襄阳市房屋安全鉴定和白蚁防治所无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度襄阳市房屋安全鉴定和白蚁防治所无国有资本经营预算财政拨款支出。
2021年度机关运行经费支出0万元，年初预算数0万元，比年初预算数无变化。
十一、政府采购支出情况说明
2021年度政府采购支出总额0.56万元，其中：政府采购货物支出0.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.56万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，襄阳市房屋安全鉴定和白蚁防治所共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，市房屋安全鉴定和白蚁防治所组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金207.06万元，占一般公共预算项目支出总额的42.79％。从评价情况来看，能够严格规范各项工作流程，建立事后通报和监管制度，提高了房屋安全鉴定质量、白蚁预防施工质量，老旧小区改造工程质量安全监督管理。加大了各项业务技术培训，学习新技术、新标准，运用新方法、新手段，推进房屋安全鉴定、白蚁预防工作高起点、高标准开展。按照制度进行长效管理和监督，进一步提高干部队伍的行政效能和服务水平，树立我市房屋安全鉴定和白蚁防治的良好形象，推动各项工作不断跨上新台阶。达到安全保障的危房险房数量与实际危房险房数量的比率；新建项目白蚁预防覆盖率达100%；老旧小区改造完成率100%，实际完成值100%。绩效资金运用过程中，严控公务接待费用支出，对公务用车辆规范管理，严控公务用车修理、用油等。最大限度减少了各项费用支出,提高了财政资金绩效管理水平。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门今年在市直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。
城市更新管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为70万元，执行数为70万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是按各城区申报城市更新改造计划300个，实际完成值300个；二是不超预算70万元，实际完成值70万元；三是受理城市更新改造工作达标率100%，实际完成值100%；四是老旧小区改造完成率100%，实际完成值100%；五是严格老旧小区改造工程质量安全监督管理，实际完成值98%；六是让人民群众生活更方便、更舒心、更美好，实际完成值100%。发现的问题及原因：2021年，目标无偏差。下一步改进措施：为了提高财政资金使用绩效，将进一步控制成本，细化各项支出预算。
房屋安全鉴定工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为35.7万元，执行数为32.14万元，完成预算90％。主要产出和效益：一是出具《危房鉴定告知函》80份，实际完成值92份；二是出具鉴定报告200份，实际完成值238份；三是办件时效合规率，实际完成值100%；四是不超预算35.7万元，实际完成值32.14万元；五是12个月完成项目，实际完成值12个月；六是危险房屋治理督办，实际完成值100%；七是危房险房事故发生0，实际完成值0；八是房主对服务态度、鉴定结果的满意度，实际完成值100%。发现的问题及原因：2021年度目标偏差的原因：是由于《襄阳市房屋安全管理办法》配套文件暂未出台，鉴定机构目录管理暂未施行。下一步改进措施：为了提高财政资金使用绩效，将进一步控制成本，细化各项支出预算。
（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况。
一是通过绩效评价从总体上把握了工作整体推进中轻重缓急，明确了工作推进中存在的问题和短板，并以此调整工作思路和工作布局，推进工作。二是推进项目实施。通过绩效评价，较好地推进了项目实施。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。
一是加强绩效评价结果应用的主体责任。进一步明确强化绩效评价结果的有效应用。
二是认真落实绩效评价结果。按照绩效评价报告提出的整改意见，针对评价反映的问题，制定整改计划，确保整改措施落到实处。
三是逐步完善绩效管理与预算编制有机融合机制。加强项目绩效评价结果在预算管理中的结合应用，积极借鉴绩效评价方法，有效促进绩效管理与预算管理融合。
襄阳市房屋安全鉴定和白蚁防治所2021年度未安排财政专项转移支付资金。
一、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
十、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。
十一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
附件1
2021年度白蚁防治工作项目绩效自评表
单位名称：襄阳市房屋安全鉴定和白蚁防治所填报日期：2022年3月15日
项目名称
白蚁防治工作经费
主管部门
襄阳市住房和城乡建设管理局
项目实施单位
襄阳市房屋安全鉴定和白蚁防治所
项目类别
1、部门预算项目R2、政府专项□3、政府性基金项目□４、其他□
项目属性
1、持续性项目R2、新增性项目□
项目类型
1、常年性项目R2、延续性项目□3、一次性项目□
预算执行情况（万元）
（20分）
预算数（A）
执行数（B）
执行率（B/A）
得分
（20分*执行率）
年度财政资金总额
116.58
104.92
90%
年度绩效目标1
（60分）
一级指标
二级指标
三级指标
年初目标值（A）
实际完成值（B）
产出指标
数量指标
消除白蚁安全隐患
60份
61份
质量指标
新建项目达到白蚁预防施工进度时全部施工
100%
成本支出
不超预算
116.58万元
104.92万元
时效指标
12个月
效益指标
安全保障率
新建项目白蚁预防覆盖率
满意度指标
服务对象满意度
白蚁防治效果满意度
总分
98
偏差大或
目标未完成
原因分析
2021年度目标偏差的原因：是由于《襄阳市白蚁防治管理办法》配套文件暂未出台，白蚁防治机构目录管理暂未施行。
2021年市民服务中心白蚁防治窗口接受白蚁预防项目服务委托书61份，涉及房屋建筑539栋；往年未完工建设项目和2021年新受理委托建设项目，在建设施工中达到白蚁预防施工进度后，我单位做到应防尽防，全部施工，实行全覆盖，全年竣工85个建设项目,白蚁预防总建筑面积6748340.45㎡；受理白蚁灭治入户调查申请书297份，共856户，白蚁灭治总面积556327.36㎡；受理树木白蚁灭治申请3份，白蚁灭治处理树木40株；受理装饰装修白蚁预防11户，1282.87㎡；受理园林绿化白蚁灭治6300.00㎡。高效地完成了白蚁防治工作目标，保障了我市房屋建筑安全。
根据财政局要求，财政预算单位2021年压减资金按部门项目10%标准执行压减，白蚁防治工作经费压减共计：11.66万元；
年初预算116.58万元，白蚁防治工作经费压减10%：11.66万元，年终实际执行数104.92万元。
改进措施及
结果应用方案
项目资金有效的保障了白蚁各项业务工作的正常运行，2021年度全市新建项目白蚁预防全覆盖完成年度目标覆盖率达到100%，白蚁工程施工对象满意指标群众满意率100%。
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
附件2
2021年度城市更新管理工作项目绩效自评表
城市更新管理工作经费
得分（20分*执行率）
70
年度绩效目标
（80分）
按各城区申报城市更新改造计划
300个
70万元
受理城市更新改造工作达标率
老旧小区改造
老旧小区改造完成率
工程质量监督
严格老旧小区改造工程质量安全监督管理
98%
人民群众满意度
让人民群众生活更方便、更舒心、更美好。
2021年，目标无偏差。
2021年度纳入我市民生实事老旧小区改造项目计划300个，改造面积约394.52万㎡，惠及4.3571万户城镇居民。截至１2月底，全年老旧小区改造任务如期完成。累计完成加装电梯45部，供水管道80.47公里，供电管线13.23公里，供气管道5.8公里，雨污管道281.2551公里，道路318.46公里，消防车通道划线、标识362处，建筑节能改造9.218万㎡，改造绿化面积1.6845万㎡，新增绿化面积1480㎡。项目资金有效的保障了城市更新管理工作的正常运行，2021年度城市更新管理工作有效改造完善了老旧小区基础配套设施，提升了社区公共服务水平，美化了城市形象，改善了居民居住条件，提升了居民生活质量，提升了人民群众的获得感、满足感和幸福感。
年初预算70万元，年终实际执行数70万元，预算执行情况到100%。
附件3
2021年度房屋安全鉴定工作项目绩效自评表
单位名称：襄阳市房屋安全鉴定和白蚁防治所填报日期：2022年2月28日
房屋安全鉴定工作经费
35.7
32.14
出具《危房鉴定告知函》
80份
92份
出具鉴定报告
200份
238份
办件时效合规率
完成项目
危险房屋治理督办
事故发生率
危房险房事故发生
0
群众满意度
房主对服务态度、鉴定结果的满意度
2021年度目标偏差的原因：是由于《襄阳市房屋安全管理办法》配套文件暂未出台，鉴定机构目录管理暂未施行。
2021年度鉴定房屋总面积240504㎡，发放鉴定报告238份（其中：A级56份，面积197462㎡；B级46份，面积27657㎡；C级31户，面积6072㎡；D级105户、面积9313㎡），出具《危房鉴定告知函》92份；受理不动产工作委员会遗留问题办证函13户，对遗留问题小区出具了13份办证鉴定报告书，鉴定总建筑面积约96747㎡；
根据财政局要求，财政预算单位2021年压减资金按部门项目10%标准执行压减，房屋安全鉴定工作经费压减共计：3.56万元；
年初预算35.7万元，房屋安全鉴定工作经费压减10%：3.56万元，年终实际执行数32.14万元。
襄阳市住房和城市更新局主办总编辑：汪洋；责任编辑：张雪，陈晓雯，郭勇